XX市公安局20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市公安局 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出使用方向和主要内容 . 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 7 三、整体支出绩效评价情况 . 7 四 、存在的问题 . 11 五 、改进措施和建议 . 11 为 确实做好我局 20XX 年度财政资金绩效自评工作，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。根据 XX市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件要求，结合实际，现将我局 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、组织机构设置及人员情况。 XX 市公安局共设有 21 个内设机构，即警令部、警务保障部、国保支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、旅游警察支队、巡特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦查支队、监所管理中心、人口与出入境管理支队、警务督察支队、审计科、法制支队、反恐怖支队、科技信息化支队、开发区管理支队、信访科、驻京维稳科和政治部。 20XX 年末，市公安局人员编制数为 240 人，年末在职民警人数为 245 人（含驻局纪检组人员 5 人）、协辅警人数为 268 人。 2、主要工作职能。 XX 市公安局是 XX 市政府职能部门 ,主要职责是： (1)贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规，指导、监督、检查全市公安工作。 (2)分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。 (3)组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。 (4)组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作 ，依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务对来我市的持普通护照的外国人和港澳台人员的入境、出境、居留、履行等实施管理；负责监督、检查、指导全市境外人员证件受理、审批、签发工作及基层公安机关境外人员管理基础工作；负责全市涉外案件的查处指导和协调。 (5)领导和监督全市消防工作。 (6)指导和监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织、指导群众性治安防范工作，指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织的建设和业务工作。 (7)依照国家有关法律、法规进行旅游市场治安管理，组织指导食品药品环 境保护犯罪案件侦查工作。 (8)依法管理全市公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。 (9)承担全市涉恐案件侦查打击、涉恐情报线索核查跟踪、反恐防范指导及应急处置等工作。 (10)负责全市公安机关收容教养的审批工作。 (11)指导、监督全市看守所依法执行余刑在三个月以下罪犯的刑罚，依法对被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人实行羁押、看管，直接管理XX 市看守所、强制隔离戒毒所（拘留所、收容教养所）等监管场所。 (12)组织实施对来本市的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。 (13)组织、 指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。 (14)承担规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等科学技术建设工作并组织实施。 (15)负责全市公安机关装备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报市局机关公安业务经费的计划、分配、管理工作。 (16)负责和指导全市公安队伍建设，组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、警民公共关系建设及公安宣传工作；负责公安民警的警衔管理工作，按规定权限管理干部，协助管理县级公安机关领导班子。 (17)组织、指导全市公安机关督察工作；按 规定权限实施对干部的监督，指导、督促、检查全市公安机关的执法活动，查处或督办公安队伍严重违纪案件。 (18)指导全市的森林公安工作。 (19)承办市人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出使用方向和主要内容 20XX 年市公安局机关年初收入预算总额为 9759.44 万元，其中：基本支出预算 7903.44 万元、项目支出预算 1856.00 万元 ,“三公经费 “预算 236.00 万元。全年实际支出 17973.21 万元，其中：基本支出7424.60 万元、项目支出 10548.61 万元 ,“三公经费 “账面支出 662.45万元。 市公安局 20XX 年部门整体支出使用方向和主要内容体现在我市当年公安工作目标任务、工作重点上： 1、完成深化改革任务； 2、推进重点项目建设； 3、打击黄赌毒； 4、开展扫黑除恶与打击恶性犯罪； 5、做好维稳安保工作； 6、打击经济与侵财犯罪； 7、加强治安管理； 8、打击网络犯罪； 9、严格执法管理。 严厉打击黑恶势力违法犯罪活动，坚决打掉涉恶犯罪团伙，确保社会大局稳定。加大侦破打击力度，社会影响恶劣和严重威胁群众安全的犯罪案件快侦快破，全市刑事案件发案数同比 20XX 年下降 5%以上，现行破案率同比上升 5%以上，不发生重大、特大刑事案件；落实强戒人员双向管控，符合条件人员 100%裁决社区戒毒、社区康复或强戒措施，强制隔离戒毒执行率达到 80%以上；实有人口信息采集率、准确率、及时率均达到 95%以上；严格执行执法过错责任追究制，追责率 100%；基础设施建设工作合格率达到 100%；依法维护社会正常秩序，严防重大社会风险，进一步优化旅游治安环境，净化网络治安环境，让群众感受到公平正义，社会公众或服务对象满意度不断提高。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我局基本支出主要用于保障 机构运转和完成日常任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。人员经费支出 6557.99 万元，其中工资福利支出 5762.35 万元、对个人和家庭的补助 795.64 万元；日常公用经费 1016.72 万元。根据财行 2014 19 号财政部和公安部公安机关财务管理办法、 XX 省实施党政机关厉行节约反对浪费条例办法等相关规定，我局重新修订了 XX 市公安局党委改进工作作风厉行节约反腐倡廉八项举措、 XX 市公安局机关财务管理办法，为加强 “三公经费 “管理，我局于 20XX 年 6 月 8 日修订了 XX市公安局公务接待管理 规定、 XX 市公安局车辆管理规定，规定中对如何压缩公务接待、车辆购置和运行维护费制订了相关细则，在具体操作中严格按照规定要求报销票据。 20XX 年的公用接待费较 20XX年有所下降。 三、整体支出绩效评价情况 根据部门整体支出绩效评价的要求，市公安局按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下： 1、预算配置 （ 1）在职人员控制率： 20XX年市公安局在职人员编制数 240 人，年末实际在职人数 240 人，在职人员控制率 100%。 （ 2） “三公经费 “变动率： 20XX 年 “三公经费 “预算数为 236 万元，20XX 年 “三公经费 “预算数为 236 万元， “三公经费 “变动率为 0。 2、预算执行 （ 1）预算到位率： 20XX 年初预算 9759.44 万元，本年追加预算9627.62 万元，决算数为 19387.06 万元，预算到位率为 50%。 （ 2）预算控制率： 20XX 年初预算 9759.44 万元，预算追加 9627.62万元，除去上级和本级党委政府临时交办及不可预见的调整 9436.05万元，预算控制率为 2%。 （ 3）结余结转率： 20XX 年末结转结余 2422.35 万元，支出决算数 17973.21 万元，结余结转率为 14%。 （ 4）结余结转变动率 ： 20XX 年末结转结余 2422.35 万元， 20XX年末结转结余 1008.51 万元，结余结转变动率为 140%。 （ 5）公用经费控制率： 20XX 年实际支出公用经费 1016.72 万元，预算安排公用经费总额 1058.12 万元，公用经费控制率为 96%。 （ 6） “三公经费 “控制率： 20XX 年 “三公经费 “预算安排数为 236万元（公务用车运行维护费 169 万元、公务接待费 67 万元），账面支出数为 662.45 万元（公务用车运行维护费 632.95 万元、公务接待费29.49 万元），超出预算部分是为完成维稳安保、应急处突，根据市委、市政府和省公安厅要求，并按照相关程序报批，更新新购 15 辆待报废执法执勤车辆产生购置费 402.74 万元、特种专业技术车辆产生运行维护费 61.21 万元，账务处理时将此笔非公务车辆支出费用统一记入公务用车购置和维护经费科目中，剔除后， “三公经费 “实际控制率 100%。 （ 7）政府采购执行率： 20XX 年政府采购预算数为 2605.96 万元，实际政府采购金额为 2605.96 万元，政府采购执行率为 100%。 3、预算管理 （ 1）管理制度健全性。我局重新修订了 XX 市公安局机关财务管理办法，为加强 “三公经费 “管理，我局于 20XX 年 6 月 8 日修订了 XX 市公安局公务接待管理规定、 XX 市公安局车辆管理规定，规定中对如何压缩公务接待、车辆购置和运行维护费制订了相关细则。 （ 2）资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 （ 3）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准 确。 （ 4）资产管理安全性。部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 4、职责履行 重点工作实际完成率。根据市绩效办评估结果，我单位在 20XX年度全面履行职责和完成为民办实事和部门重点工程与重点工作中，实际完成效果较好。 5、履职效益 （ 1）经济效益、社会效益。 一是打击犯罪能力明显增强。以创建 “平安满意 XX“为目标，坚持严打犯罪。扫黑除恶全面开打。全市公安机关按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱原则，广泛发动，深入摸排，突出重点，敢于亮剑，迅速掀起扫黑除恶专项斗争。全市共打掉涉黑团伙 1 个，涉恶团伙 13个，破获刑事案件 101 起，抓获涉案人员 220 人。 “集打斗争 “打向纵深。突出爆恐枪、盗抢骗、黄赌毒、新型网络犯罪、涉众型经济犯罪等群众关注的违法犯罪，将 “集打斗争 “贯穿全年，重拳出击，战果明显。打击处理 “四上升 “：现行破案率、刑拘、逮捕、查处行政案件同比分别上升 5.57%、 14%、 45.89%、 8.41%。发案受案 “五 下降 “：刑事案件、八类刑事案件、侵财案件、 “两枪 “案件、行政案件同比分别下降 20.27%、 19.18%、 30.3%、 76.47%、 22.41%。 “禁毒人民战争 “高位推进。严厉打击各类涉毒违法犯罪，全市破获毒品刑事案件 242 起。强化吸毒人员管控，查获吸毒人员 1126 人，强制隔离戒毒 614 人，收治中心新收治 85 人，社区戒毒社区康复人员执行率达 99%，新滋生吸毒人员同比下降 53.4%， “禁毒人民战争 “效果逐步凸显。 二是全警创新动力明显增强。旅游警务有特色。紧扣 “对标提质、旅游强市 “战略，持续打造旅游警务特色亮点 。旅游警察从支队到大队、中队健全配齐，为全省首个。出入境管理、口岸服务便捷高效，全年办理出国境证件同比增长 5%，签注签证做到零错证零投诉。旅馆业实名登记率 95%以上，登记境外来张临住宿人员同比增长 25%，连续五年居全省第一。严厉打击追客赶客、欺客宰客、强卖强买等涉