XX市博物馆20XX年度部门整体支出绩效评价报告.docx

1 XX市博物馆 20XX年度部门整体支出绩效 评价 报告 2 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出的资金规模、使用方向、主要内容和涉及范围。 . 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 三、部门整体支出绩效情况 . 5 （一）免费对外开放 . 5 （二） 重要接待 . 5 （三） 临时展览 . 6 （四）举办各类社会教育活动 . 6 （五）开展文物征集与文创产品开发工作 . 6 四、存在的主要问题 . 7 五、改进措施和有关建议 . 7 六、其他说明 . 8 3 XX市博物馆属全额拨款事业单位，其资金来源全部靠财政拨款。在过去的一年里，我馆严格遵守财务制度，本着厉行节约，量入为出的原则，认真完成了各项工作任务。现根据张财绩 2019110 号文件，将 20XX 年整体支出绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情 况 1、机构设置如下：办公室、安全保障部、征集保管部、考古研究部、陈列宣教部、产业营销部、工会。 、人员情况：核定全额拨款事业编制 28 人，现有在岗在编人员 27 人，其中干部 16 人，职工 11 人；安置退伍军人 5 名；聘用 1名公益性岗位人员；退休人员 3 人。共计干部职工 36 人。外部安保和内部保洁工作分别外包给了金保公司和万泰保洁公司。 3、主要职能：以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。保护、诠释和推广人类的文化和自然遗产。征集、收藏文物、标本和其他实物资料；传播科学文化知识，提 高公民科学文化素质；思想品德教育；科学研究；丰富人民群众的文化生活。 4、 20XX 年的重点工作计划：根据全国博物馆评估标准 ,维护日常陈列，计划年度博物馆开馆日超过 300 天 ,尽量争取更多的社会观众来我馆参观 ,年计划观众达 30 万人次；团队免费讲解超过 200 场次；开展教育活动不少于 8 次；加大文物征集力度，大幅度提高藏品数量。丰富陈列展览，扩大博物馆影响力；保证博物馆全年安全运行，对安4 防、动力设备进行维护，举办 1 次安全和消防演练；完善博物馆展厅内部、文物库房基础设施及公共服务设施设备；开展人员业务培训及思想政治素养 培训，提高干部职工各项素质。 （二）部门整体支出的资金规模、使用方向、主要内容和涉及范围。 1、预算收入情况 20XX 年预算收入 893.65 万元（其中财政拨款 853.82 万元，其他收入 39.83 万元），本年结余 234.45 万元，上年结余 317.03 万元。 2、预算支出情况 20XX 年实际支出 976.23 万元。按支出用途分，其中：基本支出469.92 万元（人员经费支出 407.86 万元；公用经费支出 62.06 万元）；项目支出 506.31 万元。 3、 20XX 年基本完成了预期目标：保证了博物馆开馆后的正常安全运 行；兑现干部职工的工资福利待遇；文物征集工作得以正常开展；监控大屏提质升级完成。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出和项目支出的主要用途、范围以及资金监管情况，尤其是 “三公 “经费的使用管理情况。 基本支出 469.92 万元，较上年 393.11 万元增长了 76.81 万元，增长率为 19%：主要用于工资副利支出 405.52 万元，比上年 301.77万元增长 34%，上涨原因是事业单位人员基本工资调标，公积金在此科目核算；商品和服务支出 62.06 万元，比上年 49.74 万元上涨 25%，5 上涨原因是电费、邮电费、专用材料费、劳务费等开支增大。其中： “三公 “ 经费支出 0.82 万元，（公务接待 0.82 万元，公务接待比上年1.02 万元下降 19%；无公车和出国（境）费用）；对个人和家庭的补助支出 2.33 万元，比上年 34.66 万元，下降 93%，下降原因是经济分类科目有所变化，公积金 不在此类科目核算，在工资福利支出中核算；其他资本性支出 0 万元，比上年 6.94 万元下降 6.94 万元，下降原因是规范科目，在项目支出中核算。 项目支出 506.31 万元，较上年 289.83 万元增加 75%，增加原因是维护费、劳务费、水费、邮电费开支增加。主要用于博物馆监控大屏提质升级改造，三楼临时展厅装修，地下车库装修，新建文物库房，投影仪维修，购买语音导览设备，建立微型消防站，中央空调清洗，微信网页维护，报告厅音响设备添置，六城同创厕所添置用具，水电消防中控音视频维护，保安保洁费用等支出。 三、部门整体支出绩效情 况 部门履职及履职效益情况。 （一）免费对外开放 20XX 年度博物馆开馆 306 天，接待国内外观众约 32 万人次，接待国内外团队 10 万人次，以港澳台团队为主，接待境外团队约 5 万人次，以东南亚国家团队为主。全年免费讲解 200 场次。 （二） 重要接待 市博物馆作为展示 XX 城市文化的重要平台，年累计接待各级领导及友好单位超过 50 场，先后接待了副省长，省文化厅厅长及副6 厅长、省文物局局长、省全民国防教育委员会副主任，省委督查爱教基地小组；以及市委书记、市人大主任、 XX 军分区第一书记、市委副书记、市长、副市长等市委、市政府领导。 （三） 临时展览 为丰富展览内容，我馆先后举办或协办了中国画联展，市第四届道德模范事迹巡展，非物质文化遗产摄影联展等。 （四）举办各类社会教育活动 在社会教育活动方面，博物馆举办了 “我们的中国梦 湖湘文化进万家 “春节系列动，参与人数达 1 万人次；第 49 个世界地球日主题活动，参与为数近 3200 人次、 5.18 国际博物馆日、文物与自然遗产日活动，参与人数 4000 余人次。馆天门讲坛举办 20 期，参加讲座受众3500 多人次。 （五）开展文物征集与文创产品开发工作 年征集文物 72 件（套），接受捐赠 12 件（套）文物及历年烟杆2100 余种，修复青铜器 260 件。制作了 XX 山水拼图、张氏作铜镜铭文书签等产品，完成了刘明灯墓石雕碑文的拓片工作 ，为后期制作画册收集了充分的资源。 今年我馆被授于 “湖南省全民国防教育基地 “、 “市级爱国主义教育基地 “、 “市青年文明号 “、 “湖南省社会科普及基地 “、获 20XX 年湖南省社科普及主题活动周典型宣传活动三等奖。 市博物馆丰富、拓展了日常展览，充分发挥了文化教育阵地的作用，丰富了市民文化生活，社会反响较好。百年记忆展厅成为各市直7 单位 “主题党日 “活动阵地，守望精神家园展现 50 60 年代的生活场景，用来教育后代勤俭节约，艰苦奋斗。市博物馆是提升公民文明素质的好去处，是宣传和推进了优秀文化保护与传承，宣传社会主义核心价值观的最佳场所。 1、经济性分析，节能降耗。缩短冬天锅炉开放时间，减少天然气的消耗；减少中央空调制冷时间，节约用电；廉洁行政 ,公务接待支出较上年减少，制定公务用车管理办法不公车私用，公车基本用于文物征集。基本完成预算执行进度目标。 2、效率性：保安保洁、水电、消防、视频监控服务人员已到位，按合同履职，工作有序开展；设备维修及时并保证正常 运行。 3、有效性： 完成了年初制定的目标，成为市域重要接待窗口。 4、可持续性：为了提高博物馆社会教育和公共文化服务质量，繁荣中国特色社会主义文化；为了丰富博物馆的文物藏品、提高服务水平，把博物馆建设得更好；为了二年后申请国家二级博物馆保证人均事业经费在 5 万元（含）还要加大对博物馆的资金投入。 四、存在的主要问题 财务制度要求住宿费刷公务卡，但在网上订房支付更便宜些，我们应支持哪种方式消费更合理？每年春节馆内举办活动，购买纪念品品种多，市内市场选择单一，而网上品种丰富，购买便捷，且实惠，财政是否支持网上购买？ 本地没有的产品，只能在外地公司购买，是否允许？ 五、改进措施和有关建议 8 财务人员在业务上要加强学习，能快速处理各种账务，把财务基础工作做好；多学习相关制度，对各会计事项能准确把握，不违规操作；认真搞好每年的预算决算，请财政相关科室多指导，多做政策方面的解读。 六、其他说明 基础数据表中在职人员控制率栏，虽超编但没扣分，是因为市博物馆 2017 年安置了 5 名退伍军人，有文件依据（关于市直退役士兵安置有关问题的会议纪要 20162 号）；项目支出无预算数，是因为年初预算只有基本支出。 XX 市博物馆 20XX 年 4 月 22 日 9 10 附件 4 20XX 年度部门整体支出绩效评价评分表