团市委2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 团市委 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 团市委 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1. 部门机构设置： （ 1）机构情况。根据三定方案我委设立办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部和张家界市未成年人保护委员会办公室（事业单位）。 （ 2）人员情况。我委行政编制数 7 个，工勤编制 1 个，事业编制 1个，其他编制数 0 个。总编制数 9 个。 2. 主要职责： （ 1）行使中共张家界市委赋予的领导全市共青团、青联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。 （ 2）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 （ 3）协助中共张家界市委、市人民政府处理、协调青少年利益有关的事物。 （ 4）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。 2 （ 5）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。 3. 重点工作计划： 一是围绕纪念五四运动 100 周年 ,组织开展 “青春心向党 建功新时代 “系列活动，做好线上线下宣传；持续推进 “青年大学习 “；组建市级青年讲师团，制定实施方案并开展宣讲；做好向上向善张家界好青年评选活动；继续开展 “湖南青马在线 “网络培训，不少于 300 人。 二是积极配合市委开展重大风险防范化解工作，重点加强对高校师生思想动态不清问题的摸排和管控；推进脱贫攻坚青春建功行动，充分发挥希望工程载体作用，帮扶困难学生 200 名；动员青年积极投身污染防治攻坚战，打造一批 “绿色卫士 “，持续开展 “营建共青林 “争当河小青 “保护母亲河 “等品牌工作，增强青少年生态环 保意识。 三是推进青少年法制宣传教育，联合青年社会组织开展青少年 “五防 “课程进校园，覆盖人数不少于 5000 人；进一步提高青少年毒品预防、防艾、安全自护、网络素养等宣传教育活动的实效性和覆盖面，开展一次全市性 “法治宣传进校园 “活动；开展好共青团与人大代表、政协委员面对面活动，邀请不少于 10 名人大代表和政协委员；加强 “12355“青少年综合服务平台建设，发挥好咨询和服务作用；加强对各类新兴青年群体的联系服务引导，开展一次 “关爱快递小哥 “等慰问新兴青年群体的活动。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。 2018 年本年支出 285.86 万元，其中基本支出 160.17 万元，占本年支出的 56.03%；项目支出 125.68 万元，占本年支出的 43.97%。 3 支出按功能分类， 2018 年度我单位支出主要用于以下几个方面： 1、一般公共服务（类） 231.24 万元，主要用于工资福利支出、青年事务发展支出和日常运转发生的基本支出。 2、社会保障和就业支出（类） 10.84 万元，主要用于职工社会保险支出。 3、医疗卫生与计划生育支出（类） 3.25 万元，主要用于职工医疗支出。 4、商业服务业等支出（类） 17.64 万元， 主要用于旅游宣传。 5、住房保障支出（类） 6.5 万元，用于住房公积金支出。 6、其他支出（类） 12.39 万元，主要用于服务青少年及活动等。 7、城乡社区支出（类） 4 万元，主要用于基础团组织建设。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.17 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 273.47 万元的 58.57%。其中人员经费 137.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 23.05 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、 差旅费、会议费、其他交通费用、办公设备购置等。 严格控制 “三公经费 “管理。 2018 年我委 “三公 “经费一般公共预算财政拨款 10 万元，支出决算 5.64 万元，完成年初预算的 56.4%，决算数比 2017 年增加 0.11 万元，增幅 1.99%，主要原因是公务用车运行维护费增加。具体使用情况如下： 4 一是上年度因公出国（境）费 0 万元。 2018 年安排因公出国（境）团组 0 个，没有用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计 0 人次。 二是公务用车购置及运行费 5.06 万元 （其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.06万元），完成年初预算 5万元的 101.2 %，主要用于车辆加油、维修、年检交保险等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年油费上涨，再者车辆维修费增加，决算数比 2017 年增加 2.44 万元，原因是 2018 年油费上涨，再者车辆维修费增加。 三是公务接待费 0.58 万元，完成年初预算 5 万元的 11.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制接待标准，决算数比 2017年减少 2.34万元，原因是响 应国家号召，压缩接待支出。其中：（ 1）国内公务接待费支出 0.58 万元，国内公务接待共 7 批次、 26 人次。 国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0批次、 0 人次。 （二）项目支出 2018 年我委专项公用经费支出为 125.68 万元。其中行政事业类项目支出 125.68 万元。 三、部门整体支出绩效情况 整体绩效目标： 1、高举 “一面旗帜 “，抢占了青少年思想政治引领制高点； 5 2、紧扣 “两条主线 “，推动了共青团自身建设迈上新台阶； 3、围绕 “三项服务 “，构建了青少年健康成长成才大格局； 4、彰显 “四个 作为 “，奏响了青少年服务社会发展最强音； 产出指标：以庆祝改革开放 40 周年、建市 30 周年和团的十八大召开为契机，围绕 “不忘初心 牢记使命 “建功新时代 争做新青年 “我向习爷爷说句心里话 “等主题开展理想信念教育 31 次，赠予团干部习近平关于青少年和共青团工作论述摘编习近平的七年知青岁月等学习书籍 2100 本，张家界青年两微一端阅读总量近200 万次；开展青年文明号结对帮扶、团干部结对帮扶、青联委员结对帮扶、青年企业家结对帮扶等活动 33 次，共筹措希望工程资金 322万元，援建希望小 学 1 所，希望卫生院 1 所，资助贫困学生 220 名；发掘推介 “双创 “人才 200 名，为其中 35 名拔尖人才编制名录，选派 11 名优秀青年创业者参加北京、浙江等地创业特训营，选派 12 名创业青年参加省第五届 “创青春 “大赛，收获 2 个全省商工组三等奖，获奖金 4 万元，建好了 6 个高质量的青创中心、众创空间，入驻青年“双创 “项目 143 家 . 效益指标： 增强政治性，引领团员青年树牢 “四个意识 “、坚定 “四个自信 “； 围绕增强先进性，增强对青少年的组织力和凝聚力。 四、存在的主要问题 由于 2018 年各项工作的大力开展，凸显出年初预算安 排不足，预算编制不够明确和细化。 6 五、改进措施和有关建议 1. 严格落实资金使用管理规定，做到专款专用。 2. 根据本单位人员情况和业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口、不留空项。 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：共青团张家界市委 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 7 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体 绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、8 可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的 指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 1 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 9 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 10 预算执行 （ 32 分） 预算 到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 2 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） 。