XX市畜牧兽医水产局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX 市畜牧兽医水产局 2018年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 5 （一）基本支出 . 5 （二）项目支出 . 6 三、部门整体支出绩效情况 . 7 （一）部门整体支出的经济性 . 8 （二）部门整体支出的效率性 . 8 （三）部门整体支出的有效性 . 8 （四）部门整体支出的可持续性 . 9 四、存在的主要问题 . 10 五、改进措施和有关建议 . 10 （一）规范和细化预算编制工作 . 10 （二）建议加强对财务人员业务知识方面的培训 . 10 六、报告附表 . 10 3 一、部门概况 （一）部门基本情况（包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等）。 1、机构设置、在职人员情况。我局为市农委所属公益一类副处级事业单位。局内设办公室、畜牧科、兽医科、水产渔政科（大鲵保护发展科）、生猪定点屠宰办、质量安全科、财务科 7 个科室，下设XX 市畜牧兽医水产综合执法支队（加挂 XX 市动物卫生监督所、 XX市渔业船舶检验检测站牌子）、 XX 市动物疫病预防控制中心（加挂 XX市畜禽水产品质量检验检测中心、市大鲵科学研究所、市种质资源保护中心牌子），正科级。全局共有编制 29 个，其中财政全额拨款编制22个，自收自支事业编制 7个， 2018 年实际在职 28 人，退休人员共计 8 人。 2、主要职能。组织实施畜牧兽医水产的法律法规，承担养殖业的调查研究、生产统计等工作，拟定养殖业中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担草地、水域及地方畜禽、水生野生动物资源的保护与合理开发利用工作。按照权限，会同有关部门监督管理用于养殖开发、建设 的专项资金，提出专项资金安排计划，组织养殖业重大项目的申报、审核。加强大鲵保护区建设管理，完善涉保护区环评，搞好保护区管理综合协调工作，促进地方经济发展。承担生猪定点屠宰监管的有关工作。强化行政执法监管，确保生产、产品和生态安全。加强动物疫病防控，质量安全监管，渔政执法管理，养殖污染综合治理，加强专业技术队伍建设。 4 3、重点工作计划。一是推进大鲵产业快速发展。加大宣传引导，继续大力推进农业提质升级行动计划，做大做强做优大鲵产业，努力打造 “XX 大鲵 “知名品牌。二是推进养殖业精准扶贫计划。抢抓国家精准扶贫历史性 机遇，积极争取各级党委政府产业精准扶贫政策，以项目建设为依托，以龙头企业为载体，创新养殖业精准扶贫模式，大力实施养殖业精准扶贫行动计划和 “我为精准扶贫献一技 “主题活动，全面推进传统养殖业提质升级，努力提高养殖业综合效益。三是加强重大动物疫病防控。全面系统分析新形势下动物疫病防控、动物卫生监督、定点屠宰、病死畜禽无害化处理等面临的新趋势、新情况、新问题，积极探索建立重大动物疫病防控长效机制。认真落实各项有效防控措施，确保不发生区域性重大动物疫情流行。四是严格畜禽水产品质量安全监管。以推进标准化生产和畜禽水产品 质量安全风险监测为主要手段，大力开展专项整治行动，强化检验检测技术支撑体系建设，全面提升全市畜禽水产品质量安全水平，确保不发生畜禽水产品质量安全责任性事故。五是强化养殖污染治理保护生态环境。推进全市规模养殖污染治理行动计划和水库养殖污染治理专项行动，全面有效控制养殖面源污染；加强指导服务，完善养殖场粪污处理设施改造，大力推广 “以养定种、种养结合 “的生态化养殖模式，探索畜禽粪便生物处理技术的实际应用，努力提高畜禽养殖废弃物综合利用率；继续开展鱼类增殖放流活动，加强渔政执法监管，保护水域生态环境。六是加强大鲵保 护区建设管理。按照 “在保护中发展、在发展中保护 “的原则，坚持 “保护优先，绿色发展 “的理念，主动做好 “大鲵保护区范围5 调整 “前期工作，建立健全大鲵保护区监管体系，完善环境保护生态补偿机制，加大保护区基础设施建设，保护野生大鲵及其栖息地生态环境，助推大鲵保护与地方经济协调发展。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018年部门整体总支出 964.56 万元，具体一是基本支出 524.23万元，用于人员及日常公用经费支出，保障机关正常运行；二是项目支出 440.33万元 (其中 “523“大鲵产业 183.32万元 )，用于 “523“行动计划大鲵产业发展、重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全、其他项目等内容。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度基本支出 524.23 万元，我局严格按照相关财务制度执行。其中人员经费 454.1 万元，占基本总支出的 86.6%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金支出等；日常公用支出 70.13 万元，占基本总支出的 13.4%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。 严把 “三公 “经费的支出关口，坚持落实出差、接待事前审批制度。2018年 “三公 “经费支出 11.93 万元，比 2017 年减少 5.94万元，减幅33.24%。其中：公务用车运行维护费 9.07 万元，比 2017 年增加 0.62万元；公务接待费 2.86 万元，比 2017 年减少 6.56 万元，全部是国6 内公务接待，没有产生出国出境费用。 我局完善相关财务制度，强化财务监督，规范内部管理，保障了机关高效运行。严格落实财务开支审批制，所有资金坚持 “先决策、后使用、再报销 “的原则。严格执行 “三重一大 “制度，重大事项开支，必须经局班子集体研究决定。对各项经费严格管理，报账实行 “一单联签 “程序，需由经手人签名并注明支出内容，财 务审批合规，事前审批同意的领导签字，最后由分管财务领导签批报。严格落实中央八项规定、省委九项规定、市委 “十项措施 “和 “六个一律免职 “等一系列制度，制定有财务管理制度，实行以制度管人，工作有章可循，堵塞漏洞，避免工作的随意性，杜绝不必要的浪费。平时加强了公务接待、差旅费、培训费、会议费等支出管理，严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度，节假日严格执行公务车辆统一停放机关院内，无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，无公车私用行为。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2018年项目资金总投入 405.21 万元。其中，年初市级预算安排重大动物防疫经费 100万元，畜禽水产品检测经费 30 万元，大鲵功能区调整前期工作经费20 万元；后期追加质量安全检测费 9.2167万元，非洲猪瘟防控专项补助资金 50万元， “523“大鲵专项资金 70万元 (大鲵保险 )；落实中央、省级财政资金 126万元，主要用于船艇运行及执法装备建设、渔政等养殖业执法、渔业资源增殖与资源保护，质量安全检测与专项整治，7 动物疫病防治等方面。 2、项目资金实际使用情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。 2018年度项目实际 支出 440.33万元，其中商品和服务支出 247.45 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 181 万元，主要用于生活补助、奖励金、生产补助支出；其他资本性支出 11.88万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮支出。无招投标及竣工验收项目，办公设备购置，商品、服务采购等均按要求进行了政府采购。 3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情 况。项目支出主要用于 “523“行动计划大鲵产业发展、重大动物疫病防控，畜禽水产品质量安全检测与监管，渔政、养殖业综合执法、渔业资源增殖与资源保护等业务工作项目。我局制定了财务管理制度强化财务监督，规范内部管理。严格落实财务开支审批制，同时加强差旅费、培训费、会议费等支出管理，严格落实事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我局加强了对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断 完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。职责履行及8 履职效益情况具体如下： （一）部门整体支出的经济性 2018 年我局财政供养人员的控制率在 96.55%，我局厉行勤俭节约，严格落实各项财务管理制度， “三公 “经费支出比 2017 年减少 5.94万元，同比下降了 33.24%。项目支出增加 83.75 万元，同比 2017 年上升了 23.48%。无楼堂馆所的修建情况发生。 （二）部门整体支出的效率性 一年来，我局较好的完成了各项目标任务，按照中央、省委、市委关于 “三农 “工作要求，围绕市委市政府 “对标提质 旅游强市 “战略和“11567“总体思路，以助力精准扶贫和乡村振兴战略为工作目标，坚守动物疫病防控、动物产品质量监管、养殖污染防治三条工作底线，着力推进全市养殖业绿色健康可持续发展。 （三）部门整体支出的有效性 一是动物疫病防控措施到位，未发生区域性重大动物疫情流行。完成春秋两季集中免疫工作，免疫密度和抗体水平均超过省定标准，以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控措施到位，全市未发生区域性重大动物疫情流行。 二是畜禽水产品质量安全监管有力，未发生畜禽水产品质量安全事故。以创建 “国家食品安全示范城市 “为抓 手，全面完成畜禽水产品及其投入品风险监测任务和 “五大 “专项整治行动，畜禽水产品质量安全监管有力，全市畜禽水产品质量安全形势总体平稳，未发生畜禽水产品质量安全事故。 9 三是养殖污染防治措施有效，大鲵资源保护与地方经济协调发展。环保督查整改、禁养区退养、污染处理配套设施改造、病死畜禽无害化处理收储中心建设、全国第二次污染源普查等基本完成省考目标任务。大鲵保护与管理机制进一步健全完善，涉大鲵保护区一系列环境问题有序整改，大鲵保护区范围调整前基础性研究深入推进，大鲵保护区重点工程环评服务到位。 四是大鲵产业健康可持续 发展。今年年底大鲵养殖规模可达263.7 万尾，同比增加 24.1%，完成年度任务的 101.4%。大鲵基础研究、产品研发、市场营销有所突破，与文化旅游融合发展进一步深入，品牌知名度和美誉度进一步提升。 五是传统养殖转型提质进一步加快。我市适应国家精准扶贫和新环保政策的落地实施，传统养殖业转型提质升级加快，适度规模标准化养殖、立体生态循环健康养殖等生产方式得到快速推广应用，养殖业和二三产业的融合速度加快，养殖业综合效益增加，养殖业对精准扶贫精准脱贫的贡献进一步加大。 （四）部门整体支出的可持续性 2018年，全市 出栏生猪、牛羊、家禽出栏（出笼） 104 万头、 6.5万头、 23 万只，家禽出笼 550 万羽，生猪、牛羊、家禽存栏（存笼）75万头、 16.5 万头、 17万只、 380 万羽。禽蛋产量 1.55万吨，水产品产量 1.5 万吨，肉类总产量 9.8 万吨；大鲵养殖规模可达 270 万尾，同比增加 35%，可完成年度任务的 104%，大鲵基础研究、产品研发、市场营销有所突破，与文化旅游融合发展进一步深入，品牌知名度和10 美誉度进一步提升。 四、存在的主要问题 预算编制的准确性有待提高。预算编制虽然按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明 细预算，但是未进行基本支出、项目支出的严格区分。在使用过程中，存在没有按照预算的明细进行预算支出的现象，存在交叉使用情况。 五、改进措施和有关建议 （一）规范和细化预算编制工作，要严格按照预算编制的相关制度和要求进行，同时进一步加强采购预算工作。 （二）建议加强对财务人员业务知识方面的培训，以便进一步规范财务相关工作，保障和促进预算支出的规范化、制度化。 六、报告附表 附件 4：部门整体支出绩效评价指标表 附件 5：部门整体支出绩效评价基础数据表 XX 市畜牧兽医水产局 2018 年 4月 22日