市微波总站2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市微波总站 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市广播电视微波总站 2018 年度部门整体支出绩效 自评报告 2 为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例，深入贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发 2018 34 号）及湖南省财政工作会议精神，湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 20158 号）张家界市财政局关于开展 2018 年度市直单位部门整体支出绩效评估自评工作的通知（张财绩 2019 110）号文件精神，结合本系统实际，现将市广播电视微波总站预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 张家界市广播电视微波总站是市文体广新局的二级机构事业单位。站内设办公室、转输科和技术科、 3 个科室。目前站财政全额拨款事业编制 15 名 .现有 编制内人员 17 人（其中退休 2 人）。 主要职能：保证广播电视节目无线发射和转输，丰富广大群众文化生活。无线发射电视节目中央一台、中央七台、湖南卫视台、湖南娱乐、湖南都市、湖南电视剧、张家界市新闻频道以及两个频道的地面数字电视节目，广播节目：湖南经济、湖南新闻、湖南文艺、湖南旅游、中国经济之声等广播节目、 2018 年度，确保节目的安全播出，在市委市政府的正确领导下，完成了安全播出工作任务。 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 一、基本支出 介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的使用管理情况，尤其是 “三公 “经费的使 用和管理情况。 2017 年支出情况 :市微波总站全年总支出 546.34 万元。其中：一般公共预算财政拔款基本支出 333.88 万元 ,（人员工资福利支出 209.48 万元 ,对个人和家庭补助支出 0.07 万元 ,商品和服务支出 109.76 万元。） 二、三公经费支出情况 2018 年三公经费支出 7.15 万元，比 2017 年减少 36%. 1、公务用车购置及运行费 6.25 万元，其中：公务用车运行维护费 6.25万元，公务用车购置及运行费支出比 2017 年减少 0.44 万元，原因是严格控制公务用车。 2公务接待费 0.9 万元，比 2017 年减少 2.31 万元，原因是严格按公务接待准标来执行。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析 2018 年项目资金全年总投入 180.63 万元，其中年初预算安排 113万元。 项目资金实际使用情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。 2018 年度项目资金支出为 180.63 万元，主要用于机房维修，电费、设备购置、运行维护。其中机房维修、设备购置都按照张家界市财政4 印发张家界市 2018 度政府集中采购目录政府采购限额标准的通知，达到一定限额标准的都进行项目招投标、投资评审、竣工验收 等相关制度来遵照执行。 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。 在使用项目资金时，严格执行项目资金管理制度和财务制度，同时对项目资金的使用进行监督，按照统一管理，分项核算的原则，确保经费支出规范、科学 、合理，我们对各项项目资金支出严格按预算支出指标追加书上的要求加强资金管理，按项目资金的用途确保专款专用。 部门整体支出绩效情况 通过对 2018 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.在职人员控制率： 100%。 2.“三公经费 “变动率：本系统严格按照中央 “八项规定 “的有 关要求严格控制 “三公经费 “的支出，在上年 “三公经费 “的基础上减少 16%，原因是加强公务用车管理，严格控制公务接待标准。 3.预算完成率：严格按照年初预算执行， 2018 年预算完成率 100%。 4.预算控制率：因为本级财力困难 ,年初财政预算并没有按照单位自己提供的数据和依据打预算 ,造成许多开支只能在年中和年底时打报告追加 ,这样造成本年追加与年初预算的比超过标准。 5.公用经费控制率 :100%。 6.“三公经费 “控制率： 100%。 5 7.政府采购执行率：本系统 2018 年政府采购预算数为 78.3 万，实际发生政府采购数 100.75 万元，执行率为 128.67%。 8.管理制度健全性上，本系统根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且严格按照各项制度执行。 9.资金使用合规性上，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收付，资金支付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无违规支出等情况。 10.预决算信息公开 性上，按照财政局的要求，本系统 2018 年度的三公经费及预算数据已经在部门网上公开。 11.职责履行： 2018 年度，在市委市政府的正确领导下，完成了全安播出工作任务。 四、存在的主要问题 主要存在的问题一是公用经费不足，电费缺口较大，经费实在难以维持正常运转；二是公务车辆运行费，每年有编制的小车经费 1 万元，根本无法保证小车运行费；三是在使用公务卡方面需要进一步加强。 五、改进措施和有关建议 一、加大对公务卡的使用力度。二、加强对资金的管理，确保各项工作顺利的开展。三、加大对广播事业的财力投入，丰富人民群众的业余生活。 6 六、报告附表 张家界市广播电视微波总站 2019 年 4 月 22 日 7 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位 ： 一级指标 二级指标 三级指标 8 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定9 的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部 门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：10 部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 )