市台办2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市台办 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委台湾工作办公室 2017 年度 部门整体支出绩效自评报告 为确实做好 2017 年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见要求，结合实际，现将我办整体支出绩效自评结果报告如下： 一、单位概况 张家界市台办下设两个科室综合科和宣传交流科，设主任一人，副主任一人，副调研员兼综合科一人，宣传交流科科长一人。编制 4 个，在职 4 人，退休 1 人。 市台办主要职能： 1.贯彻执行党中央、国务院、省政府及市委、市政府对台方针政策，负责全市对台工作方针政策的统一归口管理，指导、协调各区县和有关部门对台工作。 2.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作，以及张台人员往来、考察工作。 3.负责对台宣传和涉台教育工作，了解台湾情况，调查研究我市对台工作，适时提出对台工作的对策和建议。 4.组织、指导对发生在我市的重大涉台突发事件的处理。 2 2017 年度我办整体支出 137.71 万元，主要用于发放人员工资、会议费、差旅费、 建扶等及对台交流活动费用。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 2017 年度基本支出 107.34 万元，其中工资福利类支出 67.11 万元，商品服务支出 35.76 万元，对个人和家庭补助支出 4.47 万元。三公经费支出 5.01 万元，完成年初预算 8 万元的 63%，其中：因公出国（境）年初预算 3 万元，决算数为 4 万元，原因是今年计划赴台活动因工作需要增加了一人赴台。接待费支出 1.01 万元，比 2016 年减少 1.23万元。 2017年三公经费总支出较 2016 年的 5.89万元减少 0.88 万元，下降 15%，原因是今年在往年的基础上 管理更细、更严，严格控制了三公经费的支出。 2017 年度项目支出 30.37 万元，年初预算 35.26 万元，较上年 15.22万元增加了 15.15 万元，增加的主要原因是增加了一个对台交流项目。 2017 年度整体支出 137.71 元，较上年 93.28 万元增加了 44.43 元。增加的主要原因是人员经费的增加和增加了一个对台交流项目和两岸交流基地建设项目。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，我办充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。修改完善了相关经费管理、公务接待、出差审批、车辆管理等制度。 狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳；保障了单位的正常运转，全市对台工作在市委、市政府和省台3 办的正确领导、指导下，开拓创新，锐意进取，扎实工作，成效显著，全面完成了各项工作任务， 主要事业成效如下： 1、扎实开展涉台教育和对台宣传。召开了全市对台工作会议，传达了全省对台会议精神；为赴台团组开展行前座谈 10 次，为全市统战系统和桑植县非党干部培训班进行涉台知识讲座；协助开展赴台旅游营销，为张家界世纪海外旅行社、张家界天马旅行社等旅行社办理赴台商 务交流 24 批次；邀请台湾东森电视台来张采风，组织拍摄了台湾人在张家界专题片，在慈利县开展的 “国际档案日 ”活动中，举办了纪念家乡抗法保台英雄孙开华、刘明灯等仪式。 2、大力开展对台交流。争取对台交流项目， 2017 年争取并承办了国台办立项的 “台湾基层民意代表张家界交流活动 ”和省台办立项的 “两岸中小学教师张家界交流活动 ”；强化海峡交流基地的建设，和相关单位进一步充实和丰富基地交流内容；组织经贸、农业、文化、旅游等 10 批公职人员赴台交流；邀请、接待台湾团组来张交流参访，共计 20 余次， 600 余人；为张家界世纪海外 旅行社、张家界天马旅行社等旅行社办理赴台商务交流 24 批次。 3、妥善处理涉台突发事件和台商台胞投诉案件。全年共调处涉台矛盾纠纷 10 起，其中司法案件 2 起，非司法案件 3 起，维权案件 2 起，信访案件 3 起。没有发生重复上访和越级上访案件。 4、做好台胞台属走访慰问和上层联络工作。春节期间对定居台胞肖宗强等 20 多名台胞台商进行走访慰问；在端午节和中秋节分别与台胞台商举办了两岸一家亲联谊活动；组织市台商协会为后坪镇候家湾4 小学 20 名贫困儿童进行捐赠活动。 5、扎实开展 “两学一做 ”学习教育和建设扶贫工作。认真开展 “两学一做 ”学习教育，积极学习党章和习总书记系列讲话，撰写学习笔记和心得，开展专题讨论。扎实做好建设扶贫工作，深入永定区天门山镇黄庄村和姚家界村走村入户，全办 4人共结对建档立卡贫困户 18户，全面落实帮扶措施，把建扶工作落到实处。 通过对 2017 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下：综合各项指标，我办财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，自我评价 87分。 四、存在的主要问题 一是前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够。部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况， 以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。 二是增收节支和 “开源节流 ”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。 三是固定资产的管理有待进一步加强。虽然本年度开展了资产清理工作，但是只核销了部分损毁资产，以前年度购置的办公家具和空调已基本报废，固定资产存在账实不符情况。 五、改进措施 加强固定资产管理，设立专人及时对固定资产进行登记，定期与使用部门核对，确保账实相符；定期清查盘点，及时发现和堵塞管理中的5 漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。 进一步完 善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照 “量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡 ”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。 加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。 严格执行批准的部门支出预 算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全，加强财政专项资金管理，确保资金充分发挥效益。 中共张家界市委台湾工作办公室 2018 年 5 月 2 日 6 附件 1 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 7 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 8 “三公经费 ”变动 率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 3 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆9 所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 10 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安 排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 0 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核 算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管