市委统战部2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委统战部 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市委统战部 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 （一）收支情况 2017 年收入合计 780.78 万元，其中：财政拨款收入 753.48 万元，其他收入 27.30 万元。 2017 年支出合计 810.72 万元，其中基本支出605.16 万元，项目出 205.56 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 605.16 万元，其中：工资福利支出 354.32 万元（基本工资99.36 万元，津贴补贴 48.71 万元，奖金 49.54 万元，其他社会保障缴费 34.86 万元 ,伙食补助费 1.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.53 万元，职业年金缴费 20.71 万元，其他工资福利支出 58.71万元）；商品和服务支出 183.87 万元（办公费 10.73 万元，印刷费 3.58万元，咨询费 0.5 万元，电费 0.42 万元，邮电费 3.33 万元，差旅费11.86 万元，因公出国（镜）费用 3.99 万元，维修（护）费 0.15 万元，会议费 2.38 万元，培训费 8.11 万元，公务接待费 3.77 万元，公务用车运行维护费 9.98 万元，其他交通费用 31.44 万元，其他商品和服务支出 93.62 万元）；对个人和家庭的补助 58.51 万元（生活补助 30.552 万元，住房公积金 18.19 万元，其他对个人和家庭的补助支出 9.77万元）；其他资本性支出 8.47 万元（办公设备购置 8.47 万元）。 （二）项目支出 项目支出 205.56 万元，包括商品和服务支出 124.70万元 (办公费 30.42万元，印刷费 5.21 万元，电费 0.26 万元，邮电费 3.03 万元，差旅费30.74 万元 ，租赁费 17.56 万元，会议费 4.27 万元，培训费 13.96 万元，委托业务费 6.50 万元，福利费 0.85 万元，其他交通费用 2.27 万元，其他商品和服务支出 9.64 万元 )；对个人和家庭的补助 8.37 万元（医疗费 0.31 万元，助学金 4.00 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.06 万元）；其他资本性支出 9.18 万元（办公设备购置 9.18万元）；对企事业单位的补贴 63.30 万元（事业单位补贴 63.30 万元）。 三、部门整体支出绩效情况 （一）精心部署，学习宣传党的十九大精神 坚持把学习宣传党的十九大 精神作为全市统一战线当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事来抓，多措并举，多层发力，通过深入开展 “三学三讲三深入 ”活动，实现了学习宣传全覆盖、研讨交流全覆盖、贯彻落实全覆盖。 1、第一时间启动原汁原味学、结合工作学、创新形式学的 “三学 ”活动。一是原汁原味学。全市统一战线各单位共 2000 余人，通过各种方式集中收听收看了党的十九大开幕会，并认真系统地学习了党的十九大报告原文。 11 月 8 日，市委常委、统战部长田华玉深入市社院，带头给党外干部进修班进行十九大精神宣讲，并召开座谈会与学员进3 行了深入交流探讨。二是结 合工作学。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想同加强政治协商制度建设、党外代表人士培养选拔使用等统战工作实际结合起来，认真总结经验、认真谋划 2018 年统一战线工作新思路、新举措。三是创新形式学。采取集中学习研讨与个人自学相结合，专家授课与知识竞赛相结合、线上与线下相结合等多形式、多渠道、全方位、立体式的学习，努力在学懂、弄通、做实上下功夫。全市统一战线共开展党的十九大精神座谈会、报告会 20 多场次，组织 1000 余人参加线上线下知识竞赛。 2、第一时间开展主要领导讲党课、统战干部讲心得、统战成员讲共识的 “三讲 ”活动。一是主要领导讲党课。市县两级党委主要领导、统战部长，统一战线各单位负责人带头到所在党支部、基层党组织、联系点讲党课传精神。二是统战干部讲心得。二是统战干部讲心得。认真学习领会十九大精神，各民主党派市委、市知联会共召开十九大精神座谈会 15 场次， 300 余人参加，撰写心得体会 100 余篇。 3、第一时间深入农村和社区、深入企业和商（协）会、深入宗教团体和宗教场所开展 “三深入 ”活动。一是深入农村和社区。 二是深入非公企业和商（协）会。三是深入宗教团体和宗教场所。 （二）聚焦主业，党外代表人士队伍建设有新亮点 加强思想引领，不断增进政治共识。在全市党外代表人士中组织开展了 “两学一助 ”、 “不忘合作初心，继续携手前进 ”、非公经济人士理想信念等一系列专题教育活动，举办了全市党外干部进修班，浙江大学张家界年轻一代民营企业家研修班，进一步提升了党外人士政治4 把握能力和履职综合能力。注重基层基础，深入开展了党外干部队伍建设大调研活动。今年 5 月 8 月，对全市党外干部队伍建设情况进行了全面深入的调查摸底。先后召开党外干部专题座谈会 12 次，发放调查问卷 200 多张，走访党外干部 100 多人次，征求意见建议 40多条，形成具有针对性和可 操作性的调研报告，为进一步加强党外干部队伍建设提供了决策参考。强化教育引导，广泛开展了大谈心大走访活动。调整完善了市委常委与党外代表人士联谊交友制度， 2017年市委常委共结对联系党外朋友 24 名，先后开展交心谈心 30 多次，市委统战部部务会成员共结对联系 105 名党外朋友。春节上班第一天，市委书记带领四大家主要领导走访慰问民主党派、工商联、知联会机关，并召开座谈会，听取意见建议，已经连续坚持 14 年。积极推荐使用，认真贯彻落实相关政策要求。今年以来，共有 10 名党外领导干部得到提拔重用交流。目前，全市共有副处级以 上党外领导干部86 人，其中厅级干部 7 人，正处级干部 15 人。党外正职安排力度不断加大。目前全市正、副处级单位共配备党外正职 25 名，其中市政府工作部门配备 2 名，我市党外正职安排工作被中央统战部每日汇报采用推介。五是深化民主监督，进一步规范了特约人员的聘请和管理。出台了特约人员聘请及管理办法，明确了 34 家聘请特约人员的市级重点单位，建立了 160 多人的特约人员数据库。 （三）围绕中心，服务经济社会发展有新成效。同心聚力助推非公经济健康发展。今年共安排 37 名市级领导干部 “一对一 ”联系帮扶 37家非公企业，市委 “双联办 ”与市委统战部、市工商联通力配合，共同5 负责 “双联双解 ”活动的跟踪和督办。截止 12 月底，共摸排非公企业在生产经营中遇到的困难和问题 214 个，分解交办 180 个，现已办结161 个。同心服务做好招商引资工作。市侨联发挥自身优势，促成了香港铜锣湾集团慈利城市综合体、中侨总部大厦等项目落地，预计投资 34 亿元。市工商联与市知联会、台商协会等统战团体在对外交往交流和招商引资中也发挥着积极作用。同心助力参与脱贫攻坚。全市个民主党派市级组织共选派 296 名成员深入到对口区县开展了形式多样的脱贫攻坚民主监督活动，共走访调 查 62 个乡镇 213 个村1630 户 5435 人，提出有关意见建议 100 多条。继续深入开展 “万企帮万村 ”、 “一家一 ”助学就业、 “同心圆 村级卫生室 ”、 “泛海助学 ”等重点精准扶贫项目。深入开展 “万企帮万村 ”精准扶贫行动，目前，共有 10 家商协会和 112 家会员企业结对帮扶贫困村 296 个贫困人口20555 人，实施产业帮扶项目 88 个，就业帮扶项目 84 个，公益帮扶项目 168 个，共直接和间接投入资金 11.6 亿元。 “一家一 ”助学就业同心温暖工程实施 5 年来，共筹集资金 1757.2 万元，创建同心班级62 个，资助贫困学生 4272 名。 农工党市委在桑植县捐建 28 个符合国家标准的 “同心圆 村卫生室 ”，投入资金 300 多万元，受益群众 4.3万余人。 （四）苦练内功，统战基层基础工作有新起色。加强调查研究和实践创新。组织撰写、编辑的 20 余万字的贺龙元帅与统战文集。进一步健全了宗教工作机制，完善了宗教工作网络，有效化解了宗教领域突出的重点难点问题。加强统战信息和宣传工作。我市民主党派开6 展脱贫攻坚民主监督的经验和做法被中央统战部中国统一战线和省委统战部统战工作重点推介。三是加强统战干部队伍自身建设。举办了全市统战干部培训班，进一步提 高了统战干部业务能力。 四、存在的主要问题 年初编制部门预算时编制考虑不全面，预算编制不够精准。 五、改进措施和有关建议 逐步完善预算管理机制，提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照 “量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡 ”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。 加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。 附件 1 部门整体支出绩效评价指标表 7 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三 公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本 年追加预算） 100%。 2 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 2 9 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含） 计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 2 10 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 2 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部 财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8