武陵源工商局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 武陵源工商局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市工商行政管理局武陵源分局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 根据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）文件精神，为做好部门整体支出绩效自评工作，进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局认真开展了 2017 年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市工商行政管理局武陵源分局属于财政全额拨款单位。单位主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国 (地区 )企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任等工作。 根据上述职责， 2017 年度分局除领导班子成员外，下设五个所（天2 子山工商行政管理所、索溪峪工商行政管理所、张家界工商行政管理所、中湖市场监督管理所 和旅游工商行政管理所），以及十二个部门股室（个体私营经济发展指导中心、消费者委员会、办公室、机关后勤服务中心、信息中心、纪检监察室、财务股、法制行政审批股、市场规范和网络交易监督管理股、 12315 和消费者权益保护执法大队、经济检查大队、个体和企业注册监督管理股）。 2017 年度财政供养人员编制数为 49 人 ,实际在职人数为 49 人，其中行政编 39 人，事业编10 人，控制率为 100%。另外提前退休 5 人，退休 4 人。 2017 年度重点工作计划包括 “个转企 ”“小升规 ”专项工作、商事登记改革、非公党建工作、查处取缔无照经营行为、 市场监管、消费维权等各项工作。 （二）部门整体支出情况 2017 年，市财政批复部门年初预算指标为 488.08 万元 ,本年部门整体支出资金年终决算为 1168.57 万元。 按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 597.88 万元，商品和服务支出 472.16 万元，对个人和家庭的补助 45.17 万元，其他资本性支出 53.36 万元。上述支出中，基本支出 782.18 万元 ,项目支出 386.39 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 分局高度重视财政资金绩效自评工作，成立了以局长于木生为组长，分管财务领导为副组长，各股 室负责人为成员的领导小组，明确各职能股室的评价责任，对各股室对财政资金管理意识进行进一步强化。建立了部门整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，3 对公务接待费、公务用车等支出进行了有效管控。按照党政机关厉行节约反对浪费条例，财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 285 号），湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 33 号），湖南省人民正度关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 20158 号）等文件精神进行财政资金管理，制定并相继完善了车辆管 理制度公务接待制度、会议制度考勤制度联审会签制度财务公开制度 等机关管理制度，同时建立健全了分局财务管理制度和内部管理制度。上述制度规定得到了很好的执行。 （一）基本支出 1基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。 2017 年，市财政批复的基本支出年初预算为 423.08 万元，实际支出782.18 万元。 按经济科目划分，各项支出金额分别为：人员经费 629.16 万元，日常公用经费为 153.02 万元。 “三公 ”经费情况。 严格制度执行 ，特别是 “三公 ”经费的支出控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序， “三公 ”经费较好地控制在预算范围之内。 2017 年，市财政批复 “三公 ”经费年初预算数为 21 万元，其中：公务接待费 15 万元；公务用车购置及运行费 6 万元。 项 目 4 年初预算 年终决算 节约（超支） 占比 因公出国（出境）费用 0 0 0 0 公务接待费 15 14.88 0.12 0.8% 公车购置及运行费 6 5.85 0.15 2.5% 其中：公务车运行维护费 6 5.85 5 0.15 2.5% 公务车购置费 - - - - 合 计 21 20.73 0.27 1.29% 我局 2017 年度 “三公经费 ”实际支出 20.73万元，占预算数的 98.71%。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于我局一般行政管理业务、工商行政管理专项、执法办案、基层及装备建设等支出。 根据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号），分局绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项 目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。 6 2017 年度，市财政批复的项目支出年初预算为 65 万元，实际支出386.39 万元。其中主要用于开展市场监管 52.5 万元、行政执法 140.67万元、商事登记改革 24.72 万元、信息化建设改造 4.33 万元、基层及装备建设 48.72 万元、非公党建 10.95 万元、精准扶贫 4.5 万元、旅游文化广告创意基地项目支出 100 万元等费用支出。 四、部门整体支出绩效情况 2017 年，分局按照省、市局工作会议的安排部署，立足武陵源实际，紧密联系区委区政府的中心工作，坚持依法行政 、执法为民，忠诚履职、真抓实干，各项工作有序开展，取得了显著成效。 （一）突出主责主业抓落实 ,党建工作实现新跨越。一是健全规章制度，改进干部工作作风。建立常态化约谈制度、岗前谈话制度。围绕管人、管钱、管事等关键环节，对党员干部开展经常性的约谈，做到提醒在前、建章立制在前、约束在前，把风险化解在萌芽状态。二是严肃党内政治生活。把思想教育的首要任务落到实处，坚持不懈抓好理论武装，持续开展 “四项教育 ”，切实增强 “四个自信 ”，着力凝心聚气、固本培元；把严明纪律规矩的要求落到实处，牢固树立 “四个意识 ”，严格遵守党 章党纪，不断建章立制，执纪必严，推动遵规守纪成为党员干部的自觉习惯；把树立正确选人用人导向的要求落到实处，进一步加强正向激励，建立和完善问责机制，充分激发党员干部干事创业的热情；把党的组织生活制度落到实处，坚持经常性开展组织生活，突出用好批评和自我批评思想武器，不断提高组织生活的质量和效果。三是全面从严治党。加强班子建设，进一步在思想上政7 治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面担当起政治保障、履行职责、改革创新、推动发展的责任。加强党风廉政建设，全面落实 “两个责任 ”，坚持 “一岗双责 ”，严格贯 彻落实中央八项规定精神，加强廉政风险防控，确保权力在阳光下运行。四是非公党建工作成效明显。截至 2017年底，武陵源区共建非公党组织 31家，组建率达 90%以上，对未建党组织的非公企业 100%选派了指导员，基本消除非公企业党建工作 “空白点 ”。 （二）深入推进商事制度改革，市场主体发展实现新突破。一是强化领导，统筹谋划。为有效开展并深入推进我区商事制度改革工作，分局牵头制定了张家界市武陵源区商事制度改革工作实施方案，成立了武陵源区商事制度改革领导小组，各成员单位结合各自工作实际，聚焦突出问题，全面落实实施 方案。二是各项改革稳步推进。 “多证合一 ”、电子营业执照和全程电子化登记、企业简易注销登记、企业名称自主申报登记管理、市场主体登记实名制、 “最多跑一次 ”、证照分离等改革按照时间节点稳步推进，形成了改革的聚合效应。三是市场主体数量持续增长。 2017 年，发放 “五证合一 ”营业执照 173 张，“两证整合 ”营业执照 1229 张， “多证合一 ”营业执照 157 张。新设立企业 249 户，同比增长 11.2%，新设立个体工商户 807 户，同比增长4%。 （三）大力加强事中事后监管，市场秩序实现持续向好。一是 “双随机、一公开 ”监管全面实施。 牵头制定了武陵源区市场监管部门 “双随机 ”抽查工作实施方案，抽查企业 65 户，实现抽查结果全公示。8 二是企业信用监管不断加强。强化异常名录管理，借助湖南省企业信用信息公示系统，列入经营异常名录 497 户次，移出异常名录 29户次，对 17 户企业、 3 户农民专业合作社、 129 户个体工商户年报信息进行了实地核查。三是企业信息公示稳步推进。 2017 年全区累计公示 1746 条信息，其中行政许可 1568 条，行政处罚 99 条，检查抽查信息 55 条；全区企业年报公示率 92.12%、个体工商户年报公示率91.16%、农民专业合作社年报 公示率 94.87%。四是部门协同监管不断加强。 2017 年向相关部门抄告新设立的各类市场主体共计 433户，通过（部门协同监管平台 湖南）向后置审批部门推送市场主体信息4468 条。五是市场专项整治力度加大。全力开展 2017 年年初部署的八大专项整治行动，立案查办各类市场违法案件 37 件，罚没 172 余万元。六是景区环境整治成效明显。查封关停核心景区内无照经营场所 199 家无照经营客栈、餐饮店；配合区食药部门对 330 家餐饮店进行了检查，下达了责令改正（停业）通知书 55 份，查封 3 家无照经营户。 （四）全面夯实 12315 建设，消费维权效能实现新提升。一是加大12315 消费维权宣传力度。除 “3.15”大型宣传外，全年共发表涉及消费维权的新闻报道 40 篇，市电视台新闻报道 2 次，引导和推动公众科学消费、理性消费；二是加强旅游维权服务圈建设，推进 12315“五进 ”和 “一会两站 ”工作。 2017 年，分局在之前工作的基础上，依托景区售后服务部门、景区执法大队、大型餐饮店设立 12315 消费维权服务站（目前全区已建立 50 个维权服务站点）；三是完善 “15 天无理由9 退货制度 ”。 2017 年度，各旅游团队购物场所共处理无理由退货 367起，退还消费者购物 款 195.85 万余元；四是加大商品抽检力度。全年抽检各类商品 58 组，品种 17 种，对检测不合格的产品立案 3 起；五是加强消费投诉处理。全年受理投诉、举报、咨询 793 件，为消费者挽回经济损失 101.8 万元。 （五）尽职尽责服务大局，助推发展实现提质增效。 一是大力推进 “个转企、小升规 ”工作。全面完成了 2017 年各项工作任务，共发展 “个转企 ”78户、 “小升规 ”8户。二是大力实施商标品牌战略。坚持 “培育一批、扶持一批、推荐一批、发展一批 ”的原则，为商标品牌创建工作提供指导服务， 2017 年新增注册商标 90 件。三是积 极促进旅游广告产业发展。为贯彻落实国家及地方政府关于大力发展文化广告创意产业的政策精神，推动旅游 +文化 +广告的深度融合发展，分局协助区产业公司在武陵源区建设湖南省张家界旅游文化广告创意基地，目前该项目已获省发改委和省财政厅批复通过，正式落户武陵源。四是按照区委区政府的要求，全面完成了 2017 年精准扶贫工作。 一年来，分局全力投入核心景区环境整治及 “六城同创 ”工作，开展了打击传销、 “扫黄打非 ”以及流动人口计划生育、安全生产等专项治理，不断加强了新闻宣传和信息报送工作，全局上下大局意识和协作配合意识得到了进一步 增强，消委、个私协、信息中心围绕全局中心开展工作，为完成全年工作任务发挥了积极作用。在 2017 年度全区绩效评估中，分局被区委区政府评为绩效评估先进单位，其中安全生产、综治维稳单项工作被评为先进单位。 10 五、存在的主要问题 （一）财政资金预算缺口大，还需罚没款收入返回弥补经费不足；比如：公务车辆运行费每辆仅仅只有 1 万元，车辆每年的保险费就得4000 左右，还有保养、维修及燃料费，只剩下 6000 元左右是远远不足的。 （二）预算准确率有待提高。从预、决算对比表中可以看出，各项费用明细存在超支或节约的现象，甚至某些明细 有预算无决算，或有决算无预算。 （三）我局 2017 年度部门整体支出绩效评价得分为 87 分，扣分的原因就是财政资金预算公用经费及专项经费严重不足。 六、改进措施和有关建议 （一）财政资金预算按实际应达 90%以上，确保各项工作正常运作。 （二）科学编制预算，提高预算准确率。合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。 （三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。 通过加强新预算法行政单位会计制度等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 张家界市工 商行政管理局武陵源分局 2018 年 4 月 20 日