市政府驻长沙办事处2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政府驻长沙办事处 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市政府驻长沙办事处 2018 年度部门整体支出绩效 自评报告 为切实做好 2018 年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法、张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 201711 号）等要求，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 张家界市政府驻长沙办事处设有 1 个内设科室 ， 2017 年度单位机构无变化。核定编制 6 名，实际在职人员 7 名（不含临聘人员），无离退休人员。主要职能是宣传张家界。大力推介我市旅游资源，加强张家界与省会及上海、深圳的经济技术合作，为张家界产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥；开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府提供信息服务；负责驻地各方面人士的联络，争取他们对张家界经济建设和社会发展的支持帮助； 负责市领导在省会及上海、深圳的接待服务工作；为市直单位再省会及上海、深圳进行公务活动的人员提供方便； 对市直和区、县 在省会、上海、深圳的各类联络机构进行管理、协调和指导； 承办市委、市人民政府交办的其他事项。 2 2018 年度张家界市政府驻长沙办事处整体支出总计 237.19 万元，其中：工资福利支出 118.91 万元；商品和服务支出 71.53 万元（含信访维稳支出）；对个人和家庭的补助支出 10.80 万元；其他资本性支出5.20 万元，其他支出 30.75 万元。资金结转 35.50 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 2018 年，我办事处坚持 “依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实 “深刻领会中央 “八项规定 “和 “六条款令 “，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。 2018年基本支出 145.20 万元，其中：工资福利支出 118.91 万元；比预算支出超支 37.09 万元，主要原因是调增 2018.7-12 月工资、发 2017 年度绩效奖和综治奖及 2018 年度医保铺底资金；商品和服务支出 24.59万元，对个人和家庭的补助支出 0.95 万元。三公经费控制较好，其中：公车运行费用 .73 万元，比预算支出减少了 1.27 万元；公务接待费 0.16 万元，比预算支出减少了 21.74 万元；无因公出国费。项目支出 91.99 万元 （信访维稳费用），其中：办公费 3.28 万元，差旅费4.66 万元，公务接待费 7.59 万元，劳务费 5.46 万元，公务用车运行维护费 12.32 万元，资本性支出 5.20 万元。 三、部门整体支出绩效情况 1、日常运转保障。 总体来看，基本支出和项目支出保障了我办事处的正常运转，确保了我办事处顺利完成市委市政府交办的工作任务。 2、厉行节约情况。 3 我办事处认真贯彻落实中央和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接 待，规范接待标准。提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重节俭，养成节约习惯，做到 “人走灯灭 “，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。 3、财务管理情况。 管理制度健全。我办事处制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关 管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 4、绩效管理工作开展情况。 4 根据市财政局关于开展 2018 年 财政绩效评自评工作的通知要求，我办事处高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我办事处自我评价得到 84.50分，自评结果：良好。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 四、存在的问题和改进意见 从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统 一。 五、报告附表 张家界市政府驻长沙办事处 2019 年 4 月 26 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 5 填报单位：张家界市政府驻长沙办事处 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 6 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点 ： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 7 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核 定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 8 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百8 分点扣 0.5 分，扣完为止 。 0 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 9 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 3 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 0 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 10 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 9%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 4 预算执 行 32 分 结余结转变动率 5 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率 =（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结余资金总额） /上年度累计结转结余资金总额 100%。 10%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5 公用经费控制率 4