市建设质安处2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市建设质安处 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市建设质安处 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 我处为市住建局管理的全额拨款事业单位。级别为正科级。主要负责贯彻执行国家、省有关建设工程质量、施工安全生产的法律、法规和工程建设强制性标准，负责建设工程实体质量和工程建设各方主体的质量安全行为的监督，指导和监督全市建设工程质量安全和施工现场管理；直接负责市区工程质量和市直管工程安全生产和施工现场监督工作；负责渣土扬尘专项治理；负责商品混凝土质量监督；负责建设工程施工现场监督管理；负责建设工程质量事故和施工安全事故的调查处理及上报工作；受市住建局的委托，负责查处违反建设工程质量和安全生产法律法规的行为；负责受 监工程质量竣工验收的监督工作；指导区县工程质量安全监督机构的业务工作。 我处内设办公室、财务科、监督一科、监督二科、总工室、检测管理科、法制监察室 7 个科室。在编人员 27 人，退休人员 11 人 （二）当年取得的主要事业成效 2 2017 年工作任务完成情况 1安全生产目标管理情况。 2017 年全年创建湖南省建筑施工质量标准化示范工地 53 个，安全标准化示范工地 63 个，创省优质工程 3个，芙蓉奖工程 1 个。市直管工程未发生死亡安全生产事故，安全生产势态平稳可控。 2.工程质量监管情况。全年受监工程项目 100个，面积 237万平方 米，投资规模 84 亿元。 3. 积极处理质量安全投诉。全年共接到投诉 28 起，处理 26 起， 2起正在处理中。在投诉处理过程中，坚持在第一时间第一线接待群众，尊重群众的意愿，倾听群众的诉求，反映群众的呼声，为群众分忧解难。 持续推进质量安全监督管理 “三化 ”工作。 1、强化监督规范化考核。加强日常监督，坚持每月对一线监督人员进行监督规范化考核一次，每季度对全市质量安全监督机构进行一次考评。健全扣分台账，确保层级考核落到实处。重点考核内容：监督抽查的频率每月不少于一次，平台录入信息真实有效；对重大危险源监控以及关键节点 的监管，监督员是否认真履职。 2、强化施工现场安全生产考评工作。我处对市直管在建工程实施安全生产考评优良率控制在 20%以内。 3、强化监管信息化建设。为加强监管信息平台的管理工作，健全了监管信息平台的检查和处理制度，并建立了起重机械查询台账、重复押证动态台账、监督人员项目监管动态台账，确保两个平台相关信息3 的及时录入和及时更新。安排专人检查项目的日常监督信息，及时处理重复压证行为 25 起。 2017 年，我处共对 92 个项目录入了完整信息。 4、为加强建筑工程质量安全管理，提高我市建筑工程施工现场管理整体水平，我处于 8 月份组织了执法工作培训会 10 月份分别举办了全市建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB51210-2016 宣贯及建筑施工坍塌事故、高处坠落与监管要点培训班。各区县监督机构班子成员，监督员，全市施工企、监理企业负责人，在建项目施工负责人，项目总监约 300 余人参加了会议。 部署和开展专项治理工作 1、开展了商品混凝土专项整治。每月坚持对市城区的商品混凝土搅拌站厂家的原材料及砼试件等现场抽样检测，将试验结果予以通报并及时反馈给领导，同时在我处公众微信号将抽检结果进行公布 ,对不合格报告认真溯源 ,切实严把商品混凝土的 质量关。特别是今年 10 月以来，我处成立以许玻主任为组长的检查组，对市城区具备生产资质的七家预拌商品砼生产企业进行了飞行检查，严格评分标准，进行评分排名，责令两家企业停业整顿。 2、渣土扬尘专项治理工作成效显著。我处成立了以许玻主任为组长的扬尘治理工作领导小组，并成立了专门的扬尘治理办公室，明确四名工作人员具体负责。对各科室重新划定管理片区，明确了每一个工程项目的监督管理责任。建设项目一经发现渣土扬尘污染，由市质安处立即对项目建设单位、施工单位、监理单位负责人进行约谈。经约4 谈后，再次发现扬尘污染的立即下达隐患 整改通知书或停工通知书，并立即启动行政执法处罚程序，有三次扬尘污染的一律记建设单位、施工单位、监理单位和项目负责人的不良行为记录。 2017 年共行政处罚四个项目（山水澜庭、天门壹号、桔坪路、武陵山大道城区段）。 3、继续狠抓住宅工程常见问题专项治理和工程质量两年治理行动。全市所有在建项目均已启动住宅工程实体质量专项治理工作，并把预防开裂、渗漏问题为主的影响房屋使用功能的常见问题的专项治理作为日常抽查的重要内容。同时，全面落实质量终身责任制，我市所有建设工程已全面落实书面承诺制度、永久性标牌等制度， 2017 年所有竣工的项目均已悬挂永久性责任标牌，认真践行了五方责任主体项目负责人质量终身责任。 二、收入支出决算总体情况 我单位 2017 年度收入总计 1344.39 万元，其中本年收入 300.60 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 1043.78 万元；支出总计 1344.39 万元，其中本年支出 996.99 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 347.40 万元（基本支出结转 18.42 万元，项目支出结转和结余 328.98 万元，经营结余 0 万元），；与 2016年度决算 相比收、支总计各减少 252.45 万元，下降 15.81 %，主要原因 :取消收费，收入减少，压缩开支 。 （一）收入情况 本年收入 300.60 万元 1财政拨款收入 297.60 万元，为本级财政当年拨付的资金。占本5 年收入的 99 %，包括：一般公共预算财政拨款收入 297.60 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。 2事业收入 0 万元。 3经营收入 0 万元。 4其他收入 3 万元，为预算单位在 “财政拨款收入 ”和 “事业收入 ”等之外取得的收入。主要为主管部门补助拨款 。占本年收入的 1 %。 （二）支出情况 本年支出 996.99 万元。 支出按功能分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面： 社会保障和就业支出 26.98 万元，占 2.71 %；医疗卫生与计划生育支出 8.09 万元，占 0.81 %；城乡社区支出 945.73 万元，占 94.86 %；住房保障支出 16.19 万元，占 1.62 %。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面： 基本支出 412.30 万元（人员经费 367.13 万元，日常公用经费 45.17 万元），占本年支出的 41.35 %；项目支出 584.69 万元（行政事业类项目支出 584.69 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的58.65 %。 （三）财政拨款收支情况 我单位 2017 年度财政拨款收入总计 430.72 万元，其中本年财政拨款收入合计 297.60 万元，年初财政拨款结转和结余 133.12 万元（一般公共预算财政拨款 133.12 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元）；财政拨款支出总计 430.72 万元，其中本年财政拨款支出6 合计 412.30 万元，年末财政拨款结转和结余 18.42 万 元（基本支出结转 18.42 万元，项目支出结转和结余 0 万元），与 2016 年决算相比，财政拨款收、支总计各增加 184.27 万元，增幅 74.77 %。原因是取消收费，增加财政预算拨款 。 （四）一般公共预算财政拨款支出情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 412.30 万元，较上年决算数246.45 万元增加 165.85 万元，增长 67.30 %。原因主要是取消收费，增加财政预算拨款 ；较年初预算数 217.21 万元增加 195.09 万元 ，增长 89.82 %，原因是取消收费，增加财 政预算拨款 。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面： 基本支出 412.30 万元，占支出 41.35 %，其中：人员经费 367.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 45.17 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 项目支出 584.69 万元，占支出 58.65 %，其中：基本建设类项目 0 万元；行政事业类项目 584.69 万元。 支出按功能分类， 2017 年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面： 社会保障和就业支出 26.98 万元，占 2.71 %；医疗卫生与计划生育支出 8.09 万元，占 0.81 %；城乡社区支出 945.73 万元，占 94.86 %；住房保障支出 16.19 万元，占 1.62 %。 1、一般公共服务（类） 2017 年度年初预算 217.21 万元，支出决7 算 412.30 万元，完成年初预算的 189.82 %，决算数大于预算数的原因是人员工资增加以及调增预算拨款 。 2、社会保障和就业 2017 年度年初预算 26.98 万元，支出决算 26.98 万元，完成年初预算的 0 %，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育 2017 年度年初预算 8.09 万元，支出决算 8.09 万元，完成年初预算 0%，决算数等于预算数；城乡社区支出 2017 年度年初预算 165.95万元，支出决算 361.04 万元，完成年初预算 217.56%，决算数大于预算数 195.09 万元 。 （五）政府性基金预算财政拨款支出情况 2017 年度本单位没有政府性基金拨款 。 （六）年末结转和结余情况 2017 年度，我单位年末结转和结余 347.40 万元，其中：基本支出结转 18.42 万元，项目支出结转和结余 328.98 万元，经营结余 0 万元。 年末 财政拨款结转和结余 18.42 万元，其中：基本支出结转 18.42 万元，项目支出结转和结余 0 万元。 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 18.42 万元，其中基本支出结转 18.42 万元，主要为年底追加工作经费没有及时到位 ；项目支出结转和结余 0 万元，主要为 。 年末政府性基金财政拨款结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0万元，主要为 ；项目支出结转和结余 0 万元，主要为 。 三、资产负债情况分析 8 截止 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总计 1142.27 万元，较去年减少 591.47 万元，减幅 34.12 %，原因是取消收费流动资金减少 ；我单位负债总计 27.16 万元，较去年增加 0.46 万元，增幅 1.72 %，原因是其他应付款没有付 ；我单位净资产总计 1151.11 万元，较去年减少 556.29 万元，减幅 32.58 %，原因是非财政补助结转减少 。 四、 “三公 ”经费及会议费、培训费支出情况 （一） “三公 ”经费支出情况 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 1 万元，支出决算 3.03 万元，完成年初预算的 303 %，决算数大于年初预算数 的主要原因是年初无预算 ，决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出减少3.17 万元，减幅 51.13 %，主要原因是 压缩经费开支 。 具体支出情况如下： 1、本年因公出国（境）费 0 万元。年初预算 0 万元，上年开支 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 1.35 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.35 万元），完成年初预算 1 万元的 135 %，决算数大于年初预算数的主要原因是预算不合理 ，决算数比 2016年增加 0.35 万元，基本持平。 本单位没有公务用车购置费 ， 公务用 车运行维护费 1.35 万元，完成年初预算 1 万元的 135 %，主要用于油料 等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是预算有误 ，决算数比 2016 年增加 0.35 万元，基本持平 。 9 3、公务接待费 1.68 万元，完成年初预算 15 万元的 11.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待开支 ，决算数比 2016 年减少3.52 万元，原因是压缩经费开支 。 其中：（ 1）国（境）外接待费支出 0 万元， 2017 年本单位共接待国（境）外 （含港澳）来访团组 0 批次 0 人次。决算数比 2016 年增加（减少） 0 万元 。 （ 2）国内公务接待费支出 1.68 万元，主要是省总站检查工作 等发生的接待支出。国内公务接待共 12 批次、 67 人次。决算数比 2016年减少 3.52 万元，原因是压缩经费开支 。 （二）会议费及培训费支出情况 1、本年会议费支出 3.15 万元，较 2016 年减少 2.65 万元，其原因是 压缩经费开支 。 2、本年培训费支出 2.65 万元，较 2016 年减少 0.76 万元，其原因是压缩经费开支 。 五、其他 重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位是全额事业单位无机关运行经费支出 。 （二）政府采购支出情况 2017 年我单位政府采购支出总额 0 万元，完成年初预算 万元的 0%，压缩开支没有购置设备 （三）国有资产占用情况 10 1、截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 4 辆。本年没有购置公务用车 。 2、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 六、 预算绩效情况的说明 1安全生产目标管理情况。 2017 年全年创建湖南省建筑施工质量标准化示范工地 53 个，安全标准化示范工地 63 个，创省优质工程 3个，芙蓉奖工程 1 个。市直管工程未发生死亡安全生产事故，安全生产势态平稳可控。 2.工程质量监管情况。全年受监工程项目 100个，面积 237万平方米，投资规模 84 亿元。 3. 积极处理质量安全投诉。全年共接到投诉 28 起，处理 26 起， 2起正在处理中。在投诉处理过程中，坚持在第一时间第一线接待群众，尊重群众的意愿，倾听群众的诉求，反映群众的呼声，为群众分忧解难。 通过监管 和质量通病专项整治，大大提高施工现场质量安全管理水平和人员素质，特别是市政工程与保障房项目质量安全，确保人民和国家生命财产安全，取得良好的社会效益。 七、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）财务工作方法 一是强化财务管理。今年狠抓增收节支，不断强化和规范财务管理，