中央和XX省农业综合开发农业部类项目绩效评价报告.docx

中央和 XX 省农业综合开发农业部类项目绩效评价报告 目录 一、项目概述 . 3 （一）立项背景 . 3 （二）项目预算 . 3 （三）计划实施内容 . 4 二、项目绩效目标 . 9 （一）长期绩效目标 . 9 （二）年度绩效目标 . 10 三、评价基本情况 . 10 四、评价结论情况 . 15 （一）综合评价得分及等级 . 15 （二）主要指标得分情况分析 . 17 （三）分地区分部门项目得分情况表 . 18 （四）取得的成效 . 19 （五）存在的问题 . 20 五、意见建议 . 20 一、项目概述 （一）立项背景 2016 年中央和省农业综合开发深入贯彻落实中央农村工作会议和中央 1 号文件精神，围绕农业 “转方式、调结构 ”和可持续发展的要求，坚持以改善关键环节基础设施条件为重点 ,以新型农业经营主体为载体，以加强农业基础设施和生态建设，转变农业发展方式，推进农村一、二、三产业融合发展，提高农业综合生产能力为任务，保障国家粮食安全，进一步突出扶持重点，调整投资方向，优化投资结构，促进农业资源保护和生态建设，推动农民持续增收。农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发 2016 年农业综合开发农业部项目申报指南的通知（农办计 2015 98 号）明确 2016 年农业综合开发农业部项目主要安排良种繁育和农业可持续发展示范两类项目，良种繁育包括农作物良种生产及加工基地、园艺类良种繁育及生产示范基地以及畜禽良种繁育等 3 个方向，农业可持续发展示范项目包括区域生态循环农业示范、农副资源饲料化利用和稻渔综合种养基地等3 个方向。 XX 省农业部门会同省农业综合开发办公室按照通知要求认真组织项目申报工作，下发申报通知，择优选取符合申报条件的项目上报农业部审批立项。农业部关于 2016 年农业综合开发农业部项目立项的通知（农计发 2016 66 号）批复 XX 莱阳市玉米良种繁育及加工基地建设项目等 9 个农业部项目。 （二）项目预算 根据农业部关于 2016 年农业综合开发农业部项目立项的通知（农计发 2016 66 号），共批复 2016 年 XX 省农业综合开发农业部9 项目，项目总投资 9,652.21 万元，其中：中央财政资金 3,990.00 万元，省级财政资金 1,400.00 万元，地级财政资金 196.00 万元，承建单位自筹资金 4,066.21 万元。 （三）计划实施内容 1.2016 年 8 月 4 日 XX 省农业厅和 XX 省财政厅联合下发关于2016 年农业综合开发农业部项目计划的批 复（鲁农发规字 201618 号），批复 6 个项目。 表 1： XX 省农业厅批复项目表 序号 项目名称 项目所在区域 项目具体内容 计划完成时间 1 XX 省莱阳市玉米良种繁育及加工基地建设项目 XX 省烟台市莱阳市 建设常温库 835 平米、农机具库 130 平米，晒场 675 平米，温室612 平米，加工厂房 1113 平米；土地平整及改良 2000 亩，新建排灌渠系 2.74 公里，田间道路 5.13 公里；购置灌溉设备 7 套，实验室设备 23 套，脱粒设备 1 台，精选分级设备 68 台，包衣设备 1 台，计量包装设备 4 台，输送设备及控制平台 9 台（套）；购置农机具 3 台，技术培训 520 人次。 2017 年 3 月 2 XX 省莘县小麦良种生产及加工基地建设项目 XX 省聊城市莘县 建设低湿低温库 310 平米、常温库 1373 平米、温室 1941 平米，加工厂房 639 平米；改良土壤 5200 亩，新建田间道路 2.62 公里，围墙（含金属围网） 1315 米；购置实验室设备 16 套，制冷设备 2 台，精选分级设备 6 台，包衣设备 6 台，计量包装设备 7 台，输送设备及控制平台 61 台（套）；购置农机具 4 台，技术培训 400 人次。 2017 年 6 月 3 XX 省莱州市苹果育繁推一体化苗木基地建设项目 XX 省烟台市莱州市 建设温室 1669 平米，处理车间 2178 平米，储藏库（室） 832 平米，检验室 735 平米；平整及改良土壤 700 亩，新建排灌渠系 5.756公里，田间道路 5.065 公里；生产性辅助设施土建工程 50 平米，围墙（含金属围网） 2100 米、输变电线路 0.03 公里；购置灌溉设备 1套，育苗设备 4 台，温控设备 1 台，检验仪器 19 台（套）；引进苗木2 万株，技术培训 6000 人次。 2018 年 6 月 4 XX 省肥城市蔬菜种苗繁育基地建设项目 XX 省泰安市肥城市 建设温室 4188 平米，大棚 9504 平米；排灌渠系 2927 米，新建蓄水池 300 立 方；架设输变电线路 1.569 公里；购置育苗设备 3 台，温控设备 31 台，技术培训 2000 人次。 2016 年 12 月 5 XX 省东营区域生态循环农业示范项目 (注 ) XX 省东营市市辖区 新建雨污分离、污水配送等管道 2500 米；田间肥水贮存、配水、沼渣堆积等池 6000 立方；灌溉管网 2000 米；干清粪刮粪设备 16 台（套）、固液分离设备 1 台（套）、牛床垫料再生系统 1 套、撒沙机 1台，沼液缓存罐 3 台；技术培训 1000 人次。 2017 年 12 月 6 XX 省曹县区域生态循环农业示范项目（注） XX 省曹县 新建堆肥、腐热（发酵）、加工 、包装等车间 1080 平米；田间肥水贮存、配水、沼渣堆积等池 22100 立方；灌溉管网 3370 米；粪便收集输送设备 8 台（套），污水处理设备 12 台 (套 )，吸污车、供热设备 2 台（套）；生产加工设备 10 台（套），流量计 2 个。 2017 年 12 月 注： XX 省东营区域生态循环农业示范项目和 XX 省曹县区域生态循环农业示范项目为跨年度实施项目，根据委托方的意见，未开展评价。 2.2016年 8 月 20 日 XX省畜牧兽医局和 XX 省财政厅联合下发关于下达 2016 年农业综合开发农业部项目计划的批复（鲁牧计财发 2016 48 号），批复 2 个项目。 表 2： XX 省畜牧兽医局批复项目表 序号 项目名称 项目所在区域 项目具体内容 计划完成时间 1 XX 省日照市农业综合开发农副资源饲料化利用示范项目（注 1） XX 省日照市东港区 建设青贮池 14000 立方，青贮仓库 1800 平方，路面硬化 5000平米， TMR 加工车间 及青贮库 2000 平米，青贮品管检测实验室 20平米；固定式 TMR 搅拌车 2 辆、装载机 2 辆、 4 轮式拖拉机 2 辆、水分检测仪 1 台，全株玉米青 饲料收获机 2 辆。地磅 2 台，青贮取料机2 辆、叉车 3 辆、酶标仪 1 台、配套实验室试验台 1 台。 已终止 2 XX 省莱芜市农业综合开发莱芜猪保种繁育设施建设项目（注 2） XX 省莱芜市钢城区 建设畜禽棚舍 7942.97 平米 ，库房 150.3 平米，加工车间 471.83平米；生产性辅助设施土建工程 60 平米，场区道路 2 公里、粪污处理池 2267.50 立方；生产设备 1 套、辅助仪器设备 1 台、粪污处理设备 1 套、技术培训 1000 人次。 2017 年 7 月 注 1.XX 省日照市农业综合开发农副资源饲料化利用示范项目由于受市场行情和养殖形势变化影响，项目实施单位 XX 宜生生物科技集团有限公司决定终止项目实施， XX 省畜牧兽医局关于同意日照市农业综合开发项目终止的批复（鲁牧计财字 2017 27 号）批复同意了项目终止。 注 2.XX 省莱芜市农业综合开发莱芜猪保种繁育设施建设项目由于项目建设地村民阻挠施工建设，导致施工无法进行。经多方协调，权衡利弊，项目实施单位提出项目变更，莱芜市畜牧兽医局 2018 年5 月 24 日下发关于农业综合开发农业部专项项目 -2016 年 XX 省莱芜市莱芜猪保种 繁育设施建设内容变更内容请示的批复（莱牧字 2018 33 号）同意项目承建单位变更建设内容，项目计划于 2018年 12 月完工。以上两项目未开展评价。 3.2016 年 8 月 19 日 XX 省海洋与渔业厅和 XX 省财政厅联合下发关于批复济宁市任城区稻渔综合种养基地初步设计及项目计划的通知（鲁海渔 2016 79 号），批复 1 个项目。 表 3： XX 省海洋与渔业厅批复项目表 序号 项目名称 项目所在区域 项目具体内容 计划完成时间 1 XX 省济宁市任城区稻渔综合种养基地建设项目 XX 省济宁市任城区 新建暂养池 36600 平方米，排水渠道 4.9 公里，田间沟坑 46000立方，稻田整治 563333 平方；新筑辅助构筑物 216 平方，防逃围栏19.8 公里，道路 2.8 公里，其他 29 座；购置质量检测设备 7 台（套），生产设备 1 套，电力设备 12 套，信息化设备 4 套、防虫防害设备 3套、辅助设备 11 台（件）；技术培训 30 人次。 2017 年 8 月 二、项目绩效目标 （一）长期绩效目标 加强农业基础设施和生态建设，转变农业发展方式，推进农村一、二、三产业融合发展；改善农业生产基本条件，保障国家粮食安全，优化农业和农村经济结构，提高农业 综合生产能力和综合效益，带动农民增收，促进农业可持续发展和农业现代化。 （二）年度绩效目标 根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发 2016年农业综合开发农业部项目申报指南的通知（农办计 2015 98 号）2016 年农业综合开发农业部项目主要安排良种繁育和农业可持续发展示范两类项目。 支持良种繁育项目可提高优良品种生产供应能力，对稳定和提高粮食综合生产能力，确保国家粮食安全、增加农民收入、促进地域经济发展和提高我国粮食产业国际竞争力具有十分重要的意义。支持农业可持续发展项目可有效治理面源污染，促 进农业可持续发展；转变农业发展方式，保障农产品质量安全；推广农业先进技术，引领现代农业发展；培育主导产业，带动区域经济发展。 三、评价基本情况 1、评价目的 本次绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助省财政厅提高农业综合开发农业部资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。 2、评价对象和范围 根据农业部关于 2016 年农业综合开发农业部项目立项的通知（农计发 2016 66 号），批复 2016 年 XX 省农业综合开发农业部项目 9 个，其中： XX 省东营区域生态循环农业示范项目和 XX 省曹县区