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1 20XX 年度水利发展资金（农村饮水安全巩固提升工程资金）绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景及实施目的 . 4 （二）项目预算支出情况 . 4 （三）项目计划实施情况 . 5 二、项目绩效目标 . 5 （一）总体绩效目标 . 5 （二）年度绩效目标 . 6 三、评价基本情况 . 7 （一）评价的范围和目的 . 7 （二）评价依据 . 8 （三）绩效评价指标体系 . 8 （四）评价方法 . 9 四、评价结论和绩效分析 . 9 （一）综合评价结论 . 9 （二）绩效分析 . 9 五、存在问题 . 11 （一）绩效目标管理不够规范 . 11 （二）预算执行率有待提高 . 11 （三）工程管理有待完善 . 11 六、意见建议 . 12 3 （一）进一步强化项目绩效管理 . 12 （二）进一步提升项目工程管理水平 . 12 4 一、项目基本情况 （一）项目立项背景及实施目的 新中国成立后至 2015 年底，我国农村供水工程先后历经了自然发展、饮水起步、饮水解困、村村通自来水及饮水安全五个发展阶段，自 2016 年起进入 农村饮水安全巩固提升的新阶段。为进一步提高农村饮水安全保障水平，中央决定在 “十三五 ”期间实施农村饮水安全巩固提升工程。 2016 年，国家发展改革委、水利部、财政部、卫计委、环保部、住建部联合印发通知并召开视频会，要求各地围绕全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的战略部署和目标要求，以健全机制、强化管护为保障，综合采取改造、配套、升级、联网等方式，进一步提升农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。 XX 省政府历年来高度重视并解决农村饮水安全问题，编制了专项规划 ,初步建立了以各级财政投入为主、引导用水户 广泛参与的机制 ,并通过强化地方行政首长责任制，农村饮水安全工作取得长足进展。 2016 年， XX 省提出 “加快农村基础设施建设，全面完成农村饮水安全任务 ”的战略目标，并于 5 月在 XX 省农村饮水安全巩固提升工程 “十三五 ”规划中提出 “通过对农村饮水安全工程进行巩固提升，构建起 水源安全体系、供水工程体系、运营管理体系、服务保障体系、政府监督体系 等五个体系，进一步提升水质合格率及农村饮水安全工程建设与运行管理水平 ”。 （二）项目预算支出情况 纳入此次绩效评价范围的 22 个项目预算总投入 46407.85万元，5 其中省 级财政投入 22000 万元，市级财政投入 3000 万元，县级财政投入 19021.65万元，其他资金投入 2386.20万元，各级资金投入比例见下图： 图 1：各级资金投入比例图 （三）项目计划实施情况 20XX 年度农村饮水安全巩固提升工程项目涉及 14 地市 22 个项目县，重点支持新建、改扩建集中供水工程，改造、配套、联网现有小型分散工程，改善水源和主管网等，以进一步提升供水保障能力。 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标 农村饮水安全巩固提升工程项目绩效总目标：截至 2020 年，全省农村饮水集中供水率达到 85%以上，自来水普及率达到 95%以上；水质达标率整体有较大提高；进一步提高供水保障程度，小型工程供水保证率不低于 90%，其他工程的供水保证率不低于 95%；推进城镇供水公共服务向农村延伸，使城镇自来水管网覆盖村的比例达到 35%以上。健全农村供水工程运行管护机制，逐步实现良性可持续运行，全面推进工程管理体制和运行机制改革；建立健全县级农村供水管理机构、农村供水专业化服务体系、合理水价形成机制、信息化管理、工程运行管护经费保障机制 和水质检测监测体系；依法划定水源保护区或保护范围，加大对水厂运行管理关键岗位人员的业务能力培训，确保工程长效运行。 6 （二）年度绩效目标 综合采取配套、改造、升级、联网等方式，进一步提高农村自来水普及率、水质达标率和供水保证率。详见下表： 表 1： 20XX年度 XX 省农村饮水安全巩固提升工程项目绩效目标 指标性质 资金投向 绩效目标 产出指标 数量指标 完成 22 个项目县 90%的建设任务 质量指标 建设内容合格，符合相关标准及规范 时效指标 20XX 年完成建设任务的 90%； 2018 年 6月完成建设任务 100% 成本指标 在保证质量与效益的前提下， 22 个项目的成本基本控制预算内 效益指标 社会效益 供水保障程度高，基本保证农民饮水； 7 自来水普及率达到 95%以上； 显著提高居民用水方便程度； 显著提高居民生产生活水平； 显著提高规模化程度，确保能解决当地农村饮水安全问题、满足居民生活生产需求 环境效益 水质合格率较上一年提高； 提高水源保护效果，提高水资源的利用率 可持续影响 项目可持续运行长效机制健全，后续人财物能够满足项目运行； 项目具有可持续性 满意度 受益群众满意度达到 90%以上 三、评价基本情况 （一）评价的范围和目的 为扎实推进农村饮水安全巩固提升工程工作，确保将农村饮水安全专项资金落到实处，取得实效，贯彻落实关于做好 20XX 年农村饮水安全巩固提升工程工作的通知（鲁水农字 20XX 10 号）。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。 8 评价对象为 20XX 年省财政安排的 “农村饮水安全巩固提升工程 ”项目专项资金 （ 22000 万元）的使用绩效；评价范围包括 14 个市，22 个县（市、区）， 22 个建设项目。 （二）评价依据 1.关于印发的通知（发改农经 2013 2673号）； 2.关于印发的通知（鲁财农 2014 26号）； 3. XX 省农村饮水安全巩固提升工程 “十三五 ”规划； 4.关于做好 20XX年农村饮水安全巩固提升工程工作的通知（鲁水农字 20XX 10 号）； 5.关于印发的通知（鲁水农字 2018 8号）； 6.财政部关于印发的通知（财预 2011 285号）； 7.项目申报书、项目实施方案、项目规划书及设计图纸、投标文件及相关合同、工程预决算文件、项目验收报告等有关项目管理的文件；财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证等财务管理资料； 8.其他资料。 （三）绩效评价指标体系 绩效评价指标体系的设置以财政部关于印发的通知（财预 2013 53 号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目实际，采用德尔菲法和层析分析法设置一、二级指标的权重，吸收专家意见确定了三、四级指标的权重，从项目的投入、过程、产出和效果四个方面设计了评价指标，指标体系由一级至四级指 标及分值、指标解释、评价标准、证据来源、评价方式 5 个部分组成。其中9 一级指标 4 个，二级指标 6个，三级指标 20个，四级指标 55个。 （四）评价方法 本次绩效评价采用的方法主要有比较法、专家评议法、公众评判法等。通过专家评议和问卷调查等方法对项目绩效情况进行评价。 四、评价结论和绩效分析 （一）综合评价结论 本次共对 22 个项目进行了绩效评价，全部项目总体上立项规范、目标合理；专项资金到达项目县及时，其中省级财政资金到位率为99.1%，市级财政资金到位率为 95.3%；各项目业务和财务管理制度比较健全，执行较为有效；项目实际平均完成率 92.91%，达到年度目标，建设内容完成质量基本合格；项目实施取得了较为明显的社会效益、环境效益和可持续影响，服务对象满意度较高。经综合评分，该项目得分为 86.63分，绩效等级为 “良 ”。 （二）绩效分析 1.产出绩效明显 20XX 年农村饮水安全巩固提升工程项目已完成新建自来水厂 6座；新 打井 347 座，新建机井房 87 座，水井配套水泵、机电设备 75台套；铺设及更新改造管道 3762.1km,铺设及改造管网 314.48km，铺设及拆除管线 166.46km；新建阀门井 573 座，阀表井 20座，排气井73座，泄水井 73 座，排泥阀井 32 座，排气阀井 32 座，控制阀井 20座，各类水表井、水表池 8352 座；安装入户水表 8396块，入村智能水表 35 块；新建加压泵站 6 座，取水泵站 1 座，泵房 211 座；安装10 净水设备 258 套，安装消毒设备 36 套；新建集中供水点 63 处，供水管理房 85 座；新建中途加氯消毒间 2 座，均粒滤料滤池 1 座，平流沉淀池 1 座，反应沉淀池 1 座；新建泵房 193.29 ，水处理间 1008.25，清水池及清水滤池 2725 ，控制中心 1355.07 ；维修水塔 1座，拆除及修复路面 35.262 ；新建信息化系统 3 套等建设内容。项目平均完成率为 92.91%，建设内容的工程质量基本达到规划设计标准，项目产出成本控制在预算之内，项目产出绩效目标完成率较高。 2.效益绩效明显 （ 1）社会效益较明显。该项目的实施为项目区居民生活提供了便利，提高了居民生产生活水平；首先，铺设及更换管道管网，提高自来水普及率；其次，实施自来水入户 工程，增加集中供水点，提高居民用水方便程度；第三，增加水源，实现双水厂双水源供水，提高供水保障程度。 （ 2）环境效益较突出。项目完成后，项目地区的自来水水质达标率较上一年有了大幅度提升。各项目单位制定了饮水水源地保护规划，明确了水源地的保护原则、规划实施的内容及标准。同时对保护区进行了划分，并采取在水源保护区设立地理界标、警示标志和隔离设施等保护措施，进一步加强了水源区保护意识，该项目的实施对水源保护效果明显。 （ 3）该项目效益可持续影响较显著。项目单位通过制定运行管理制度、筹集维修经费、设立领导小组等措施 ，建立了较为健全的长效运行机制，基本能保障项目后续运行。项目实施后预期效果明显，
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