市委政研室2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委政研室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 市委政研室（市委改革办） 2018 年度整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）基本情况。市委政研室（市委改革办）作为市委工作部门，主要承担调查研究、决策参谋、政策咨询、文稿起草、信息服务等方面的工作职责，目前设办公室、综合调研科、城乡调研科、改革推进科等四个职能科室，加挂 “中共张家界市委全面深化改革领导小组办公室 “、 “ 张家界市全面建成小康社会推进工作领导小组办公室 “牌子，下设全额拨款正科级事业单位张家界通讯编辑部。 2 我室现有编制数 14 名， 2018 年在岗在职人员 12 人，其中领导班子成员 5 人，科级干部 5 人，机关工勤编制 1 人，编辑部工作人员 1 人。 2018 年我室的主要工作任务：一是围绕市委重大决策部署，完成好市委交办的重点课题调研，形成高质量调查报告，为市委决策提供优质服务；二是把握市委决策重点和意图，自主开展有关课题调研，形成综合性调研、前瞻性调研、典型性调研等成果，并推进成果转化；三是精心做好市委、市委领导交办的重要会议、重大活动讲话、汇报等文稿起草服务，做好文稿服务工作；四是高质量完成市委交办的全市综合文件起草工作，指 导、配合相关部门做好有关文件起草工作，符合政策精神和法律法规；五是围绕全市中心，在省级及以上刊物发表领导署名文章，推介张家界经验，展示张家界形象；六是坚持出精品、树品牌，提升市委党刊张家界通讯；七是积极开展业务学习培训，加强全市政研人才队伍建设和小康监测等业务指导。 市委全面深化改革领导小组办公室（简称市委改革办），积极履行对全市全面深化改革工作组织指导、统筹协调、动态管理、督促检查、考评考核等工作职责。 市全面建成小康社会推进工作领导小组办公室（简称市全面小康办），积极履行对全市全面建成小康社会推进工 作统筹协调、联系联络、督促检查、考评监测等职责。 （二）我室 2018 年度的整体支出总计 302.33 万元，其中工资和福利性支出为 172.73 万元，占总支出的 57.13%，主要支付的是基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金等；日常公用经费支出 64.94 万元，3 占总支出的 21.48%，主要支付办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等；项目支出为 56.70 万元，占总支出 18.75%，主要支付办公设备购置、改革动态信息管理平台等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 根据 会计法、预算法、行政单位财务规则等法律法规国家有关财经法律法规和实际，我室先后制订了内控制度财务管理制度财务审计监督制度公车和司机管理制度物资采购制度等，明确了经费审批权限及程序，进一步强化了资金管理与财务监督。针对 “三公 “经费严格执行先批准再执行，一事一结的制度，切实执行公用经费使用监督制度，进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公 “经费使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。 （一）基本支出。我室的基本支出用于保障市委政研室机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括 人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成某些特定的工作任务而发生的支出，主要用于课题专题调研、办刊、市委改革办和市全面小康办的办公支出等。 2018 年度市财政局批复市委政研室预算为 202.44 万元，财政拨款收入 202.44 万元，为本级财政当年拨付的资金，占本年收入的 72.61%。包括：一般公共预算财政拨款收入 202.44 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元；上年结转和结余 23.45 万元；其他收入 12.50 万元，为预算单位在 “财政拨款收入 “和 “事业收入 “等之外取得的收入。全年收入总计 291.30 万元。 2018 年实际决算支出 302.33 万元，年末结转4 和结余 12.41 万元。 2018 年决算总支出 302.33 万元。其中一般公共服务（类）支出 264.53万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出；社会和保障就业支出 14.15 万元，主要用于社会保障缴费等基本支出；医疗卫生与计划生育支出 4.25 万元，主要用于医保缴费等项目支出；住房保障支出（类） 8.49 万元，主要用于住房公积金方面的支出。 我室 2018 年度 “三公 “经费较往年相比有所上升， 2018 年全年决算支出 “三公 “经费 9.63 万元， 比 2017 年决算支出 “三公 “经费 6.65 万元增加 2.98 万元，增幅 44.81%。原因是预算不准确，出国费用增加，公务接待费跨年结算。其中因公出国（境）费 1.4 万元；公车用车购置及运行费 4.89 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.89 万元），较 2017 年减少 0.07 万元；公务接待费 3.34 万元（其中：国（境）外接待费 0 万元，国内公务接待费 3.34 万元），较2017 年增加 1.64 万元，原因是 2017 年公务接待费有跨年到 2018 年结算。 （二）我室没有项目资金支出。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我室根据年初下发的市委政研室 2018 年工作要点精神，忠实履行各项工作职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进我室政研工作迈上新台阶，取得了良好的效果。 根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分 89 分（详见附表 1），5 财政支出绩效为 “良 “。主要绩效如下： （一）经济性。 2018 年为更好地贯彻落实中央八项规定以及省委、市委厉行节约的有关规定，我室一如既往地加强财务管理与监督，严格执行各项财经纪律制度规定，严格控制 “三公经费 “， 2018 年度 “三公 “经费按实际时间结算数，与往年相比较是有所减 少的。其中公务用车运行维护费 4.89 万元，较 2017 年减少 0.07 万元，在上年的 “三公经费 “的基础上有所压减，在确保了机关工作的正常运转下，厉行节约见成效。 （二）效率性。我室在严格按照财务管理制度规定的同时，做到了资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生，既确保资金使用合法合规，又有效地推动了政研工作高效运转。 2018 年度我室紧紧围绕市委对标提质旅游强市战略和 “11567“总体思路，充分发挥 “市委核心智库 “职能，统筹推进文稿服务、调查研究、深化改革、全面小康等各项工作，高质量高 标准起草领导讲话稿、汇报材料、署名文章等文稿，积极主动为市委重大战略决策和重大工作部署服务。会同有关单位起草了关于深入实施长江经济带发展战略建设生态绿色张家界推动高质量发展的决定（张发 2018 13 号）等市委市政府重要决策文件；组织开展了全市 “抓重点、补短板、强弱项 “大调研活动，取得了 “四个一批 “成效；撰写的调研报告从深闺山水到璀璨明珠 改革开放 40 周年中国旅游业发展张家界样本入选中宣部 “百城百县百企调研行 “40 强；撰写了做好“旅游 +“做强大产业在 “锦绣潇湘 “全域旅游基 地建设中当龙头作示范6 等近 25 篇调研文章。科学谋划全局，扎实有序推进全市深化改革工作任务；紧盯短板发力，统筹协调推进全市全面小康建设。 （三）有效性。我室认真贯彻执行各项财经纪律规章制度，坚持以执行预算为中心，以厉行节约为重点，切实抓好机关财务工作，按时完成了财政布置的预算、决算、内控等工作任务，单位整体支出使用效果达到了预期目的。 2018 年度我室编制数 14 名，在职在岗人员 12人，在职人员控制率为 85.71%；严格按照年初预算执行，预算完成率和预算控制率均达到评价要求；在管理制度健全性上，我室专门成立了财务 审计监督领导小组，由单位联系纪检监察工作的领导担任组长，确保了我室资金的管理和使用依法依规，做到了专款专用，保证了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。 （四）可持续性。本室履职及履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，以保持部门资金的可持续性，但是由于市委改革办、市全面小康办的专项业务工作经费财政预算仅为 40 万元，经费投入严重不足，难以维持日常工作的正常运转，需靠单位负责人整合社会资源来解决资金缺口。 四、存在的主要问题 一是财政预算资金跟不上工作的情况变化，因人员 遴选、工资调整等多方面因素，人员经费需要及时追加；二是专项业务工作经费过低。 五、改进措施和有关建议 改进措施：进一步严格落实财务相关规章制度，提高资金使用率。 7 中共张家界市委政策研究室 2019 年 4 月 28 日 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：市委政研室 财政供养人员情况 编制数 2018 年实际 在职人数 控制率 14 12 85.71% 经费控制情况 2017 年 8 决算数 2018 年 预算数 2018 年预算调整 数 2018 年 决算数 三公经费 6.65 6 9.63 1.公务用车购置和维护经费 4.96 2 4.89 其中：公车购置 0 0 0 公车运行维护 9 4.96 2 4.89 2.因公出国 0 0 1.4 3.公务接待 1.7 4 3.34 项目支出 205.09 40 56.7 1.业务工作专项 205.29 40 10 56.7 2.运行维护专项 0 0 0 公用经费 55.2 60 70.32 其中：办公经费 46