XX市工伤保险局20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市工伤保险局 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划。 . 3 （二）资金规模、使用方向、主要内容及范围 . 4 二、部门整体资金管理及使用情况 . 4 三、部门专项组织实施情况 . 4 四、部门整体支出绩效情况 . 4 五、存在的问题 . 5 六、改进措施和有关建议 . 5 一、部门概况 根据 XX 市机构编制委员会关于印发 XX 市工伤保险管理服务局机构编制方案的通知（张编 2015 65 号），我局，为 XX 市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，副处级。 （一）机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划。 人员编制 财政全额拨款事业编制人数 8 名，实有人员 9 人。其中：书记 1名（副处级）、局长 1 名（副处级），副局长 2 名（正科级）；主任科员 2 名，副科级领导职数 2 名，科员 1 名。所属人员编制从市直事业单位连人带编划转 1 名。制制的副处级办政府机构改革 “三定 “工作 2016.8. 设 5 个内设机构（副科级）： 办公室、基金管理科、基金征缴科、医疗监管科、待遇审核科。 主要职能： 负责贯彻落实工伤保险有关法律法规和政策，保障因工作遭受事故伤害或患职业病的工伤职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复工作；征收工伤保险费，办理工伤 保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇的相关资料；工伤保险基金的预决算，管理工伤保险基金的支出，定期公布工伤保险基金收支情况并及时向市人力资源和社会保障局提出调整费率的建议；负责核定工伤保险待遇，为工伤职工或者直系亲属免费提供咨询服务；与医疗机构、辅助器具配置机构在平等协商的基础上签订服务协议，并公布签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构的名单。按照协议及有关目录、材料对工伤职工医疗费用、康复费用、辅助器具费用的使用情况进行核查，并按时足额结算费用；组织工伤职工搞好工伤治疗、康复；进行工伤保险的 统计；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 （二）资金规模、使用方向、主要内容及范围 我局的整体支出资金规模主要是财政拨款，主要用于在职工作人员基本工资、公益性岗位人员劳务费、提前退休人员的工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、办公费（包括邮电费、各种手续（邮资）费、资料费、报刊杂志等）、水电费、伙食费补助、社会保险费、固定资产添置、扶贫救助、对个人和家庭的补助（节日慰问物品）等等。 二、部门整体资金管理及使用情况 20XX 年财政拨付行政运行经费 194.11 万元，上年结余结转 55.28万元，其他收 入 1 万元，总合计 250.39 万元。 20XX 年全年支付工资福利支出 180.76 万元；商品和服务支出40.42 万元；对个人和家庭补助支出 6.69 万元；其他资本性支出 20.23万元；合计支出 248.10 万元，比 20XX 年的总支出 179.32 万元增加38.4%。 三、部门专项组织实施情况 我局暂无专项资金组织实施。 四、部门整体支出绩效情况 我局严格遵照财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、 党政机关厉行节约反对浪费条例、会计法等法律法规的要求管理和使用财政拨付的行政运行经费，我们积极完善财务内控制度，建立健全账务管理制度，严格执行财务收支审批制度，坚持保证会计工作的真实性、完整性。具体做法是： 1、明确审核、审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约。按照单位副局长一支笔签字的管理制度报帐。 2、管理好单位各种票据，核实所支付票据的真实性，明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 3、按时按质编制各种财务报表、部门预决算，参加各种财务知识 培训、工作会议，完成省市相关部门下达的各项任务。 4、固定资产管理和使用，按规定办理采购计划，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。 5、保证及时的从经费运行上保障本局工作正常的运转。 五、存在的问题 在财务工作日常事务中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度有待提高，因各项社保基金数额增多、公益性岗位人员费用增多，也占用了公用经费，还有单位编制少，工伤保险基金实行市级统筹，全 市的帐务在市本级统一做帐、统一支付，财会人员力量薄弱等等这些事项有待提高完善。 六、改进措施和有关建议 根据中华人民共和国预算法、会计法、 XX 省人民政府全面推进预算绩效管理的意见、 XX 市财政局关于开展 20XX 年度市直单位部门整体支出绩效评估自评工作的通知文件精神，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标加以规范管理，进一步细化财务管理制度，精益求精，提高资金的使用效率，要在以往的工作基础上取得更大的成效。 XX 市工伤保险管理服务局 二 0 一九 年 20XX 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： XX 市工伤保险管理服务局 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费“预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 8 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50 分 ） 过程 (50 分 )