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1 XX 市电大 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、单位概况 . 3 二、我校整体支出资金管理及使用情况 . 3 （一）基本支出 . 3 （二）项目支出 . 3 三、我校整体支出绩效情况 . 4 四、存在的主要问题及建议 . 4 3 一、单位概况 XX 市广播电视大学，是我市唯一一所从事终身教育的新型成人高校，坐落在 XX 市崇文路 139 号，共有在职在编人员 17 人和 6 名聘请人员。主要业务指导单位为省电大，下设慈利和桑植两个工作站。主要从事学历教育、干部网络教育、各类社会考试的组考等工作。 我校 2017 年收入 1381.59 万，其中：财政拨款收入 756.30 万，事业收入 388.00 万，上年结转 237.29 万。支出 732.08 万元，收支结余 649.51 万元，期末结转下年 649.51 万元。其中：一般公共预算拨款支出 598.70 万元（基本支出 220.30 万元、项目支出 378.40 万元），年末结转和结余 202.94 万元。 二、我校整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 我校基本支出 220.30 万，其中人员经费支出 207.73 万元，约占比 94.29%，公用经费支出 12.54 万元，约占比 5.69%，三公经费 11.83万元，比预算节省 6.17 万元，与 2016 年相比也下降了 5.05 万元 。 （二）项目支出 1、财政为我校拨入专项资金 “干部网院在线建设维护费 ”40 万元，主要用于网络建设维护，如为提高网速配置更好的服务器、增设宽带等。 2017 年全市参学单位达 97 个，在线注册学习人数共 9593 人，参学率为 100%，合格率为 98%，课程平均学时达 82.87 小时，综合统计指标排名在全省市州 位列第三。 2、财政为解决我校专职老师等人员编制不够，为我校拨入专项4 资金外聘教师 10 万元，目前我校聘请人员 6 名。 3、财政为我校拨入了 10 万元 “社区大学 ”办学补助资金。 2017年我校会同市委老干局积极组织全市 5支合唱代表队 291人参加全省首届离退休干部 “喜迎十九大、颂歌献给党 ”合唱比赛并获奖。全年聘请 8 名专家教授到永定区 10 个社区开展了 “幸福课堂进社区 ”公益巡讲活动 31 场次，约 700 多名社区居委接受了培训学习，受到居民好评。 4、 “农民大学生培养计划 ”财政补助资金 171.94 万元。根据关于在全市实施 “农民 大学生培养计划 ”的通知（张组发 20154 号）文件精神，我校 2017 年在全市招了农民大学生 610 人，均已取得了学籍，经过了学前培训、面授、网上学习作业和期末考核。 三、我校整体支出绩效情况 我校在目前学历教育在校学生人数为 4108 人， 2017 年非税收入约 388 万元，远远超过非税收入 130 万元预算金额。 2017 年组织各类考试 10489 科次，参考学生 2129 人次，做到了零失误。全年共办理应往届毕业证书 560 本，高质量完成了学生学历教育培训计划。 我校由于严格按照上级要求，切实贯彻落实关于经费支出的各文件精神 ，按照各项规章制度切实做到各项费用支出前要预算申报、发生时要严格控制厉行节约、报账时严格审批手续。 17 年的三公经费，在业务范围和业务量增加的情况下，公用经费与 15 年相比不仅未增加反而减少了 5.05 万元。 四、存在的主要问题及建议 5 我校目前存在的主要问题是专业教师匮乏、编制严重不足。我校已经多年未补充新鲜血液，导致我校教职工队伍已接近老龄化，将会出现断层现象；并且很多项目也不能很好的开展或者不能开展，比如终身教育中的社区教育，就因为人员不够还不能将工作全面铺开而做大做强。建议有关部门和领导能关注和重视这个问题 ，请尽量分批次调剂增加少量正式编制，并多增加些聘请人员编制和聘请人员经费。 2018 年 5 月 2 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 6 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 3 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 4 过程 61 预算执行 20 7 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 8 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额） 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数） 100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 9 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2分； 相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决10 算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应
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