市供销联社2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市供销联社 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市供销联社 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1主要职能。 对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理，为农业、农村、农民提供综合服务。 宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。 制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。 建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。 对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。 机构情况。 我单位为参照公务员管理事业单位，有五个内设科室，无下辖二级机构。 人员情况。 我单位定编 17 名，实际在职人员 18 名，本年度公选工作人员 2 人，提前退休人员 2 名，正式退休人员 9 名。 （二）部门整体支出情况。 2 2017 年度张家界市供销合作社联合社部门决算总支出 458.12 万元。基本支出 394.63 万元，其中，人员经费： 316.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 77.99 万元，主要包括：办公费、印刷费等。项目支出 63.49 万元，主要用于行政事业类项目，维护业务工作需要。 二、部门整体支出资金管 理及使用情况 （一）基本支出 为保证机关正常运转， 2017 年度我单位基本支出 394.63 万元。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，公用经费等方面。为认真贯彻落实中央八项规定，省委九项规定和市委十项措施，加强干部队伍作风建设，严格控制 “三公 ”经费支出，全年 “三公 ”经费 8.43 万元，具体为公车运行维护 5.15 万元，公务接待 1.88万元；公用经费 77.99 万元，具体为办公经费 8.41 万元，水费、电费、差旅费 9.67 万元 ,会议费、培训费 1.05 万元等。 （二）项目支出 2017 年项目支出预算 合计 35 万元，实际支出 63.49 万元。主要用于供销合作联社基层组织建设、电子商务运营、张家界茶叶品牌创建及推广营销、旅游促销、农投公司筹建等方面的工作经费。在专项公用经费使用的问题上，我们坚持为农服务的根本宗旨，始终把服务 “三农 ”作为供销合作社的立身之本、生存之基，做到了专款专用。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年我单位整体绩效目标为对重要农业生产资料、再生资源回收3 利用、农副产品以及救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；指导供销合作社开展合作与联合，组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，构建 农村现代经营服务新体系；指导供销合作社的组织建设和制度建设，引领发展农民专业合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织协会；推进社有企业健全现代企业制度，做大做强社有企业，参与农业产业化经营。为保证机关正常运行，严格控制成本，做到每一笔钱都花到实处，建立健全了办事流程，简化办事程序。在效率性和有效性方面， 2017 年，全市完成 20 个农村综合服务平台和示范点建设；铺排 46 个电商基层站点；制定了土地托管试点工作方案和考核办法，并在各区县开展土地托管创新试点；牵头承办农投公司前期筹建工作，以资产的资本化为途径，积极筹 建市级农投公司，为实施乡村振兴战略和农业现代化提供金融服务和资金投入支持。制定并完善机关各项规章制度特别是资金管理使用制度，并安排监督审计科和财务科一道对机关各项资金使用情况进行审计核查，确保资金使用的有效性和规范性。 四、存在的主要问题 从 2017 年单位的预算安排和实际支用情况来看，预算经费存在严重缺口，主要是在 “工资福利支出 ”和 “其他商品和服务支出 ”中反映出明显不足。且基础工作有待进一步夯实，相关制度和规范有待进一步建立健全，财务程序有待进一步优化，信息化管理有待进一步加强。 五、改进措施和有关建议 严 格坚持财务管理制度，注重加强与财政、审计等部门协作配合，共4 同做好专项业务费、公用经费和项目经费的预算、支出的管理。 建立绩效运行跟踪监控机制，通过及时对这些数据进行整理和分析，能够了解预算执行的实际效果如何，把结果及时反馈给相关责任部门，提高资金使用效率性和规范性。 六、报告附表 附件 1 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 5 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每 超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 2.1 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 6 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 2 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内 容。 5 7 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采 购金额 /政府采购预算数） 100%。 4 过程 8 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料9 准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 6 10 社会效益 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100 87.1