20XX年省级“海上粮仓”建设发展资金（水产种质资源保护区和渔业公园建设资金）项目绩效评价报告.docx

1 20XX年省级 “海上粮仓 ”建设发展资金（水产种质资源保护区和渔业公园建设资金）项目绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景及实施目的 . 4 （二）项目内容和预算支出情况 . 4 （三）项目实施情况 . 7 二、项目绩效目标 . 7 （一）总体绩效目标 . 7 （二） 20XX 年度绩效目标 . 7 三、评价基本情况 . 7 （一）评价的范围和目的 . 8 （二）评价依据 . 8 （三）评价指标体系 . 9 （四）评价方法 . 9 四、评价结论和绩效分析 . 9 （一）综合评价结论 . 9 （二）绩效分析 . 10 五、存在问题 . 11 （一）组织管理问题 . 11 （二）项目过程管理问题 . 11 （三）项目后期管理问题 . 12 六、意见建议 . 12 3 （一）加强项目管理，实时跟进，保障项目有序推进 . 12 （二）建立健全制度，增强对项目流程的指导性 . 12 （三）加强档案管理工作，提高档案管理的科学性 . 13 （四）加强宣传，提高项目的公众认知度 . 13 4 一、项目基本情况 （一）项目立项背景及实施目的 为贯彻落实省政府办公厅关于推进 “海上粮仓 ”建设的实施意见(鲁政办发 2014 49号 )，根据 XX 省 “海上粮仓 ”建设规划（ 2015-2020年）确定的目标任务， 20XX 年省财政支持水产种质资源保护区建设项目 5 个，休闲渔业公园建设项目 4个，通过水产种质资源保护区项目实施，加强水产 种质资源及其生存环境保护，积极推进水产种质资源保护区划定和建设工作，抢救性保护一批重要水产种质资源及其关键栖息地，保护重要水产种质资源和珍稀濒危水生生物；发挥渔业休闲娱乐功能，推进渔业与旅游业融合发展。利用渔业水域资源以及渔村、渔港等人文资源，结合渔业生产活动，实施多元化的精品休闲渔业项目，发展生产、观光、垂钓、餐饮、娱乐、购物等一二三产业融合的综合性休闲渔业。 （二）项目内容和预算支出情况 根据 20XX 年 “海上粮仓 ”建设发展资金项目计划，在全省 8 个市共安排水产种质资源保护区建设项目 5个，每个项目补助资金 200 万元，休闲渔业公园建设项目 4个，每个项目补助资金 100 万元，重点用于保护区和渔业公园界址标志物、亲鱼池、放鱼台建设，设置渔业科展馆和文化长廊等普场所，进行科普宣传展品采集制装，开发远程视频在线监控系统。通过项目实施传播渔业知识，展示渔业特色，弘扬渔业文化。 5 20XX 年各项目建设内容 序号 建设地点 项目名称 建设内容 1 淄博 文昌湖休闲渔业公园 改造标准垂钓池塘 25 亩，浮筒放鱼平台 25 平方米，护栏 30 米，砖砌垂钓平台 200个。 2 聊城 东昌湖休闲渔业公园 改造戏鱼池 1400 平方米，建设渔文化长廊 800米。 3 莱芜 莱芜雪野湖休闲渔业公园 建设渔业文化宣传台 30 个，建设垂钓会员管理系统、监控系统一宗，旅游导示系统一宗，旅游宣传购物中心 110平米。 4 枣庄 枣庄台儿庄运河休闲渔业公园 6 建设园区界址标志 ,文化长廊 170米 ,戏鱼池 1300平方米 ,放鱼台 5个 ,科普馆装修及沙盘、标本一宗。 5 烟台 长岛皱纹盘鲍光棘球海胆水产种质保护区 建设花岗岩板材界碑 4 个，岸基监控视频 4 套，保护区宣教展厅1 处 6 泰安 新泰东周水库寡齿新银鱼水产种质资源保护区 建设种质资源保护 区博物馆 1 处，安装视频监控系统 ,界碑 10 座 ,界牌 20 个；管护船 3艘；配置浮标 1500个。本底调查。 7 威海 文登靖海湾松江鲈鱼水产种质资源保护区 设置陆域界碑 4 个，海上界址浮标 10 套 ,宣传标牌 5 个；建设管护房 3 座 280 平米、瞭望塔 2座；安装远程视频系统 4套。 8 临沂 沂南汶河马口鱼水产种质资源保护区 设置界牌 50 个、警示牌 100个、展示牌 10 个；建设渔业宣传展馆 300 平米、渔业文化长廊 60 米；安装远程监控系统 3套；购置管7 护艇 1 艘。 9 聊城 高唐黄颡鱼水产种质资源保护区 设置界碑 4 个、界牌 40 个；建设种质资源保护科普中心 1110平方米；安装远程监控系统 2套。本底调查。 （三）项目实施情况 该项目主管部门为原省海洋渔业厅和省财政厅，具体实施单位为各县区海洋渔业部门和财政部门。项目主管部门负责项目实施方案的审核、批复、项目过程监管以及资金的拨付与监管，实施单位负责项目的具体实施和管理。 根据省财政厅委托第三方机构反映，截至评价时有 6 个项目完成建设内容， 6 个项目未完成建设内容。 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标 据 XX 省 “海上粮仓 ”建设规划确定主要任务和重点工程，至2020年，全省水产种质资源保护区新建 20 个，面积达到 40 万公顷；在沿黄、湖库区等选划建设高标准内陆休闲垂钓基地 10处。 （二） 20XX 年度绩效目标 根据 20XX 年度项目计划，建设水产种质资源保护区 5 处，休闲渔业公园 4 处。 三、评价基本情况 8 （一）评价的范围和目的 本次绩效评价工作涉及省级财政补助资金 1400万元，涵盖 8 个地市的 4 处渔业公园和 5处保护区。过全面分析和综合评价 5 处保护区和 4 处渔业公园项目实施情况，总结项目的建设成果，查找存在的不足和薄弱环节，对发现的问题提出改进建议，为项目后续的工作推进以及相关项目管理提供参考依据。同时增强财政专项资金的使用效益，强化项目实施单位的标准意识，加强项目实施单位的责任感、紧迫感，切实保障财政专项资金发挥效益、落到实处。 （二）评价依据 1.财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285号）； 2.XX 省财政厅 XX 省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）（鲁财绩 2014 4号）； 3.水产种质资源保护区管理暂行办法（中华人民共和国农业部令 2011 年第 1号）； 4.关于推进 “海上粮仓 ”建设的实施意见（鲁政办发 2014 49号）； 5. XX 省 “海上粮仓 ”建设规划（ 2015-2020年）； 6.关于印发 XX 省海洋与渔业部门项目支出绩效评价指标体系框架的通知（鲁财绩 20XX 9号）； 7.关于配合做好省财政重点支出项目绩效评价工作的通知（鲁财绩 2018 1号）； 9 8. XX 省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程等。 （三）评价指标体系 本项目绩效评价指标体系是根据 XX 省财政厅省级预算支出项目绩效评价共性指标体系和 XX 省海洋与渔业部门项目支出绩效评价指标体系框架的相关规定，结合项目实际制定了 20XX 年 XX 省 “海上粮仓 ”建设发展资金（水产种质资源保护区和渔业公园建设资金）项目绩效评价指标体系，共设置 4个一级指标、 6个二级指标、 19 个三级指标和 41 个四级指标。 （四）评价方法 “海上粮仓 ”建设是 XX 省重点项目工程，具有面向群众广、补助资金大、项目实施复杂等特性，结合项目特性和实 际，绩效评价在不同阶段采用了以下方法： 1.比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 2.因素分析法。利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法。采用因素分析法可以通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。 3.公众（专家）评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 四、评价结论和绩效分析 （一）综合评价结论 本次绩效评价以非现场评价为主，通过 资料核查的方式对项目的10 投入、过程管理、产出及效果进行客观评价，同时抽取淄博市文昌湖休闲渔业公园、聊城市东昌湖休闲渔业公园、泰安市新泰东周水库寡齿新银鱼水产种质资源保护区、临沂市沂南汶河马口鱼水产种质资源保护区、聊城市高唐黄颡鱼水产种质资源保护区 5处保护区或渔业公园进行现场评价，通过座谈交流、资料核查、现场勘查等方式进行核查。 通过以上情况，评价机构认为 20XX年 XX 省 “海上粮仓 ”建设发展资金（水产种质资源保护区和渔业公园建设资金）项目整体开展有序，执行情况较好，取得了相应成效，资金使用较为规范，资金在项目实施中起到较好的保障与推进作用，但个别项目在项目过程管理、项目进度推进、资金拨付时效等方面还存在一些问题。根据各评价小组现场以及非现场采集的数据和资料，经过综合分析，得出 20XX 年 XX省 “海上粮仓 ”建设发展资金保护区（渔业公园）项目的绩效得分为72.85 分，评价等级为 “中 ”。 （二）绩效分析 项目产生的主要绩效表现在以下几个方面： 一是可以拓展传统渔业发展空间，延伸渔业产业链，提升水产品质量和产量，对于提高渔业经济效益、打造国民经济发展新的增长点具有重大意义。 二是将实现一二三产业有机融合，促进海洋渔业转方式 、调结构，推动海洋经济全面协调可持续发展。优化配置环境资源、渔业资源，合理利用人力资源、科技资源，增加劳动就业岗位。