XX市残联2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX 市残联 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 3 二、 部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 （一） 基本支出 . 4 （二）项目支出 . 4 三、部门整体支出绩效情况 . 5 四、存在的主要问题 . 6 五、改进措施和有关建议 . 6 3 为确实做好 2018 年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据 XX 市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 2017 11 号）和 XX 市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019110）号文件精神，结合实际，现将我会预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 市残联现有 3 个职能部室。其中：设办公室、康复部、维护权益部。下设 2 个正科级事业单位、即市残疾人劳动就业管理中心和市残疾人康复托养服务中心；以上事业单位经费均不独立核 算，由市残联统一管理。 市残联（包括二级机构）现有财政拨款事业编制 11 名，自收自支编制 2 名 市残联主要职能：市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要工作任务是： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、4 劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、盲人按摩、科研、用品用具供应、福利、社会服务、法律援助、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。 6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。7、开展残疾人事业的国际交流与合作。 8、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 9、承担市委、市人民政府交办的其他工作。 二、 部门整体支出资金管理及使用情况 （一） 基本支出 市 残联基本支出主要用于机构工资福利以及三公经费、日常公用经费、专项公用经费等相关的商品服务支出，本单位严格把控资金用途，基本支出只用一边基本相关业务，其中三公经费完成预算率 57%，较上年数有所增长。 （二）项目支出 1、项目资金安排基本到位，主要用于残疾人康复、就业与扶贫、残疾人维权等残疾人相关业务中。 2.我会根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支， 资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金5 使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。 三、部门整体支出绩效情况 通过对 2018 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.在职人员控制率： 92.31%、我会实有财政供养编制 11 名，其中一名编制还未确定到具体人，自收自支编制 2 名，实际在职人员19 名（含聘用人员 7 名，退休军人安置 2 名） 2.“三公经费 “变动率：我会严格 按照中央 “八项规定 “的有关要求严格控制 “三公经费 “的支出。 3.预算完成率： 56.94% 4.预算控制率： 0。 5.公用经费控制率： 158%。 6.“三公经费 “控制率： 56.9%。 7.政府采购执行率：我会 2018 年政府采购预算数 22.5 万元，实际发生数 0 万元，执行率为 0%。 8.管理制度健全性上，我会根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。 9.资金使用合规性上，我会在资金使用上一直按照国家财经 法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到6 专款专用，专人保管，单位理事长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 10.预决算信息公开性上，我单位 2018 年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开并在我会网站公开。 11.职责履行： 2018 年度，我会在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我会 2018 年的部门整体支出绩效自我评价得到 71 分，自评结果：良好。 四、存在的主要问题 1、决算总体超预算。原因在于年中、年末追加资金，省级资金预算时不能完全把控，基建项目未列入预算中来。 2.政府采购资金未利用。本年预算政府采购资金 5.11 万元，实际并未支出。 五、改进措施和有关建议 1.做预算，应严格把控，吸取往年经验，与业务科室紧密联系，组织讨论，支出时不挤占、挪用资金，时时把控支出动向，严格按照预算执行。 7 2.政府采购资金应要合理利用， 如无相关政府采购资金时，做预算时应不做计划。 3. 严格把控三公经费支出，制定出台会议、差旅、培训等支出管理办法，收支管理水平有所提高。提高财政资金使用效益，针对发现的问题及时整改。 8 9 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： XX 市残疾人联合会 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 10 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2