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1 20XX年度市级承接产业转移引导专项资金绩效自评报告 2 目 录 一、专项资金概况 . 3 二、专项资金管理及使用情况 . 3 三、专项资金组织实施情况 . 4 四、专项资金绩效自查评价 . 4 五、存在的主要问题和建议 . 5 3 根据 XX 市财政局关于开展 20XX年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）的要求，现就 20XX年度市级承接产业转移引导资金绩效自评情况报告如下： 一、专项资金概况 为积极推动我市承接产业转移发展加工贸易工作，促进外向型经济的发展，设立了市级承接产业转移引导资金，其规模为每年 100万元。主要使用方向：一是承接产业转移发展加工贸易公共服务平台设施建设；（如工业园区标准厂房建设）二是作为省级财政支持我市承接产业转移发展加工贸易项目的配套资金。三是对产业转移承接地、加工贸易企业的电子商务平台（包括与海关电子联网监管系统）给予适当支持；四是开展承接产业转移发展加工贸易及业务培训等活动；五是加工贸易企业开拓国际市场、扩大进出口；六是对降低产业转移企业物流成本给予适当支持；七是其 他有利于承接产业转移发展加工贸易工作的事项。 二、专项资金管理及使用情况 为加强资金管理，制定了 XX 市承接产业转移发展加工贸易引导资金管理办法，规定了资金申请、审批和拨付程序。 20XX 年度由区县商务部门、财政部门初审和推荐，市商务部门、财政部门复审后，安排资金项目 7 个，主要是： 1 .支持市投资促进事务局承接产业转移活动费用 40 万元。 2 .支持经开区招商局承接产业转移活动费用 5万元。 3.支持武陵源投促局承接产业转移活动费用 5万元。 4 4 .支持湖南省丰泽房地产公司保税仓建设、承接韩国相关产业转移费用 17 万元 5 .支持永定区投促局招商引资平台建设 5万元。 6 .支持桑植县康华实业有限公司冷链物流费用 20万元。 7 .支持乖幺妹土家织锦补贴经贸活动费用 8万元。 三、专项资金组织实施情况 在资金组织上申报上，我们都是严格按照资金管理办法规定的程序执行，在项目材料的初审、推荐以及复审严格把关，但在财政投资评审、项目招投标、调整和竣工验收等环节上做得不够。另外，在专项资金管理上，对项目单位在项目实施过程中，项目管理制度建设、日常检查监督管理等也要 加强。 四、专项资金绩效自查评价 通过对我市投资促进事务局、经开区招商局、湖南省丰泽房地产公司等申请项目申报材料、资金用途情况的检查，未发现有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本符合市级承接产业转移发展加工贸易引导专项资金管理暂行办法的规定。调动了企业的积极性，给企业的发展带来极大的推动作用。 我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，积极协调市财政局及时足额将资金拨付相关单位，确保了 专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。 5 五、存在的主要问题和建议 1.项目单位在项目管理上还欠缺，要加强项目管理制度建设。 2.资金使用过程中的监管需加强力度，资金不能一安排就了事，要加强日常监督检查，保证资金使用安全，提高资金效益。 3.项目的申报和审核还要进一步规范化、科学化，比如引进第三方专业中介机构或组织专家委员会进行评审。 XX 市商务和粮食局 2018 年 4 月 18 日 附件 2 市级财政专项资金绩效评价共性指标 一级 指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 具体指标 评价标准 得分 项目决策 6 20 项目目标 4 目标内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（ 1 分）；目标明确（ 1分）；目标细化（ 1 分）；目标量化（ 1 分） 4 决策过程 8 决策依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（ 1 分）；符合经济社会发展规划（ 1 分）；符合部门年度工作计划（ 1 分）；针对某一实际问题和需求（ 1分） 4 决策程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 7 符合项目申报条件（ 2 分）；批复程序符合管理办法（ 1 分）；项目调整履行了相应手续（ 1 分） 4 资金分配 8 分配办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（ 1 分）；办法健全、规范（ 1 分）；因素全面合理（ 1 分） 3 分配结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（ 2 分）；分配公平合理（ 3分） 5 项目管理 25 资金到位 5 到位率 8 3 实际到位资金 /计划投入资金） 100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 3 到位时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位及时（ 2 分）；不及时但未影响项目进度（ 1分） 2 资金管理 10 资金使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣 4-7 分；依据不合规扣 2 分；截留、挤占、挪用扣 3-6分；超标准开支扣 2-5分；超预算扣 2-5分 7 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（ 1分）；严格执行制度（ 1 分）；会计核算规范（ 19 分） 3 组织实施 10 组织机构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确（ 1分） 1 项目实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（ 1 分）；按计划开展（ 1分）；计划完工（ 1分） 3 管理制度 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（ 2 分）；制度执行严格（ 4分） 6 项目绩效 55 项目产出 10 15 产出数量 5 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（ 5分） 5 产出质量 4 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（ 4分） 4 产出时效 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 对照绩效目标，按照实际产出成本率计算得分（ 3分） 3 产出成本 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（ 3分） 3
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