20XX年职业教育发展资金—职业教育能力提升资金（企校合作资金）资金绩效评价报告.docx

1 20XX年职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）资金绩效评价报告2 目 录 一、 项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景及实施目的 . 4 （二）项目内容和预算支出情况 1.项目内容 . 4 （三）项目实施情况 . 5 二、 项目绩效目标 . 6 （一）总体绩效目标 . 6 （二） 2017 年度绩效目标 . 6 三、 评价基本情况 . 6 （一）评价的范围和目的 . 6 （二） 评价依据 1.相关政策、规章、文件制度 . 7 （三）评价指标体系 1.指标体系设计的总体思路 . 7 (四 )评价方法及实施过程 . 9 四、 评价结论和绩效分析 . 10 （一） 综合评价结论 . 10 （一） 校企合作不够深入，缺乏政策导向 . 11 （ 二 ）科研成果转化率不高，与有需求的企业无法有效对接 . 11 （三） 部分基地的规模不足，无法承接较大规模的培训项目 . 11 （四） 对外开展社会服务能力不足，缺乏对外服务的渠道和开放性 . 11 （五） 培训师资力量有待进一步加强 . 11 3 （六） 培训课程缺乏个性化，无法满足部分学员对于培训时间和培训深度的要求 . 12 （七） 对于新兴产业的企业培训项目，实战能力有待提高 . 12 六、意见建议 . 12 （一）政府部门积极制定政策导向，深化新旧动能转换方面的校企合作 . 12 （二） 积极探寻企业需求，促进科研成果的转化 . 12 （三） 进一步加大对实训基地的资金投入，扩大基地规模，更好的服务企业和社会机构 . 13 （四） 实训基地应增加开放性，积极、主动寻找渠道，承接更多的社会服务，创造更多的经济效益和社会效 益 . 13 （五） 进一步加强实训基地师资力量建设，聘请更多的优秀人才为新旧动能转换（行业）服务 . 13 （六） 针对不同的客户需求制定个性化培训，提升实训基地的收入和影响力 . 13 （七） 加大对新兴产业的探索，为企业和社会服务机构提供更多的实战培训 . 14 4 一、 项目基本情况 （一）项目立项背景及实施目的 1. 项目立项背景 为贯彻实施中国制造 2025，推进 XX 制造强省建设， 2013年 12 月 30 日， XX 省经信委等五部门关于印发的通知 (鲁经信人字 2013 653 号文 )提出，整合政府、院校、企业和社会组织等各类资源，大力推进全省公共实训基地建设。 2016 年 XX 省人民政府印发了中国制造 2025 XX 省行动纲要，提出要努力打造中国制造 “XX 版 ”同时加强人才队伍建设，强化职业教育和技能培训，引导普通本科高等院校加强应用技术研究和应用型人才培养。 2.项目实施目的 新旧动能转换行业（专项）公共实训基地将企业院校紧密结合，充分发挥各自优势，加强合作，坚持仿真性、先进性、适用性、开放性、职业性和产学结合性原则，把实训基地建设成一个综合性、开放性、共享性的平台，积极对院校学生、企业员工及其他培训机构开放，加强与其他企业、院校、培训机构的合作与交流，在满足自身实训需要的前提下，积极承接社会公益性项目。 （二）项目 内容和预算支出情况 1.项目内容 2017 年 11 月 9 日， XX 省经济和信息化委员会、 XX 省财政厅文件关于公布 XX 省省级新旧动能转换行业（专项）公共实训基地名单的通知，经依托单位申报、主管部门推荐、第三方评审和公示，确定了 10 家单位建设的行业（专项）公共实训基地为省级新旧动能5 转换行业（专项）公共实训基地。 2.预算支出情况 2017 年度职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目共安排预算资金 810 万元，资金支出明细表见表 1-1。 表 1-1 预算资金支出明细表单位：万元 依托单位名称 基地 名称 预算资金 实际到账资金 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力先进制造业公共实训基地 85 85 青岛科技大学 机械工程训练中心公共实训基地 85 85 青岛宝佳自动化设备有限公司 工业机器人技术及应用公共实训基地 80 80 XX 亨圆铜业有限公司 有色金属行业高技能人才公共实训基地 80 80 XX 泰森日利木业有限公司 互联网 +工业 4.0 全屋数码定制公共实训基地 80 80 XX 润德生物科技有限公司 生物行业绿色先进制造公共实训基地 80 80 XX 省产品质量检验研究院 质量提升公共实训基地 80 80 XX 商业职业技术学院 高技术服务业公共实训基地 80 80 迪尚集团有限公司 服装产学研用公共实训基地 80 80 济南职业学院 智能制造公共实训基地 80 80 合计 810 810 （三）项目实施情况 为推进我省制造业质量升级、技术升级、产业升级，为加快我省新旧动能转换提供人才保障， 2017 年度职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目通过申报、评审，按照 “统筹规划、合理布局、技术先进、资源共享 ”的原则，从基础设施、设备、管理和实训条件突出的企业、高等院校中共认定了 10 个省级新旧动能转换行业（专项）公共实训基地。 XX 省经济和信息化委员会、 XX 省财政厅为项目主管部门，对整个项目建设、质量管理、资金运用等实行全方位、全过程管理。对专项资金实行绩效目标管理，每年依据各实训基地的项目立项、业务管6 理、财务管理、项目 产出、项目效益等五大指标进行考核。 二、 项目绩效目标 （一）总体绩效目标 因地制宜试点认定若干省级新旧动能转换行业（专项）公共实训基地，大力培养具有工匠精神的高技术、高技能人才。 （二） 2017 年度绩效目标 培训与实训基地规模相适应的学生、企业员工数量，与 5 家以上院校、企业或社会培训机构签订合作协议，合作单位能够参与实训课程的开发、教学和技术服务，能够面向其他企业的员工或其他院校、培训机构的学生提供技术、技能实训服务，对新旧动能转化的具有显著促进作用，并显著提升院校学生和企业职工技能水平，满足承接社会公益性培训 条件，不断研发新技术、新产品，实训基地污染物排放量达标，服务对象满意度达标。 三、 评价基本情况 （一）评价的范围和目的 本次评价范围包括 2 个省直部门， 7 个地级市，共 10 个新旧动能公共实训基地。 本次评价旨在通过对 2017 年 XX省职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目认定的 10 个实训基地的绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后年度职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目预7 算安排提供重要依据。 （二） 评价依据 1.相关政策、规章、文件制度 （ 1）国务院关于大力发展职业教育的决定（ 2005 年 10 月 28 日）； （ 2）国务院关于印发中国制造 2025的通知（国发 201528 号） ; （ 3）国务院办公厅关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见 ; （ 4） XX 省人民政府关于印发中国制造 2025 XX 省行动纲要的通知 (鲁政发 2016 9 号 ); （ 5）关于开展省级新旧动能转换行业（专项）公共实训基地建设试点工作的通知（鲁经信企 2017 383 号） ; （ 6） XX 省经济和信息化委员会、财政厅、教育厅、人力资源 和社会保障厅、发展和改革委员会关于印发关于大力推进全省公共实训中心（基地）建设的指导意见（鲁经信人字 2013 653 号） ; 2.资金管理相关文件制度 （ 1）财政部、教育部关于印发现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法的通知（财科教 2016 31 号）； （ 2） XX 省财政厅关于印发的通知（鲁财建 2011 29 号）。 3.绩效评价相关文件制度 （ 1）财政部关于印发的通知（财预 2011 285 号）； （ 2）财政部关于印发的通知（财预 2013 53 号）； （ 3） XX 省财政厅关于印发的 通知（鲁财预 2011 67 号）； （三）评价指标体系 1.指标体系设计的总体思路 根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 20118 285 号）和 XX 省省级财政支出绩效评价管理暂行办法（鲁财预 2011 67 号）的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，制定了涵盖项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四级指标的科学的绩效评价指标体系。 根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中， 90 分以上（含 90 分）为优秀等次， 90-80分（含 80 分）为良好等次， 80-60 分（含 60 分）为合格等次， 60 分以下为不合格等次。 2.指标体系 绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，以充分体现项目的特点，准确、客观反映项目的产出和效果。 （ 1）项目投入类指标 项目投入类指标为共性指标包含以下内容：一是项目立项指标，考察项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；二是资金落实指标，考察省财政资金下达的安排情况、到位率、到位及时率。 （ 2）项目过程类指标 项目管理类指标包括业务管理指标、财务管理指标。业务管理指标用于考察项目管理制度是否健全、完善、科 学合理及制度在执行中是否有效，项目质量是否可控。 财务管理类指标用于考察财务管理制度的健全和完善性、资金使用的规范性和安全性、财务监控的有效性。其中，财务管理制度健全性指标要具体，要与被评价项目相关，要完整、科学、合理。 （ 3）项目绩效类指标 项目绩效类指标包括项目产出指标和项目效果指标。 项目产出的指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时率和成9 本节约率四大指标，分别用以反映和考核项目产出数量目标、项目质量目标、产出时效目标和成本节约目标的实现程度。 项目效果指标考察项目执行后的效益。包括经济效益、社会效益 、生态效益、社会公众或服务对象满意度四大方面。 3.各项指标定义、评价标准、评分细则 评价指标满分为 100 分，其中项目投入满分 20 分，项目管理过程满分 30 分，项目产出满分 20 分，项目效果满分 30 分。 (四 )评价方法及实施过程 1.评价方法 （ 1）比较分析法。是指通过对绩效目标和实施效果的比较、历史情况和当期情况的比较、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 （ 2）因素分析法。是指通过综合分析影响职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目 标实现程度。 （ 3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷、抽样调查等对职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目的建设和运营情况进行评判，评价绩效目标实现程度。 2.实施过程 为对职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目进行绩效评价，专门成立了绩效评价小组，采用现场评价与非现场评价相结合方法对十大实训基地项目实施情况进行评价。 非现场评价主要对被评价单位提供的相关资料进行分类、整理和分析，并针对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成书面的非现场评 价结论。 10 现场评价主要包括与各基地主管部门相关人员进行座谈，并形成了会议纪要；对基地负责人进行了访谈，形成了访谈记录；对实训基地进行了现场查看，并拍取县城照片；对各个基地准备的绩效评价资料、原始单据、会计凭证、会计账簿等文件资料进行现场核查、研究，形成初步的评价结论；对各实训基地服务对象进行发放调查问卷，并做统计、汇总、分析。 四、 评价结论和绩效分析 （一） 综合评价结论 本次绩效评价以现场评价为主，按照 6:4 的权重比例对现场评价和非现场评价结果进行综合分析，最终该项目的绩效评价结果为92.32 分，评价等级为优秀。综合得分汇总表如表 4-1 所示。 表 4-1 综合评价得分汇总表 评分类别 平均分 比重 最终得分 备注 非现场评价 备注：综合评分 =现场评价得分 *60%+非现场评价得分 *40% （二）绩效分析 绩效评价小组通过对职业教育发展资金 职业教育能力提升资金（企校合作资金）项目进行评价，了解到各实训基地的工作开展得到了领导高度重视，明确了责任，细化分工，并制定了公共实训基地业务管理办法、安全操作规程、档案管理制度等规章制度，健全了公共实训基地规章制度。 主动对接行业内优质、新兴产业，提升技术服务能力，深化新旧动能转化；深化产教融合校企合作，为实训基地建设运营提供保障实；