资源描述
1 20XX年度节能和新能源发展资金（建筑节能与绿色建筑发展资金）绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景及实施目的 . 4 （二）项目预算情况 . 4 （三）项目计划实施情况 . 5 二、项目绩效目标 . 5 （一）总体绩效目标 . 5 （二）年度绩效目标 . 5 三、评价基本情况 . 6 （一）评价的范围和目的 . 6 （二）评价依据 . 6 （三）评价指标体系 . 6 （四）评价方法 . 7 四、评价结论情况 . 7 （一）综合评价结论 . 7 （二）项目主要成效 . 10 五、项目存在的主要问题 . 10 （一）资金使用方案和绩效目标上报不及时 . 10 （二）前期工作不完备 . 10 （三）项目变更缺少审批手续 . 11 （四）全过程监管存在薄弱环节 . 11 六、意见建议 . 11 （一）进一步细化、量化项目年度绩效目标 . 11 （二）认真落实项目法人负责制 . 11 3 （三）按规定程序及时履行项目变更程序 . 12 （四）进一步规范资金管理和核算 . 12 （五）实行项目动态管理 . 12 4 一、项目基本情况 （一）项目立项背景及实施目的 为应对全球气候变化，加强节能减排，建设生态文明和资源 节约型、环境友好型社会，国家 “十三五规划 ”出台了推广建筑节能、发展绿色建筑等重大举措， XX 省也出台了 XX 省绿色建筑与建筑节能发展 “十三五 ”规划（ 2016-2020 年）、 XX 省民用建筑节能条例等有关文件。 为进一步推动 “十三五 ”时期 XX 省绿色建筑与建筑节能的深入发展，根据 XX 省民用建筑节能条例规定及国家、省发展绿色建筑有关要求，省级财政设立了建筑节能与绿色建筑发展专项资金（以下简称 “专项资金 ”），用于对建筑节能和绿色建筑工作在建设资金上予以专项资金补助。 （二）项目预算情况 项目预算根据鲁财建指 20XX 30 号文件制定，总计 43141 万元，资金来源均为省财政资金。具体包括六项资金，其中： 1、省级绿色生态示范城区（镇）奖励资金 12000万元 2、省级装配式建筑示范城市（县）奖励资金 1750 万元 3、省级建筑垃圾资源化利用示范城市奖励资金 1000万元 4、绿色建筑与装配式建筑示范工程奖励资金 17335万元 5、既有居住和公共建筑节能改造奖励资金 9915万元 6、 XX 省住建厅本级政府购买服务专项资金 1141 万元（此项资金用于政府购买服务，本次未对其进行绩效评价）。 5 截至评价截止日（ 2018 年 6 月 30 日 ），上述专项资金已经全部拨付至各设区市财政部门。 （三）项目计划实施情况 1、立项时间： 20XX 年 4月 2、批复单位： XX 省财政厅 3、项目所在区域：济南（包含省直管县商河）、淄博（包含省直管县高青）、泰安、潍坊（包含省直管县安丘）、东营、济宁（包含省直管县金乡）、威海（包含省直管县荣成）、烟台、德州、聊城、滨州（包含省直管县惠民）、临沂、日照（包含省直管县莒县）、莱芜、菏泽、枣庄。 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标 20XX-2019年，专项资金支持绿色建筑标识项目不低于 1500 万平方米、绿色生态示范 城镇不低于 20个、绿色施工示范不低于 150个。“十三五 ”期间，专项资金支持建设装配式建筑示范不低于 350 万平方米、绿色智慧住区示范不少于 20 个，完成既有建筑节能改造不低于1800 万平方米。 （二）年度绩效目标 20XX年，专项资金支持绿色建筑标识项目不低于 500 万平方米、绿色生态示范城镇不少于 5个、绿色施工示范不少于 50个、装配式建筑示范不低于 50 万平方米、绿色智慧住区示范不少于 5 个，完成既有建筑节能改造不低于 300万平方米。 6 三、评价基本情况 （一）评价的范围和目的 为加强 XX 省建筑节能与绿色建筑发展专项 资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施改进和加强专项财政资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。 此次评价对象为 20XX 年省财政安排的省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金，共计 42000 万元。评价的范围涉及省级专项资金投向的区域和项目，根据预算指标文件，共计 16 个设区市、 7个直管县，5 大类 446个示范项目。 本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由省财政厅委托第三方机构对所有项目资料进行非现场评价，同时抽取有代表性的 9 个设区市进行现场评价，现场评价范围涵盖 9 个设区市（包含地域所辖的 5 个省直管县），涉及数量 359个、资金 30905万元，占项目总数比例 80.49%，占资金总额比例为 73.58%。 （二）评价依据 XX省省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金管理办法（鲁财建 2016 102 号）和 XX 省财政厅、 XX 省住房和城乡建设厅关于下达 20XX 年省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金及新型墙材基金预算指标的 通知（鲁财建指 20XX 30号）等相关条文。 （三）评价指标体系 根据此专项资金的项目特点并结合 XX 省住房城乡建设部门项7 目支出绩效评价指标体系框架，形成了以投入、过程、产出、效果四个方面为一级指标、 6 项二级指标、 19项三级指标和 66 项四级指标的评价指标体系。在权重上侧重过程、产出和效果三方面，四个方面的权重是 20:25:30:25。评价标准采用计划标准和历史标准相结合的模式，即主要根据绩效目标作为计划标准，同时考虑前期指标完成情况。 （四）评价方法 结合项目实际情况，综合采用比较法、专家评议法和公众 评判法等。 四、评价结论情况 （一）综合评价结论 以各设区市（包含所辖的省直管县）预算金额占总金额的比例作为加权平均的权重，结合上述现场评价和非现场评价的各设区市得分情况，该项目绩效综合评价得分 86.21分，等级为 “良 ”。 总体看， 20XXXX省建筑节能与绿色建筑发展专项资金的 绩效目标设立合理、制度完备、执行有效，完成了预期绩效目标，取得了良好的社会效益和生态效益。 分市评价得分及结论 地市名称 综合评分 评级 济南 8 85.55 良 淄博 89.96 良 泰安 90.97 优 潍坊 92.20 优 东营 74.23 中 济宁 85.29 良 威海 91.51 优 烟台 90.11 9 优 德州 85.58 良 聊城 81.50 良 滨州 88.32 良 临沂 82.15 良 日照 73.77 中 莱芜 87.50 良 菏泽 73.66 中 10 枣庄 84.73 良 （二）项目主要成效 1、建筑节能工作扎实推进 一是建筑节能标准全面落实。二是既有居住建筑节能改造扎实开展。三是可再生能源建筑应用持续深化。四是公共建筑节能监管不断加强。五是推进建筑节能向农村延伸。 2、绿色建筑发展不断深入 一是推进绿色建筑全覆盖。二是促进绿色建筑区域化发展。三是积极发展高星级绿色建筑。四是积极发展绿色建材。五是加快推广绿色施工。六是稳步推进绿色智慧住区建设。 3、装配式建筑发展实现突破 一是加强组织保障。二是强化政策引导。三是加快推广步伐。四是培育产业发展。 五、项目存在的主要问题 （一）资金使用方案和绩效目标上报不及时 个别地市项目申报时，未同时上报绩效目标申报材料或存在申报的绩效目标不细致、不量化、不明确等问题。 （二）前期工作不完备 部分城市（区、镇）政府（管委会）作为示范城市（区、镇）的申报主体，部分 基层住建部门、财政部门作为对项目初步筛选入库的
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