资源描述
1 XX 市残联 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、概况 . 3 二、资金使用及管理情况 . 4 三、评价依据 . 4 四、评价方法和过程 . 5 五、绩效分析 . 5 六、评分结论 . 6 3 XX 市残疾人联合会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告为确实做好 2017 年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘 政发 2012 33 号）和 XX 市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99）号文件精神，结合实际，现将我会预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、概况 市残联现有 3 个职能部室。其中：设办公室（加挂市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部、维护权益部。下设 2 个正科级事业单位、即市残疾人劳动就业管理中心和市残疾人辅助器具服务中心；以上事业单位经费均不独立核算，由市残联统一管理。 市残联（包括二级机构）现有财政拨款事业编制 10 名，自收自支编制 2 名 市残联主要职能 ：市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要工作任务是： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、盲人按摩、科研、用品用具供应、福利、社会服务、法律援助、无障碍设施和残疾 预防等工作，创4 造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。 6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。7、开展残疾人事业的国际交流与合作。 8、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 9、承担市委、市人民政府交办的其他工作。 二、资金使用及管理情况 我会根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。 三、评价依据 评价组根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法财预2011285 号，湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 201233 号），湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 2015 8 号）。 2、相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。 3、中央、省相关政策规定和各行业财务会计制度。 5 4、部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。 对 2017 年度部门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。 四、评价方法和过程 接到市财政资金支出绩效自评工作的通知，为加强我会预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经机关党组研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由理事长任组长，分管财务副理事长任副组长，办公室、财务室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行一一的评价考核打分，取得了一定成效。 五、绩效分析 通过对 2017 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.在职人员控制率： 158.3%、我会实有财政供养编制 10 名，自收自支编 制 2 名，实际在职人员 19 名（含聘用人员 7 名，退休军人安置 2 名） 2.“三公经费 ”变动率：我会严格按照中央 “八项规定 ”的有关要求严格控制 “三公经费 ”的支出。 3.预算完成率： 41.6% 4.预算控制率： 0。 5.公用经费控制率： 52.3%。 6.“三公经费 ”控制率： 47.5%。 6 7.政府采购执行率：我局 2017 年政府采购预算数 22.5 万元，实际发生数 13.14 万元，执行率为 58.3%。 8.管理制度健全性上，我会根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都 是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。 9.资金使用合规性上，我会在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位理事长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 10.预决算信息公开性上，我单位 2017 年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开并在我会网站公开。 11.职责履行： 2017 年度，我会在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。 六、评分结论 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我会 2017 年的部门整体支出绩效自我评价得到 78 分，自评结果：良好。 7 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 8 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 4 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 4 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），9 计 3 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总10 额） 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 0 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数） 100%。 5 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 3 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2
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