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1 20XX年度环境整治专项资金绩效自评报告 2 目 录 一、专项资金概况 . 3 二、专项资金管理及使用情况 . 3 三、专项资金组织实施情况 . 3 四、专项资金绩效情况 . 3 五、存在的主要问题 . 4 六、改进措施和有关建议 . 4 3 一、专项资金概况 生态文明建设示范市创建环境整治 “6+1”行动和空气质量达标城市创建专项资金 800 万元，主要用于环境整理的 “以奖促治 ”奖励、宣传等方面，重点是全市 67 个乡镇集镇环境综合整治及农村垃圾治理治理、 101 个 “家庭清洁行动 ”村。具体的资金安排情况见附表。 二、专项资金管理及使用情况 专项资金 800 万元由市生态办年初预算，报市委常委会议研究通过，由市生态办管理和使用。拟定专项资金使用方案并报分管的副市长批复，按照 20XX 年 XX 市生态文明建设示范市创建环境整治六大专项行动考核办法，严格考核，奖惩兑现。 三、专项资金组织实施情况 分解环境整治 “6+1”行动任务到区县和相关市直单位，建立工作进度台账，开展定期和不定期的督查，进行明察暗访，在 XX 日报、XX 市电视台、红网开设专栏，全年开展 5 次对 67个乡镇集镇环境综合整治及农村垃圾治理治理和 101个家庭清洁行动检查，每次的检查得分排名情况在媒体上公示，确保资金使用到位。 四、专项资金绩效情况 通过连续三年的环境整治 “6+1”行动，城乡环境面貌明显改善，居住环境质量得到提高。重点解决了国道省道两边、澧水、娄水两岸、景区城郊周边的垃圾视觉污染。水环境质量进一步提高，垃圾的收集、清运、处理常态化 ，人们的生态环境意识进一步增强，环境违法违规行为明显减少。 4 五、存在的主要问题 1.开展环境整治 “6+1”行动，资金是后盾， 20XX 年全市投入的专项资金达 8000 万元。由于农村的环境综合治理需求资金巨大，因此资金缺口不能有效得到解决。 2.由于市级环境整治 “6+1”行动专项奖励资金是按照 20XX年 XX市生态市创建环境整治六大专项行动考核办法运作的，而 20XX 年度的考核结果需经 2018 年度市生态市创建委会议或市委常委会议审核通过并在召开的全市推进会上予以通报，所以这方面的资金就存在跨年度拨付使用的问题，影 响了资金的使用的时效性。 六、改进措施和有关建议 保证国家生态功能区转移支付资金的市区县两级财政预算环境整治 “6+1”行动资金的比例，尤其是农村垃圾治理人平 40元的足额预算。捆绑各方面的资金，重点解决农户生产生活污水治理的问题。改进考核方法，力争资金不跨年度拨付使用。 附表： 1. XX 市环境保护局关于 20XX 年度市级生态创建及环境整治资金使用方案的报告 2. 20XX 年 XX市环境整治 “6+1”行动实施方案 3. 20XX 年 XX市生态市创建环境整治六大专项行动考核办法 4.20XX 年度环境整治 “6+1”行动财政专项资金支出情况 5.中共 XX 市委常委会议纪要 20XX 10 号 5 XX 市环境保护局 2018 年 4月 13日 市级财政专项资金绩效评价共性指标 一级 指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 具体指标 评价标准 6 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（ 1 分）；目标明确（ 1分）；目标细化（ 1 分）；目标量化（ 1 分） 4 决策过程 8 决策依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（ 1 分）；符合经济社会发展规划（ 1 分）；符合部门年度工作计划（ 1 分）；针对某一实际问题和需求（ 1分） 4 决策程序 4 7 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 符合项目申报条件（ 2 分）；批复程序符合管理办法（ 1 分）；项目调整履行了相应手续（ 1 分） 4 资金分配 8 分配办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（ 1 分）；办法健全、规范（ 1 分）；因素全面合理（ 1 分） 3 分配结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（ 2 分）；分配公平合理（ 3分） 5 项目管理 25 资金到位 8 5 到位率 3 实际到位资金 /计划投入资金） 100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 1.5 到位时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位及时（ 2 分）；不及时但未影响项目进度（ 1分） 1 资金管理 10 资金使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣 4-7 分；依据不合规扣 2 分；截留、挤占、挪用扣 3-6分；超标准开支扣 2-5分；超预算扣 2-5分 7 财务管理 3 9 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（ 1分）；严格执行制度（ 1 分）；会计核算规范（ 1分） 3 组织实施 10 组织机构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确（ 1分） 1 项目实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（ 1 分）；按计划开展（ 1分）；计划完工（ 1分） 2 管理制度 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（ 2 分）；制度执行严格（ 4分） 6 项目绩效 10 55 项目产出 15 产出数量 5 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（ 5分） 5 产出质量 4 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（ 4分） 4 产出时效 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 对照绩效目标，按照实际产出成本率计算得分（ 3分） 3 产出成本 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（ 3分）
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