XX市规划局20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市规划局 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门机构设置情况 . 3 （二）人员情况 . 3 （三）主要工作职能 . 3 （四）重点工作计划 . 5 （五）部门整体支出规模、方向、内容及范围 . 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 5 （一）基本支出 . 5 （二）项目支出 . 5 三、部门整体支出绩效情况 . 6 （一）年度工作任务完成情况 . 6 （二）整体支出绩效评价情况 . 10 四、存在的主要问题 . 12 五、改进措施和建议 . 12 根据市财政局的安排，我局对 20XX 年度部门整体支出绩效开展了自评，现将自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门机构设置情况 我局根据 XX 市人民政府机构改革方案的实施意见的通知（张发 2010 3 号）和 XX 市人民政府机构设置的通知（张委 20108 号）设立 XX 市规划管理局，为正处级事业单位，负责 XX 市城市规划行政管理工作。 内设办公室、规划编制科、报建科、规划用地科、规划工程科、法制科、村镇规划科、人事科、监察室、市规划委员办公室 10 个职能科室；以及市规划监察支队、市规划档案室、市规划管理局永定分局、市规划管理局武陵源分局、市规划设计信息服务中心、市规划设计研究院 6 个二级机构。 （二）人员情况 市 编委核定我局机关编制 29 人（含局机关 24 人，监察支队 3 名和档案室 2 名）。 20XX 年末局机关实有在职人员 32 人（含提前退休人员 4 人， 1 人伤残不占编）。 （三）主要工作职能 我局主要职能有规划研究和编制、规划管理与服务、规划监察与执法。其主要职责有： 1.宣传、贯彻、执行城乡规划及其法律法规。 2.负责组织制定城市规划；负责县城总体规划的审查和监督实施；指导城市专业专项规划的编制和实施；指导两县的镇、乡、村庄规划的编制和监督实施；参与国土综合规划、区域规划、江河流域规划、土地利用规划的编制。 3.负责全市城乡规 划的组织实施；按分级管理的原则直接办理中心城市以及属市以上建设项目的规划选址、规划行政许可、规划核实、规划监察工作。 4.负责全市城乡规划实施的监督；组织检查城乡规划的实施情况；负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼及规划执法监督；指导县的城乡规划执法和监督工作。 5.负责历史文化名城（镇、村）保护规划的审核报批和监督实施工作。 6.承担历史文化名城（镇、村）的申报认定和保护监督工作。 7.承担特色旅游景观名镇（村）的审核报批和监督管理工作。 8.负责小城镇、园林绿化和风景名胜区的规划管理。 9.负责全市城乡 规划市场监督管理、城市规划编制单位资质的监督管理；指导城市规划专业职业资格注册；指导城市勘察和工程测量工作。 10.负责城乡规划信息系统的建设与管理工作；负责城乡规划档案管理，指导区县规划档案工作。 11.负责城市基础设施配套费的收取工作。 12.承担市城乡规划委员会的日常工作。 13.承办市人民政府交办的其他事项。 （四）重点工作计划 20XX 年我局全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立 “五大发展理念 “，深入实施 “对标提质、旅游强市 “战略和 “总体思路，着力抓重点、补短板、强弱项，坚持问题导向，强化规划统筹，服务全域旅游，加快推进 “旅游胜地梦全面小康梦 “建设，引领城乡规划工作进入新时代。 （五）部门整体支出规模、方向、内容及范围 20XX 年我局年初预算 809.53 万元，年中预算调整 722.53 万元。财政当年拨款收入 1532.06 万元，当年支出 1980.43 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 20XX 年我局当年财政拨款收入 1503.08 万元，当年支出 1980.43万元。全年基本支出 929.29 万元，其中包括：工资福利支出 555.8万元；商品和服务支出 293.94 万元；对个人和家庭补助支出 63.01万元。 当年的 “三公 “经费支出 3.39 万元。其中：公务接待费 0.69 万元；公务用车运行维护费 2.7 万元。 （二）项目支出 20XX年全年项目支出 999.35万元。包括规划编制经费 400万元；三维仿真系统 442.15 万元；扶贫支出 31.1 万元，三联四建支出 21.2万元等，为确保资金安全使用，特别是编制专项经费，我局采用 “先编制再审查后拨付 “的原则对每一笔费用进行管控，对规划编制单位的资质进行审查，并对阶段性编制成果进行监督和审查，确保高 标准、高起点、高质量完成各项编制工作。其它支出是按实际所需而支，每笔费用严格把关。 三、部门整体支出绩效情况 （一）年度工作任务完成情况 （一）规划引领进一步凸显。一是完成了 XX 市城市总体规划（ 2007-2030）（ 20XX 年修订）编制，开启新一轮总体规划编制工作和 “多规合一 “信息平台建设。二是完成了沙堤片区、且住岗组团控制性详细规划修订和枫香岗组团、荷花组团控制性详细规划编制。三是完成了城市蓝线专项规划编制，启动了城市综合交通体系、城市停车设施等专项规划。开展了仙人溪、茅溪河片区、双峡片区的重要地块的 发展规划编制。四是开展了仙人溪两岸景观、重要道路交叉口、城市公共文化艺术场馆等重要地段和重点项目的城市设计。 （二）规划审批进一步提速。一是纵深推进 “放管服 “改革。创新和完善规划行政审批服务模式，简化办事环节，提高行政审批效率，提升服务质量，优化政务服务环境，出台了关于进一步完善规划行政审批决策程序的通知。二是扎实抓好 “最多跑一次 “改革。对现有权力清单和公共服务事项清单分门别类进行细化拆分，逐项梳理，厘清了我局涉及群众和企业办事的 “最多跑一次 “事项清单。三是深化 “互联网 +政务服务 “改革。积极推进并联审批 ，完成了 “一站式 “规划管理服务平台与市 “互联网 +政务服务 “一体化平台的对接工作。四是狠抓规划服务工作。对澄潭大桥、月亮湾路、开明路、江与城、金域滨江、高盛国际、南城金座、福田华府、民航新村二期等重点项目建设，积极简化审批流程，开辟绿色通道，促进了建设项目尽快落地。完成宁邦国际广场、大唐西市、康美药业、中优都等招商项目的前期工作。市本级共核发规划选址意见书 15 份，规划建设用地面积 6.（约 100.4亩）。规划用地许可 44 份，规划建设用地面积 130.（约 1955 亩）。规划工程许可 35 份，总建筑面积 147 万平方米。 乡村建设规划许可证308 件（其中 161 服务平台建设 50 件）。 （三）规划统筹进一步推进。一是完善城乡规划委员会章程。加强市城乡规划委员会对城市规划重大问题的研究处理，提高规划变更门槛，涉及圈外选址和提高容积率的规划变更调整事项一律提交市规委会全体会议审议。二是调整理顺规划管理体制。实行市级集中统一管理，理顺了经开区的规划管理体制。三是统筹推进城乡规划管理。全市共完成 748 个村庄规划编制，超额完成目标任务。完成乡村规划管理改革调研工作任务，参与指导农村建房，全面推进易地扶贫搬迁工作。 （四）规划保障进一步完善 。一是进一步建立健全制度。修改完善了 XX 市建设工程规划批后监督管理办法和 XX 市城乡规划行政处罚自由裁量权基准等制度，增强行政执法行为的公正性和合理性，强化执法监督，提高执法质量，减少行政争议，预防职务犯罪。二是完善规划管理依据。完成了 XX 市城乡规划技术规定修订工作，开展了中心城区城市设计控制导则、荷花机场净空一张图绘制等规划研究工作。完成房地产开发项目配套建设公共服务设施规定的听证、公示、合法性审查。三是强化规划执法督查。牵头抓好市治违办日常工作，进一步加大对违法建设的督查督办，继续 推行市委市政府出台的 “六个一律免职 “等一系列控违拆违政策措施。加强对区县政府及市直部门控违拆违工作考核，下达督办函 13 份。全市发生新违法建设 922 处，建筑面积 5.15万平方米，拆除率达 100%，实现了新增长的违法建设 “零增长、全拆除、不反弹 “的目标。拆除历史存量违法建设 1420 处，建筑面积 7.52 万平方米，超额完成了拆除历史存量违法建设任务。 （五）规划管理进一步到位。一是建立三维仿真辅助决策系统。以三维可视化的形式多角度、全方位生动展示城市建设情况，对景观视线、城市天际轮廓线、建筑体量等方面进行科学 分析，实现展示与规划高度融合的辅助决策应用，实现规划决策科学化。二是加强对规划设计方案审查。加强对项目城市风貌、景观视线控制的审查，正在起草出台 XX 市中心城区景观视线控制管理办法，以保证城市景观视线不受影响。全面清理近几年来规划审批的项目，开展了调整中心城市建设用地容积率及建筑高度的工作，全面开展对不符合城市规划风貌等要求的建筑，优化调整完善。对金域滨江二期、公园一号、江与城等项目均按照新规定作了调整，对规划设计方案进一步优化。如：江与城项目容积率从 3.5 降到 2.54，建筑高度从 59 降到 46，层数从17-23 层降到 12-17 层。公园一号项目建筑层数从 11 层降到 6 层。三是加强批后监管力度。严格按照 “全覆盖、零容忍、严执法、重实效 “的要求，进一步完善动态巡查检查责任制，制定出任务清单，实行定人定岗制度，健全巡查台账，加大动态巡查力度。全年下达责令停止违法建设行为通知书 24 份，限期整改意见书 18 份，责令限期拆除违法建构筑物通知书 4 份，组织强行拆除了云顶会违法修建的门厅等严重影响规划的违法建筑。四是妥善处理遗留问题。制定出台关于集中处理市城区房地产开发项目历史积案的建议，对历史遗留案件按照先易后难 、问题急缓的原则，将历史积案分批进行处理。 （六）党建统领进一步加强。一是思想教育不放松。抓好意识形态工作，推进意识形态责任制的落实，切实履行党组主体责任。开展“不忘初心、牢记使命 “主题党日活动，为落实全面从严治党要求，深入推进 “两学一做 “教育活动常态化、制度化建设。强化党性教育，全面系统学习党章党规、十九大精神以及习近平总书记系列讲话精神，组织观看电影邹碧华。二是党风廉政建设不松懈。全面落实党建、党风廉政建设主体责任，严格监督执纪，加强督查，深入持久纠 “四风 “、治陋习、树新风，开展了违反中央八项规定精 神突出问题专项治理，强化整改落实。组织学习了监察法、党纪条例、反对自由主义和组织观看厉害了，我的国、决不饶恕等电影，不断加强了警示教育，进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。三是脱贫攻坚不放手。全体干部职工参与三台山村、烽火村所有贫困户结对帮扶，实现贫困村结对帮扶全覆盖，落实 “一家一本帐、一个脱贫计划、一套帮扶措施 “要求，做到不脱贫不脱钩。加强了对联系村贫困学生、留守儿童、空巢老人、残疾人的救助、关爱和服务。四是精神文明建设不忽视。开展市级文明标兵单位创建活动，紧紧围绕文明创建目标任务和要求，进一 步切实加强组织领导，创新工作机制，以规划建设、效能建设为根本，以群团组织活动为依托，树优良作风，抓优质服务，立文明形象，深入推进精神文明创建工作。五是其他工作不掉队。全面完成建议提案办理、 “六城同创 “、 “三联四建 “、 “双联 “、综治、维稳、信访等各项工作任务。 （二）整体支出绩效评价情况 根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下： 1、预算配置 在职人员控制率： 20XX 年末，编委核定我局编制人数 29 人，20XX 年实际在职人数 28 人， 1 人伤残不占编，在职人员控制率 96%。 “三公经费 “变动率： 20XX 年 “三公经费 “支出 3.387481 万元（其中：公务接待费 0.6920.81 万元，公务用车运行维护费 2.6954 万元，因公出国费 0 万元）。 20XX 年 “三公经费 “支出 27.5 万元（其中：公务接待费 5.77 万元，公务用车运行维护费 21.73 万元，无公出国费）。因 20XX年度因置换了一台公务用车 24.88万元，因公出国 2.98万元，实际 20XX 年三公经费的总数少于 20XX 年， “三公经费 “变动率为 12%。 2、预算执行 预算 完成率： 20XX 年年初预算为 809.53 万元，年中追加预算1170.9 万元，年末结余 337.33 万元，预算完成率为 82%。 预算控制率： 20XX 年年初预算 809.53 万元，年中追加 1170.9万元，预算控制率为 144%。