交警支队20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 交警支队 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目 录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出概况 . 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 3 （一）部门收支情况 . 3 （二） “三公 ”经费支出情况 . 4 （三）整体支出实施情况 . 4 三、部门整体支出绩效情况 . 5 四、存在的问题及改进建议 . 6 （一）交通科技投入不足 . 6 （二）道路交通安全管理仍然存在不少薄弱环节 . 6 3 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.主要职能：主管组织指导和执行管理全市道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作。 2.机构情况：本单位基本性质为副处级行政单位，财务独立核算。内设 11 个机构；设 2 个二级机构：张家界市交警支队直属一大队、张家界市交警支队直属二大队。 3.人员情况：单位编制管理部门核定编制人数 58 人，截至 20XX年 12 月 31 日在职人数 56 人。 （二）部门整体支出概况 20XX 年度，总支出 3842.13 万元。主要用于职工工资福利支出、道路交通事故预防、驾驶人考试运转和车辆办证上户等行政办公支出，以及考试人考试中心项目建设支出。完成了公安交通安全管理和执法工作，维护交通秩序，开展交通安全宣传教育；做好车辆管理和驾驶人员管理工作；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制任务。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）部门收支情况 20XX 年度本单位总收入 4573.85 万元，其中：财政拨款收入4518.28 万元，其他收入 55.88 万元。 20XX 年度本单位总支出 4821.95 万元，其中 ：支出按功能分类，公共安全支出 4637.25 万元，占 96.17%；社会保障和就业支出 90.37万元，占 1.87% ；医疗卫生与计划生育支出 27.11 万元，占 0.56% ；4 城乡社区支出 5 万元，占 0.1%；住房保障支出 54.22 万元，占 1.12%。 支出按项目和经济分类，基本支出 2057.63 万元（人员经费1493.17 万元，日常公用经费 564.46 万元），占本年支出的 42.67%；项目支出 2764.33 万元（行政事业类项目支出 2764.33 万元），占本年支出的 57.33%。 （二） “三公 ”经费支出情况 20XX年 “三公 ”经费支出 112.79万元，比 2016年减少 93.36万元，增幅 10.95%，减幅 45.29%，主要原因是当年三公经费支出节约。其中： 1、公务用车运行维护费 76.79 万元，较 2016 年减少减少 8.71万元，减幅 10.19%，原因是本年公车支出压减； 2、公务用车购置费 0.00 万元，较 2016 年减少 83.09 万元，本年未购置公务用车； 3、公务接待费 36.00 万元，其中：国内公务接待费支出 36.00万元，比 2016 年减少 1.55 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与去年实际支出下降。 （ 三）整体支出实施情况 20XX 年度，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在财政部门和单位领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守行政事业单位会计制度。 建立健全单位财务管理制度和内部控制机制，加强预算、收支、5 票据使用等程序管理。严格控制各项费用支出，贯彻执行勤俭办方针，提高资金使用效益，达到节约支出目的。 认真做好年终决算工作，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理经验，揭示出存在的问题，以便改进财 务管理工作，提高管理水平。对重大项目未实行评审、政府采购及未严格执行政府采购程序的一律不予付款。 三、部门整体支出绩效情况 20XX 年度，本单位紧紧围绕 “农村保安全、城市保畅通、景区保有序 ”工作目标，谋事创业、创新发展、顽强拼搏、积极作为，全市道路交通安全管理工作取得长足进步，道路交通秩序持续好转，道路交通事故平稳下降，群众安全感、满意度不断提升，支队在全省公安机关综治考评中排名靠前，荣获全市安全生产工作先进单位，交警直属二大队荣获全国优秀公安基层单位称号，全市公安交警部门先后有40 人在各项工作中获得省级及 以上表彰，为服务全市经济社会发展创造了安全畅通的道路交通环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。 顺利完成全年整体绩效目标，指导全市道路交通秩序，确保畅通安全有序；完成全市机动车辆的检验、牌证发放、驾驶人考试发证工作；车辆管理所等级达标为二等车管所； 20XX 年市交警支队单位整体支出绩效目标力争总分 100 分，评价等次为 “有效 ”。 完成产出指标，驾驶人考证发放和机动车办牌入户工作目标，非税收入预期目标，完成多项警保卫任务，做好全市道路交通事故预防6 和调处工作，通过各种专项行动查处严重交通违法行，实现较大事故率较往年有所下降。 全市道路交通秩序整体畅通、安全、有序；保障重大节假日和重要警卫交通安全；交通事故较往年减少；公安交警队伍素质有所提升，一定程度提高良好公众形象。 依照国家财务管理制度等相关规定，建立健全机制管理，财政资金纳入绩效管理，保障公用经费使用规范，分配合理，加强三公经费管理，逐年呈下降趋势，单位预算情况及时通过上级单位及本单位公开网对外公布。 加强支队基础设施建设，不断完善各种软硬件设备，增设各类电子化、科技化、智能化管理系统，提升管理、服务的质量和效率。 四、存在的问题及改进建议 （一）交通科技投入不足，难以满足不断增长的道路交通安全需求。根据交通建设规划，建议在交通科技经费的拨款上，加大投入，缓解支队在交通科技建设上的压力，更好的服务于文明城市的创建。 （二）道路交通安全管理仍然存在不少薄弱环节，警力不足、队伍老化的问题与繁重的交通管理任务之间的矛盾日显突出，路面执法压力增大。交通安全任重道远，建议加强管理设备建设，增加经费投入，不断提升交警队伍整体素质，增强管理、服务能力。 附件： 1.部门整体支出绩效评价指标表 7 张家界市公安局交通警察支队 2018 年 4 月 20 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 8 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 9 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 10 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额） 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 7 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数） 100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程