市社科联2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市社科联 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市社会科学界联合会 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 根据预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）、财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知（财预 2018 167 号），湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号）、湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 2015 8 号）和张家2 界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110）号文件精神，我会对 2018 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。 2018 年度我会部门整体支出绩效自评得分 86 分，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 领导和协调所属各学术团体的工作 ，负责市级社会科学学术团体的组织管理和业务管理。围绕张家界的改革、发展、稳定、组织和推动所属团体会员开展社会科学研究和学术活动，为党委和政府决策服务。受市委、市政府的委托，组织全市社会科学优秀成果评奖，配合有关部门开展评选优秀社会科学家活动。组织和推动所属团体会员开展社会科学知识普及和咨询服务活动，促进社会科学成果的社会化。编辑出版有关理论学术专著，学术报刊及信息资料。参与制定和落实我市社会科学发展规划，组织重大课题研究攻关。组织和推动理论工作部门和实际工作部门之间、社会科学界和自然科学界之间的联系和协作，促进国内外学术交流。开展社会科学知识培训工作。协助有关部门加强社会科学队伍建设，维护社会科学工作者的合法权益，反映他们的意见和要求。 我会现有办公室一个职能科室。共有人员编制 3 名，其中参公事业编制 3 名。年末实有人数 3 名。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我会的基本支出用于为保障机关的正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出主要是业务工作专项3 支出，主要用于社科普及、研究等方面。 2018 年初市财政批复社科联预算为 92.39 万元，上年结转 22.18 万元（其中一般公共预算财政拨 款结转 12.35 万元），年中追加经费 15.92万元，全年经费收入 108.31万元； 2018 年实际决算支出 112.29 万元，年末结转 23.92 万元（其中一般公共预算财政拨款结转 8.36 万元）。 2018 年决算总支出 112.29 万元，基本支出中工资福利支出 56.47 万元，商品和服务支出 27.62 万元，对个人和家庭补助 1.76 万元，资本性支出 0.15 万元，共计 86 万元。项目支出共计 26.29 万元。 我会坚持各项财务管理制度的管理，在保证正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行 节约的各项规定， 2018 年 “三公 “经费严格控制在预算范围内。 2018 年 “三公 “经费预算 5 万元，全年决算支出 “三公 “经费 0.05 万元。其中公务接待费 0.05 万元。公务接待费比上年减少 1.08 万元。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我会主动服从服务于党的工作大局，践行以人民为中心的发展理念，我市的社会科学昂首阔步走进新时代。 1.社科普及推出新举措。创新基地管理办法，根据有关法规结合张家界实际制订了张家界市社会科学普及基地管理办法。创新社科普及方式，组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想和优秀传统文 化 “进机关、进社区、进校园、进企业、进农村 “的 “五进 “活动；凝聚社科普及新力量，采取联合出版、资助出版两种方式编辑出版了革命老区大事纪和庸城记忆两部社科普及重点图书；与市炎黄文化研究会精办张4 家界市文化与旅游内刊，今年 10 月出版的张家界文化与旅游特刊。 2. 社科研究开拓新领域。市本级立项重大课题 1 项，重点课题 4 项，一般课题 6 项。撰写农村的根本出路在于观念和体制创新、乡村振兴的根本出路在体制创新、习近平理论创新的主要特征等理论文章。形成张家界对接一带一路战略对策思考和中国张家界 一带一路国家文旅合作论坛总体方案等研究成果。制定了张家界社会科学课题立项管理办法。为了讴歌张家界 30 年沧桑巨变，记录张家界 30 年成长的足迹，讲好张家界艰苦创业的故事，我会联合市委宣传部、张家界日报社开展了 “见证三十年 “征文活动。 四、存在的主要问题 一是预算控制率不高，二是公用经费控制率不高，三是政府采购执行率不高。 2018 年我会预算控制率为 121%，公用经费控制率为 126%，政府采购执行率为 0.26%。导政预算控制率不高、公用经费控制率不高的主要原因是经费预算不够。 五、改进措施和有关建议 一是加强 学习培训，提升业务能力。绩效工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面专业知识，只有进行多方位多层次的学习培训，才能充分发挥绩效工作效用。二是进一步规范绩效目标编制。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。 5 附表： 1、 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 张家界市社会科学界 联合会 2019 年 4 月 29 日 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市社会科学界联合会 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 6 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律 法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置 （ 6 分） 7 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用 以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 8 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分； 每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 9 4 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 0 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余 资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 9%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 3 预算执行 32 分 10 结余结转变动率 5 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率 =（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结余资金总额） /上年度累计结转结余资金总额 100%。 10%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5 公用经费控制率 4 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 100%： 4 分；每增加 5%的公用经费扣 1 分，扣完为止