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1 20XX 年度水利发展资金（农业水价综合改革资金）绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 3 二、项目绩效目标 . 3 （一）总体绩效目标 . 3 （二）年度绩效目标 . 4 三、评价基本情况 . 4 （一）评价的范围和目的 . 4 （二）评价指标体系 . 4 （三）评价方法 . 5 四、评价结论和绩效分析 . 5 （一）综合评价结论 . 5 （二）绩效分析 . 5 五、存在的问题 . 11 （一）各地项目的实施方案有待进一步优化 . 11 （二）绩效管理意识不到位，绩效目标申报不规范 . 11 （三）农业水价综合改革的制度体系需进一步要完善 . 11 （四）各地督查制度中， . 11 六、意见建议 . 12 （一）强化农业水价综合改革督查制度，细化、量化评价指标 12 （二）推进管理标准化 . 12 （三）项目管理中应加强制度执行的严谨性 . 12 （四）关于投资结构问题的建议 . 12 3 一、项目基本情况 中共中央、国务院 2015 年初印发了关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见，文件要求建立健全水权制度，开展水权确权登记试点，探索多种形式的水权流转方式。推进农业水价综合改革，积极推 广水价改革和水权交易的成功经验，建立农业灌溉用水总量控制和定额管理制度，加强农业用水计量，合理调整农业水价，建立精准补贴机制。吸引社会资本参与水利工程建设和运营。鼓励发展农民用水合作组织，扶持其成为小型农田水利工程建设和管护主体。积极发展农村水利工程专业化管理。 2016年 2月 21 日，国务院办公厅印发了国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见，目的是加快建立健全农业水价形成机制，促进农业节水和农业可持续发展。 我省改革目标是在全省农田有效灌溉面积范围内推行农业水价综合改革，建立起合理反映农业供水成本、 有利于节水和农田水利工程良性运行的农业水价形成机制。改革的基本原则是必须尊重农民意愿，总体上不增加农民负担。水价制定要充分考虑农民承受能力，制度安排要最大程度惠及广大农户，让农民在高效用水前提下用的起水，在积极参与改革中共享改革成果。我省各地市按计划部署实施改革任务，依据 XX 省制定的整体推进计划制定了市级的总体推进计划，成立了领导小组，统筹协调各市改革任务的推进和实施。 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标 4 XX 省制定了省级总体实施方案，计划用十年时间，即从 2016 年至 2025 年完成 XX省境内 8208 万亩农 业灌溉面积的农业水价综合改革任务，并将改革任务分解到了 17 个地市。同时要求，农田水利工程设施完善的地区要加快推进改革，用 35 年时间率先实现改革目标。 （二）年度绩效目标 根据省水利厅的安排， 20XX 年度 12月底前我省使用省级补助资金的 16个市（不含青岛），计划完成改革面积 235 万亩。各市及所属县区在分配任务的基础上，结合自身实际制定了年度实施计划，计划当年完成改革面积 297.03万亩。 三、评价基本情况 （一）评价的范围和目的 对 20XX 年度省财政水利发展资金（农业水价综合改革）进行绩效评价，是为了贯彻党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的精神，切实提高资金使用效益，从而更好的推进农业水价综合改革项目的实施，建立健全项目县建设资金使用管理、激励和约束机制，发现项目实施过程中存在的问题，为今后项目规范实施提出合理化建议。 评价对象为 20XX 年省财政安排的省级财政专项资金 5000.00 万元的使用绩效，评价范围包括 16个地级市， 60 个县（市、区）的农业水价综合改革项目。 （二）评价指标体系 绩效评价指标体系的设置以财政部关于印发的通知（财预5 2013 53 号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合对项目相关文件、资料的研究以及调研，设置 4 个一级指标、 6个二级指标、 18 个三级指标、 52 个四级指标，基本上覆盖了项目的投入、过程、产出、效果四个方面。 （三）评价方法 结合项目实际情况，综合采用横向比较法、目标比较法、因素分析法、专家评议法和问卷调查法等。 四、评价结论和绩效分析 （一）综合评价结论 评价工作组通过综合分析非现场评价得分和现场评价得分情况，确定该项目最终得分为 85.95分，绩效等级为 “良 ”。 （二）绩效分析 1.各地市得分情况及分析 具体到 16 个地级市的综合评价平均得分，平均得分超过 90 分的地市有 5 个，占 31.25%；平均得分 80-90 分的有 8 个，绩效评价等级为良好，占 50.00%；平均得分 60-80 分的有 3 个，绩效评价等级为中等，占 18.75%。 表 1：各地市综合得分表 序号 地市 项目数量 得分 6 绩效等级 1 威海 1 94.44 优 2 淄博 1 93.74 优 3 济宁 4 93.07 优 4 德州 3 92.16 优 5 7 潍坊 8 91.75 优 6 日照 1 88.66 良 7 滨州 8 88.62 良 8 泰安 6 86.60 良 9 枣庄 1 8 86.28 良 10 济南 1 85.99 良 11 东营 1 85.86 良 12 聊城 8 83.90 良 13 莱芜 1 82.32 良 9 14 烟台 10 79.16 中 15 菏泽 1 77.74 中 16 临沂 5 77.63 中 2.完成数量： 60 个项目县区共实施了 341.06 万亩农业水价综合改革任务，超省级计划亩数（ 235 万亩） 106.06 万亩，超出比例为45.13%。 3.完成质量： （ 1） 60 个项目县区共有 48 个县区制定了水价产生制度。 （ 2） 60 个项目县区内供水计量设施的达标完成面积 339.93 万亩，农田灌溉体系的完善面积 340.08 万亩，节水技术和措施的推广面积10 340.31 万亩。 （ 3） 60 个项目县区共发放 21473份水权证书，包含 287.33 万亩项目区面积。 （ 4） 60个项目县区内共发放产权证书 4612 份，包含 295.68 万亩；发放使用权证书 8457份，包含面积 286.80万亩。 （ 5） 60 个项目县区内共有淄博沂源县等 12 个县区发放精准补贴与节水奖励资金共计 222.90万元。 4.项目效益： （ 1）经济效益非常显著。按项目区作物增产数量测算，可促进增收 134,40.00 万元。同时，提高了灌溉效率，且在省工方面通过项目灌溉机械化程度的提高来降低劳动强度，解放了劳动力。 （ 2）社会效益非常显著。各地的农业灌溉用水都得到进一步的完善，灌溉用水的利用率、保证率都得到不同程度的提高，从而进一步提高了农作物的产量和品质，促进了农业高产制、高效率的发展，增加了各地的群众满意度，提高了群众节水灌溉的积极性。 （ 3）生态效益非常显著。在生态效益方面，水价的实施，节约了当地水资源，缓解了水资源供需矛盾，有利于水资源 的可持续利用。根据各县区统计，按照亩均年节约用水 40 立方计算，改革实施区年可节约用水 13640万立方。 （ 4）可持续影响非常显著。 20XX 年农业水价综合改革项目的可持续影响效果显著。各项目县区改革实施面积处均成立用水者协会（组织）并将产权移交给协会（组织），各地均制定了水价实施方案，
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