XX市规划局武陵源分局20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市规划局武陵源分局 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 . 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 6 (一 )基本支出 . 6 （二）项目支出 . 6 三、部门整体支出绩效情况 . 6 （一）规划编制有序开展 . 7 （二）规划实施不断规范 . 7 (三 )规划监察进一步强化 . 8 四、存在的问题 . 9 五、改进措施及建议 . 9 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、主要职能 单位的主要职能职责是负责武陵源区辖内的规划管理工作，具体如下： 1、宣传和贯彻国家、省、市有关城乡规划、风景名胜区规划管理和自然遗产保护的法律、法规、规章、政策和规定。 2、负责武陵源风景名胜区总体规划、辖区内镇、乡、村规划及详细规划的编制组织、审查和上报审批工作，负责指导编制各项专业规划。 3、负责对武陵源区内城乡规划、风景名胜区规划管理的法律、法规、规章、政策和规定的执行情况进行调查研究并提出建议。 4、负责武陵源城区内各类建设项目规划报建的初步审查和上报审批工作。 5、负责武陵源风景名胜区建设项目选址意见书的审 核上报，核发已同意选址项目的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 6、负责武陵源区内（除武陵源城区外）镇、乡、村规划管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。 7、负责武陵源区内临时建设项目的规划审批管理。 8、负责武陵源区内建设项目的规划批后监管、规划核实和违法违规建设行为的查处工作。承担辖区内的规划动态管理。 9、负责武陵源分局下设机构的管理工作。 10、承办 XX市规划管理局和武陵源区人民政府交办的其他工作。 机构 情况 本单位为市规划管理局派出的正科级事业单位，内设办公室、法制股、规划编制报建股、规划用地工程股、人事财务股等 5 个股室，下辖武陵源规划监察大队 1 个直属事业单位和中湖规划管理所、索溪峪规划管理所 2 个派出机构，核定全额拨款事业编制 15 名（其中 5名于 2016 年 9 月经市编办批准为参公事业编，加挂武陵源规划管理办公室的牌子，为市局内设机构）。 人员情况 20XX 年末实际在册在职人员 13 名。 4、重点工作计划 （ 1）继续做好规划编制，不断完善规划体系。完成总规实施情况评估工作，并开展总规修编工作。严格按照相关 文件要求，切实把握时间节点，高效、高质的完成此项工作。 （ 2）进一步强化规划管理，提升规划服务水平。充分发挥规划的指导性和前瞻性，进一步强化服务意识、提高服务水平和服务质量，全力服务推进各重大项目规划建设。一是全面实施武陵源城区控制性详细规划，尤其是各类建设项目的规划审批均严格执行审批程序，按规定办理建设用地规划许可证、项目选址意见书、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，各项建设工程必须符合许可证的规定，做到及时、准确、无遗漏，无违规违法办理现象。二是进一步推行规划公示制度，规范行政行为，提高依法行 政水平。积极推进政务公开，进一步建立健全公众参与的规划监督和约束机制，扩大社会监督和公众参与，有效提高规划管理水平。三是强化遗产保护，加强风景名胜规划管理，开展自然遗产保护研究，为景区移民搬迁和遗产地旅游可持续发展提供智力支持，为区委区政府决策提供参考。 （ 3）进一步强化规划监管，努力提高规划执水平。一是加强规划宣传工作。加大规划宣传力度，增强规划震慑作用，促进规划法制意识深入人心。二是加大违法建设查处力度。严肃查处各类违法违规建设。同时，立足预防，进一步加强批后跟踪管理和日常巡查，有效遏制违法建设行为。三 是加强与相关部门的工作衔接。根据城乡规划法及相关法律法规的要求，加强与相关部门的衔接工作，联合执法，对一些不按规划要求实施的违法建设项目，做到快查快处，力争将违章建筑消灭在萌芽状态。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 本年支出 853.74 万元。 支出按功能分类， 20XX 年度我单位支出用于以下方面： （ 1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 14.50 万元 ; （ 2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 (项 )支出 4.35 万元 ; （ 3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 108.92 万元 ; （ 4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区与管理（项）支出 337.93 万元 ; （ 5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 363.20 万元 ; （ 6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.70 万元 ; （ 7）其他支出 (类 )其他支出（款）其他支出（项）支出 16.14 万元 ; 支出按项目和经济分类， 20XX 年度我单位支出用于以下方面： 基本支出 490.55 万 元（人员经费 333.74 万元，日常公用经费156.80万元）；项目支出 363.2万元（行政事业类项目支出 363.2万元，基本建设类支出 0 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 (一 )基本支出 20XX 年基本支出 490.55 万元，其中：人员经费 333.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 156.80 万元，主要包括：水电费、差旅费、会议费、培训费等； 我单位认真贯彻落实中央 “八项规定 “精神和厉行节约要求，进一步严控 “三公 “经费开支，本年度 “三公 “经费支出 9.62 万元 , 比上年下降 34%，其中：公务用车运行维护费 9.06 万元、公务接待费 0.56 万元。 （二）项目支出 20XX 年度，我单位项目支出 363.20 万元，主要用于规划调整修改编制等项目支出。 三、部门整体支出绩效情况 20XX 年度，我单位紧紧围绕武陵源区经济社会发展大局，坚持以科学发展为统领，全面贯彻落实上级工作部署。按照 “高标准规划、高水平管理、高效率服务 “的原则，扎实推进了城乡规划各项工作。 （一）规划编制有序开展 一是积极助力武陵源风景名胜区总体规划（ 2005-2020）评估及修编工作。武陵源区已经正式启动 了武陵源风景名胜区总体规划（ 2005-2020）（以下简称总规）评估及修编工作。已配合完成了该项目的单一来源政府采购程序，确定了上海同济大学为编制单位，并签订了规划服务合同。在总规评估阶段，我局按编制单位要求，组织进行了多次前期资料收集，并协助同济大学专家做好实地专题调研等工作。 二是武陵源区已实现村庄规划 “全覆盖 “。为有效指导农村房屋改造，改善农村人居环境，推进新型城镇化和城乡发展一体化，武陵源启动了村庄规划编制工作，目前，武陵源区 13 个村庄规划编制工作已全部完成。 （二）规划实施不断规范 一 是进一步规范和完善规划管理。对报进的项目资料严把建筑选址布局、风格风貌，严把方案审查关。全年共受理公建项目 41 份，其中，办理选址意见书 6 份；建设用地规划许可证 7 份；建设工程规划许可证 24 份，临时许可 4 份。 二是严格实行专家咨询和规划评审制度及规划变更调整审批程序。 20XX 年共召开规委会 1 次，执委会 1 次，专家审查会 2 次。 三是严格执行建设项目 “一书三证 “制度。全年尚未核发市级审批选址意见书，区级审批选址意见书 3 份，用地面积 16692.29；市级审批建设用地规划许可证 9 份，用地面积 342856.256，区级审批建设用地规划许可证 73 份（公建 2 份，私建 71 份），用地面积 12158.09 ；市级审批建设工程规划许可证 9 份，总建筑面积 463259.28 ，区级审批建设工程规划许可证 47 份，总建筑面积 28631 （公建 11 份，私建 36 份）；乡村建设规划许可证122 份；审批临时建设及穿衣戴帽工程 6 份。 (三 )规划监察进一步强化 一是抓牢竣工验收核实工作。严格按照规划竣工核实程序，认真对照建设工程规划许可证审批要求，组织专人进行规划核实。全年受理规划核实申请 19 份，核发规划核实意见书 19 份，建筑面积184340.31 。办理行政处罚补证案件 8 起，已结案 6 起，行政处罚建筑面积 1061.2 ，收缴罚款 111435 元。 二是抓严规划监察执法工作。一是加强批后监管力度，全年开展日常巡查 274 次，进一步加大对许可建设工程项目的跟踪监管力度，先后对锣鼓塔生态停车场、游客服务中心、清心源、索溪峪社区卫生服务中心、 XX 市县级食品检验检测中心、喻家嘴派出所、湘水宾馆、法院配套用房，桃花溪谷文风棚改安置区、沙坪安置区 4 期、亘立国际酒店提质改造等 11 个法人项目，区政府联合审批许可的 75 户居民个人住宅建设工程项目 实行严格的跟踪管理。下达责令停止建设通知书 57 份，责令限期改正通知书 9 份。下达了拆除通知书 25 份，参与和配合乡、街道拆违行动 203 次，总共拆除违法建设 17471.591 （含景区），其中拆除新建建筑面积 9118.2 ，拆除历史违法建筑面积8353.39 ；二是强化自然遗产保护，加大对核心景区违法建设查处力度。根据中央环保督察组交办的任务，对核心景区开展集中环境整治回头看，对核心景区恢复的 7 处违法建设下达了拆除通知书并参与该 7 处违法建筑拆除，拆除违法建筑面积 307.88 。三是我局严格按照区政府控违治违长效机 制做好控违治违其他工作。完成水电上户、营业执照办理场所合法性审查 730 户；审核建筑材料进景区，开具景区建筑材料运输单 572 份；核实上报利用违法建设从事经营活动 “黑名单 “44 处经营户名单予以公布。 四、存在的问题 由于从武陵源区财政局取得的规划编制项目资金和非税收入执收成本返回等未能进入本级财政预算，不能反映为财政补助收入和事业收入，使本为财政资金的收入成了其他收入，且数额较大。 五、改进措施及建议 希望市财政局对本单位的财务管理情况进行调研，指导本单位的部门预算、部门决算、非税收入管理及财务核算等工作，我们 将认真虚心地学习，改进工作方法，克服困难，纠正上述财务工作中存在的问题。 六、报告附表 XX 市规划管理局武陵源分局 2019 年 4 月 25 日附件 4 20XX 年度部门整体支出绩效评价评分表填报单位： XX 市规划管理局武陵源分局 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2