XX市城管局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX 市城管局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 3 （一）机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划 . 3 （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 . 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 6 （一）基本支出 . 6 （二）项目支出 . 7 三、部门整体支出实施情况 . 8 （二）经济效益评价 . 9 （三）效率性评价和有效性评价 . 10 （三）社会公众满意度评价 . 11 3 根据 XX 市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）要求，结合我局实际情况，现将本部门整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划 1.机构设置：我局为市人民政府组成局，正处级， 2017 年 8 月份以前，内设机构为 8 科 2 室，下设环卫处、执法支队、市政处、垃圾处理监督站等 4 个直属事业单位，代管路灯管理所。因纪检监察和房管体制改革原因，机关取消监察室，增设住宅小区管理科，下属单位增加住宅小区物业管理中心，现内设 9 科 1 室，下设环卫处、执法支队、市政处、垃圾处理监督站、物业管理服务中心 5 个直属事业单位（执法支队为参公管理），代管路灯管理所。市环卫处和市市政处为一级核算单位，市执法支队、垃圾处理监督站和物管中心与局机关同预算。 2.在职人员：局机关 核定行政编制 18 名、机关工勤编制 2 名，在职 21 人；市城管执法支队核定编制 72 名，在职 63 人，从环卫、垃圾处理监督站借用 20 人；垃圾处理监督站核定编制 12 名，在职 9人，从环卫处借用 1 人，借用到执法支队 4 人；物业管理服务中心核定编制 4 名，在职 4 人，临时工 7 人。 3.主要职责：管理职能： 负责拟订城市管理、城市管理行政执法中长期规划、工作计划、规范性文件并组织实施。 负责市容环境卫生的行业管理工作；拟订城市容貌标准、环境卫生质量标准并组4 织实施；负责主次干道环境卫生管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务 审批和关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责城市建筑垃圾（渣土）处置核准；负责城市生活垃圾无害化处理。 负责主次干道、桥梁、排水设施等市政设施的监督管理和日常维护；负责履带车、铁轮和超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批；负责临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地及依附城市道路建设各种管线、杆线等设施审批。 牵头负责拟订户外广告设置管理办法和技术标准并组织实施；负责城市户外广告设置审核。 负责拟订城市道路照明设施的养护管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。 负责拟订城市管理科技发 展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；推进城市管理信息化建设。 负责编制城市管理项目资金使用计划并组织实施；负责监督管理城市维护建设有关资金；负责管理本部门依法征收的费用。 履行省、市人民政府依法规定的城市管理相对集中行政处罚权。 负责指导区县城市管理和城市管理行政执法工作，规范行政执法行为。 负责住宅小区物业维修资金管理。承办市人民政府交办的其他事项。执法职能： 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对建筑渣土、沿街撒落等污染城市道路的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标 准、环境卫生标准的建筑物或者设施。 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的违规5 设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。 4.重点工作计划： 落实常态管理。抓好市容环卫常态管理；抓好市政设施常态管护；抓好市容秩序常态管理。 抓好专项整治。抓好环境卫生整治；抓好户外广告整治；抓好建筑垃圾整治；抓好市容秩序整治；抓好绿化带及市政设施整治；抓好社区和单位卫 生整治；抓好城中村和城乡结合部整治；抓好城市周边农村环境综合整治。提升管理效能。提升作业标准；提升市政基础设施；提升城市景观；提升垃圾处理水平；提升智能管理体系；提升城市文明意识。深化体制改革。完成城市管理重心下移；积极推进市场化改革；分步推进综合执法；推进执法机构规范化建设；建立健全保障机制。强化保障机制。从严管理队伍；加强学习培训；强化内部考评；推进规范化建设；全面创先争优。 （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 1.资金收入支出规模。 2017 年度上年结转和结余 1256.97 万元，本年 收入 3684.52 万元（含政府性基金预算财政拨款及非税收入拨款，下同），本年支出 3951.39 万元，结余分配 1.42 万元，当年收支结余-268.29 万元，年末结转和结余 988.68 万元（其中：项目支出结转和结余 610.74 万元）。 2017 年总支出 3951.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 3225.25 万元（工资福利支出 1350.22 万元，对个人和家庭的补助 227.69 万元，商品和服务支出 764.17 万元，其他资本性支出6 883.17）。 2.使用方向：人员经费、日常公用经费、城市管 理维护经费。 3.内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、基本建设支出、其他资本性支出等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2017 年年初预算批复的基本支出为 1380.32 万元，其中：工资福利性支出 620.2 万元、商品和服务支出 703.06 万元、对个人和家庭的补助 57.06 万元。 2017 年决算基本支出 2050.54 万元，其中工资福利性支出 1350.23 万元、商品和服务支 出 494.08 万元、对个人和家庭的补助 202.65 万元、其他资本性支出 3.58 万元。 2017 年初财政批复 “三公 ”经费预算数为 65 万元，其中公务接待费 10 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 55万元。 2017 年决算支出 “三公 ”经费 48.11 万元，其中公务接待费 2.85万元，主要接待行业上级领导专家来张指导工作、地区外兄弟单位来张交流、区县来市汇报工作等，较年初预算节约 7.15 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费为 45.26 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 45.26 万元，公务用车购置及运行费支出比 2016 减少了 28.16 万元，主要是公车改革公务用车运行费减少了。 7 （二）项目支出 1.项目资金安排投入情况 2017 年年初预算批复的项目支出为 0 万元，决算项目总支出为1900.86 万元，其中：用于商品和服务支出 598.68 万元、对个人和家庭补助支出 25.04 万元、其他资本性支出 1277.14 万元。主要涉及到城市基础设施建设维护、扬尘污染治理、市容秩序整治等方面。 2.财政投资评审、项目招投标、调整和竣工验收 严格执行市级城市管理专项资金管理暂行办法 （张财建 2015420 号），项目实行一项一申报，批准项目涉及到财政投资评审和政府采购事项，我局均严格按照相关要求进行了财政投资评审和委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标确定项目施工队伍，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。 3.财务管理制度建设、执行和日常检查监督管理 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，修订和完善了 XX市城市管理和综合执法局机关财务管理制度、 XX 市城市管理和综合执法局公务外出和接待管理制度、 XX 市城市管理和综合执法局公务车辆管理制度 等，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。组织局机关工作人员认真学习了上级出台的有关培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等管理办法和规定。成立了以局长为组长，其他局领导为副组长、科室负责人为成员的预算支出绩效评价工作领导小组，明确了各职能科室的8 评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。严格制度管理，特别是 “三公 ”经费的预算控制，严格公务用车和招待费用审批审核程序， “三公 ”经费较好地控制在预算范围之内。在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业 务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。 三、部门整体支出实施情况 2017 年，我局在市委、市政府的坚强领导下，围绕 “对标提质，旅游强市 ”战略，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 履职情况 一是牵头开展国卫创建工作。制定了 XX 市创建国家卫生城市工作方案、 XX 市创建国家卫生城市工作考评办法、 XX 市创建国家卫生城市工作问题清单，拟定了 38 个基础设施建设项目，设立城市不文明曝光台；二是强化重点项目建设。完成市中心城区公共自行车租赁系统建设任务并投放 2000 辆共享单车，完成静脉产业园项目建设园址选定、园区规划方案（初审）、园区地形测绘、项目环境影响评估等工作，实施了一河两岸、三路三公园、 13 栋建筑、 160 座公交站亭 ”等 180 个项目的亮化工程，对三望坡垃圾场进行了封场建设，完成了垃圾场渗滤液无害化处理；三是强化环境卫生品质提升。推行“3311”清扫保洁制度，实现 “三道冲洗、三道机扫、一次普扫、全天保洁 ”。完成澧水河城区段 32.2 万平方米河堤清扫保洁和 178.8 万平方米的河面打捞任务，城区日均清运垃圾约 280 吨，启用了 3 个装修9 类垃圾收集点，新建和提质改造站厕 52 座，取缔了 4 个垃圾收集点，更换和新增果皮箱 350 个，开展 “垃圾出城 ”行动，全年处理垃圾90775.36 吨，渗滤液 9386 吨；四是强化市容秩序管理。开展了仙人溪环境综合整治专项行动，清运各类垃圾 28772 吨，平整渣土立面为50000 平方米，完成覆膜 44200 平方米，撒播草籽种 385 公斤，设置10 处围墙 3000 米，查扣违规手扶拖拉机 16 台，立案 4 起。开展 子午西路综合整治，关停污染出入口 3 处，整改乱源 6 处，拆除了各类广告牌 160 块。开展了中心城区 “僵尸车 ”专项清理，劝离和强制拖移“僵尸车 ”56辆。开展了占道堆物经营专项整治。取缔占道棚点 50 余处，规范门店 300 多家，收缴经营工具 100 余件。治理占道装修 40余处，清除乱堆乱放物品 280 余车。开展了园林绿化专项整治，发放城市绿化条例宣传册 200 余册，立案处罚损绿毁绿案件 19 起；五是强化市政设施维护。维修车行道 2094.3 平方米、人行道 1644.6平方米米，疏通下水道 7715 米，清运地下管网淤泥 984.9 立方 米，清运道路路障 84 车，清理明沟 2664 米，清淤雨水井、检查井 4470座，维修更换检查井 57 座、雨水桥 92 座，维修侧平石、花池石、锁边石 515 米。清理伸缩缝 1947.5 米，疏通泄水孔 1021 个，维修桥梁防护链 96 根，完成 22 处中央隔离带人行通道提质改造和 21 个公交站台调整重建以及五子坡、金盾苑小巷维修等工程，对市一中、澧滨地下人行道清污、刷漆 784.8 平方米，强化城市防洪排涝工作，有效避免城市洪涝积水现象。 （二）经济效益评价 10 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 小于 1； “三公 ”经费预算总额较上年减少 28.56万元，总支出较上年增加 266.15 万元。三公经费减少的原因：主要是公车改革后公务车和执法车减少；总支出较上年增加的原因主要是：今年体质改革物管中心划入我局，增加了人员经费和房屋租赁费，二是今年今年调资增加了工资福利支出，三是我局今年更换了城管制服。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及 时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金结余较大，剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常； “三公 ”经费总体控制较好。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2017 年度评价得分为 84 分。 （三）效率性评价和有效性评价 我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了市委市政府对城管工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非 常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上