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1 市经信委 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市经信委 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、单位基本情况 1.单位概况。张家界市经济和信息化委员系市人民政府工作部门，是负责工业经济运行的宏观调控和工业企业的综合管理的单位，主要承担全市工业经济的运行调节，拟定组织全市工业企业技术进步的发展战略，组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟定能源综合利用规划，协调电力、石油和天然气等应急供应，指导中小企业和电子信息产业的综合管理，贯彻落实国家、省有关产业政策和经济和信息管理工作等 14 项职责。 2.机构情况：我单位有 12 个内设科室，下辖 6 个事业单位。 3.人员情况：我单位财政拨款定编 42 名，经费自理定编 9 名。其中财政拨款在职人员 44 名（含提前退人员 2 名），退休人员 18 人，退休代管 2 人。 4.单位重点工作及计划。以市委市政府工业产业提质升级 “135”行动计划为总揽，主动适应经济发展新常态，促进全市工业经济持续、健康发展，全面完成全市工业和信息化发展任务。 2017 年，全市规模工业增加值增长 9%，其中园区规模工业增加值增长 10%。全市新增2 规模工业企业 26 家。工业固定资产投资增长 15%，工业技术改造投资增长 15%。非公经济增加值增长 10%。规模工业增加值单位能耗完成省定任务。 5.部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。 2017 年度部门整体支出规模为 2288.53 万元（基本支出 972.58 万元，其中：人员经费 706.92 万元，主要包括工资福利和对家庭个人补助支出；日常公用经费 265.66 万元，主要包括：办公、水电、车辆运行，交通补贴费等。项目支出 745.04 万元（基本建设类项目 41 万元；行政事业类项目 704.04 万元），年末结转和结余 570.91 万元，其中基本支出结转 266.55万元； 项目支出结转和结余 304.36万元）。主要内容为：工资福利支出 664.41 万元；商品和服务支出为 373.47 万元；对个人和家庭的补助 135.57 万元；对企事业单位的补贴支出 445.69 万元；其他资本性支出 98.48 万元；年末结转和结余 570.91 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。包括工资福利支出中的在职人员等支出、商品服务支出中的日常公用、对个人和家庭补助中的离退休费等。 2017 年单 位基本支出 972.58 万元，（其中：人员经费 706.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等；日常公用经费 265.66 万元，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。 （二）项目支出 项目支出是指行政事业单位为完成其特定的工作3 任务或事业发展目标，在基本支出之外的专项经费支出。 2017 直接下达给市经信专项工作经费 200 万元；中小企业发展引导资金 90 万元。截止 2017 年 12 月 31 日已拨付中小企业发展引导资金 90 万元给中小企业服务中心；工业发展引导资金 实际使用 189.8 万元，结余10.2 万元 . （三） “三公经费 ”为严控 “三公经费 ”的使用，我委制定了公务用车管理办法、公务接待工作等管理办法，规范了 “三公经费 ”开支。 2017年 “三公经费 ”共开支 83.5万元，同比下降 17.87%，其中因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 22.07 万，同比下降 9.32%；公务用车购置及运行费 61.43 万，同比下降 8.60%， “三公经费 ”开支严格控制在年初预算范围内。 三、部门整体支出绩效情况 市经信委承担了全市工业经济运行、信息产业的宏观调控和工业企业的综合管理，任务重 ，工作量大，基本支出经费保证了所属人员的工资性支出需要和正常的办公需要，维护了机关正常运转，为经信委完成本职工作和任务提供了必要的经费保障；项目支出经费满足了特定工作的经费需要，为圆满完成市委、市政府下达的工作任务提供了可靠的经费保障，通过财务规范管理，严格落实 “八项规定 ”和反 “四风 ”要求。近年来，我们深挖潜力，充分发挥资金的使用效率，把有限的资金都用在服务全市工业经济和为民办实事上， 2017 年，全市完成规模工业总产值 148.8 亿元，同比增长 6.8%。实现规模工业增加值47.6 亿元，同比增长 6.2%；全市规 模工业企业实现主营业务收入 1274 亿元，同比增长 8.5%，工业企业产品销售率 97.9%。实现工业税收3.81 亿元，同比增长 1.9%； 2017 年，新增过亿元的企业 10 家，其中市经开区 2 家，永定区 1 家，慈利县 4 家，桑植县 3 家，超年初任务1 家。预计有仁成食品、日科管业等 34 家工业企业新入规，完成年初省下达任务 16 家的 212.5%，完成年初市定任务 20 家的 170%。 四、存在的主要问题 1.专项资金方面。专项资金拨付到企业后的监管有待加强，我们将会同市财政等主管部门严加监管，要求企业设置资金使用的专账，并定期向市经 信委汇报项目进展和资金使用情况，对于项目进展较慢或项目停止推进的企业，我们将和财政部门适时追回相应的支持资金。 2.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记账、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能把工作做在前面，往往是碰到问题解决问题。 五、改进措施及建议 我们将继续按照财经法规和政策的要求，严格财务管理，严密组织资金，保证机关工作的正常运转；严格审核程序，规范资金使用用途；加强预算管理，减少不必要的支出；接受监督，按月公开财务收支情况；科学安排，充 分发挥资金效率。 张家界市经济和信息化委员会 2018 年 4 月 23 日 5 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位： 财政供养人员情况 编制数 2017 年实际 在职人数 控制率 42 41 97.62 经费控制情况 2016 年 决算数 2017 年 预算数 2017 年预算调整数 2017 年 决算数 6 三公经费 101.67 98 83.5 1.公务用车购置和维护经费 67.21 61.43 其中：公车购置 28.79 7 公车运行维护 67.21 43 32.64 2.因公出国 10.11 7 0 3.公务接待 24.35 48 22.07 8 项目支出 461.64 884.52 655.03 1.业务工作专项 52 603.52 472.47 2.散装水泥资金专项 55.32 100 18.71 3.墙体材料资金专项 9 171.92 140 122.85 4.无线电监管 182.4 41 41 公用经费 157.48 314.52 215.12 其中：办公经费 27.09 10 19 31.77 水费、电费、差旅费 23.54 54 31.37 会议费、培训费 2.05 46 5.45 政府采购金额 382.8
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