市讲师团2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市讲师团 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市委讲师团 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门情况 （一）基本情况 1.机构情况：根据张家界市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的文件规定，张家界市委讲师团系正处级参照公务员管理事业单位，内设一个科室即办公室。 2人员情况：市编制委员会核定财政全额拨款事业编制 3 名，现在职 3 人。 1主要职能：为市委理论学习中心组提供学习服务；制定在职干部理论学习计划，开展在职干部理论教育，组织党员干部理论学习 ,为在职干部理论学习提供服务；组织实施在职干部和各级党委（党组）中心组理论学习的督查、考试和考核；举办中心组学习秘书、理论骨干培训班；参与市委、市政府重大课题调研活动 。 4重点工作计划： 1.完成了 “张家界市委宣讲团 ”组建工作 2.主动做好市委常委中心组学习服务工作 (1)及时制定市委常委中心组 2017 年理论学习计划。 (2)积极做好市委常委中心组专题学习服务工作。 3.突出重点，积极开展理论宣传教育工作 2 2017 年，我团紧紧围绕广大党员干部普遍关心和关注的理论热点、疑点、难点问题，特别是围绕 “党的十九大精神 ”这个重点，精心备课，认真宣讲，推动了政策理论的宣传和普及。 (1)精心组织开展全市党的十九大精神宣讲活动。 (2)结合理论热点开展专题宣讲。重点宣讲了 “学习贯彻党的 十八届六中全会精神 ”、 “习近平总书记系列重要讲话精神 ”、 “省第十一次党代会精神 ”、 “市第七次党代会精神 ”和 “两学一做 ”学习教育等专题， (3)加强中心组学习秘书培训力度，提升宣讲能力。 (4)组织开展了全市 “学而习讲坛 ”系列微宣讲比赛活动。 (5)切实加强对全市副处级以上单位党委（党组）中心组理论学习的指导和管理。 4.抓牢抓实党风廉政建设各项要求。积极组织单位党员干部认真学习中国共产党廉洁自律准则张家界市党风廉政建设责任制执行情况专题报告制度的实施办法等制度规定；严格干部的教育、监督和管理，认真落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项措施，以及各级纪委对作风建设的新要求，没有发生违法违纪和违反作风建设的事情。 5.精准扶贫驻村帮扶工作。 2017 年，市委讲师团积极配合市委宣传部，做真做实驻村帮扶和结对帮扶工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围： 2017 年总支出 96.25 万元，其中： 1、基本支出 72.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出； 2、项目支出 24.03 万元，主要用于中心组学习的办公费、差旅费、其他商品和服务支出（主要是建整扶贫支出）、其他资本性支出的办公 设备购置。 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出： 2017 年基本支出为 72.22 万元占总支出占支出 75.03%，主要为 1、工资和福利支出中的人员工资、奖金、社会保障等支出 43.65 万元；2、商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出中的中心组学习支出等日常公用经费支出 23.41 万元； 3、对个人和家庭补助支出 5.15 万元主要支付住房公积金。基本支出中 “三公 ”经费支出情况： 2017 年无出国出境支出， “三公 ”经费年初预算 5.00 万元（其中 :公务接待 费 5 万元），支出决算数 0.51 万元（其中：公务接待 0.51 万元），完成年初预算的10.2 %。比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 0.6 万元，减幅 54.95%，主要原因是积极按照 “三公经费 ”规定厉行节约，严格控制接待任务和人数。车辆情况：市委讲师团自 2016 年下半年公车改革后，无公务车辆数。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实等情况： 2017 年部门项目资金来源 38.28 万元，其中上年结转 6.96 万元，本年收入 18.32 万元，其他资金 13 万元，主要是中心组学习工作经费年初预算 25 万、其他转入市委常委中心组学习 工作经费 13 万元；本年支出 24.03 万元，结转 14.25 万元（其中财政拨款 8.6 万元、其他资金 5.65 万元），主要用于中心组学习的办公费、差旅费、其他商品和服务支出（主要是建整扶贫支出）、其他资本性支出的办公设备购置。 2、项目资金实际使用情况分析： 2017 年项目支出 24.03 万元占总支4 出 96.25 万元的 24.97 %，其中：商品和服务支出情况：商品和服务支出 21.99 万元，主要用于中心组学习的办公费 2.29 万元、差旅费0.29 万元、劳务费 0.76 万元、其他商品和服务支出 18.65 万元（主要是建整扶贫支 出）；其他资本性支出情况：其他资本性支出是支付办公设备购置 2.04 万元，用于购置办公设备。 3、项目资金管理情况分析： （ 1）在管理制度健全性上，讲师团根据国家有关财经法律法规，结合实际情况， 成立了本部门的财务管理制度。 （ 2）资金使用合规性上，资金使用上一直按照国家财经法规和中央“八项规定 ”及本单位财务管理制度以及有关基本、项目资金管理办法的规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续。项目资金做到专款专用，无截留、挪用、虚列支出等情况。 （ 3）预、决算信息公开性上，本年讲师团坚持以执行预算节约为主，抓好单 位财务管理工作，认真完成财政布置的预算、决算整体绩效工作及决算分析报告，对部门预算绩效、决算整体支出绩效和 “三公经费 ”支出等信息与市财政局网一同公开，接受社会监督。 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济性分析： 2017 年支出总计 110.50 万元，其中本年支出96.25 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 14.25 万元（基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 14.25 万元，经营结余 0万元）；与 2016 年度决算相比收、支总计各增加 30.53 万元，增长38.18%，主要原因 : 市委常委 中心组学习，驻村帮扶项目收入、支出5 增加 。 2017 年部门整体支出预算控制、节约绩效分析如下： （ 1）、截止 2017 年 12 月 31 日市编办核定我单位编制 3 名，在职人数为 3 人，在职人员控制率为 100%。 （ 2）、 2017 年度 “三公经费 ”预算为 5 万元， 2016 年度 “三公经费 ”预算 8 万元， “三公经费 ”变动率为 -37.5%。因 2016 年年初预算公务接待费 4 万元、车辆运行费 4 万元， 2017 年年初预算公务接待费 5 万元，公车改革后本年无公车。 （ 3） 2017 年单位上年结转 6.96 万元，年初预算 68.96 万元，本年追加预算 39.78万元（其中财政拨款 26.78万元、其他资金收入 13万元），年末结余 14.25 万元，预算完成率为 87.68%，低于 12.9%。 （ 4） 2017 年年初预算 68.96 万元，本追加预算 39.78 万元，预算控制率为 57.69%，大于 30%。 （ 5）市委讲师团在市委机关大院办公，无新俢楼堂馆所。 （ 6）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出， 2017年公用经费实际支出为 23.41 万元，年初预算安排 3 万元（年初按 1万元人预算的办公费） ,公用经费控制率大于 100%。 （ 7） 2017 年 “三公经费 ”年初预算安排 5 万元 ,支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 10.2%， “三公经费 ”控制率在 100%以下。 （ 8） 2017年实际政府采购金额为 2.04万元，政府采购预算数 0万元，政府采购执行率 0。 （ 9）以上部门整体支出预算完成率和控制率都是按 2017 年决算数进行整体支出绩效自评，评价 77 分。自评结果真实。 6 （二）效率性分析： 2017年讲师团项目资金主要用于两个方面 1.全市干部中心组学习； 2、精准扶贫驻村帮扶工作。 （ 1）全市干部中心组学习情况： 1、完成了 “张家界市委宣讲团 ”组建工作 2017年我 单位在全市范围内聘请了一批政治素质好、理论水平较高、工作经验丰富、有较强宣讲能力的各方面代表 26 名，组建成立了市委宣讲团。 2017年度宣讲最多的市委宣讲团成员宣讲达到 80余场次。 2、主动做好市委常委中心组学习服务工作 积极做好市委常委中心组专题学习服务工作。我们及时提出专题学习安排意见，认真组织市委中心组成员开展集中学习讨论和听取专题学习报告。一年来，市委常委中心组共组织开展了 13 次集中学习，集中学习时间达到 22 天。 3、突出重点，积极开展理论宣传教育工作 2017 年，我团紧紧围绕广大党员干部普遍关心 和关注的理论热点、疑点、难点问题，特别是围绕 “党的十九大精神 ”这个重点，精心备课，认真宣讲，推动了政策理论的宣传和普及。 (1)精心组织开展全市党的十九大精神宣讲活动。由我们牵头，从市委宣讲团选出部分成员，抽调相关单位人员，成立了 “张家界市党的十九大精神宣讲团 ”，全市 4个区县委和市直及驻张副处级以上共 179 个单位，进行了全覆盖宣讲。(2)结合理论热点开展专题宣讲。重点宣讲了 “学习贯彻党的十八届六中全会精神 ”、 “习近平总书记系列重要讲话精神 ”、 “省第十一次党代7 会精神 ”、 “市第七次党代会精神 ”和 “两学一做 ”学 习教育等专题，为全市各级党委（党组）中心组和广大党员干部及时提供了理论学习辅导。截止目前，我团共为全市各级党委（党组）中心组讲课达 100 多场次。(3)加强中心组学习秘书培训力度，提升宣讲能力。 8 月 25 日，为了认真贯彻落实中央学习规则和省委学习实施办法要求，我们举办了 “张家界市中心组秘书学习培训班 ”，进一步提升了全市中心组秘书的学习服务能力。 (4)组织开展了全市 “学而习讲坛 ”系列微宣讲比赛活动。 5 月 5 日，我团举行了张家界市 “学而习讲坛 ”系列微宣讲比赛，选出了桑植县竹叶坪乡政府干部彭丽代表张家界市参加全 省比赛并获得优秀等次。 (5)切实加强对全市副处级以上单位党委（党组）中心组理论学习的指导和管理。我们按照市委的统一部署，对各区县和18 个市直单位党管意识形态工作（中心组学习是检查的重要内容）进行了督查。 （ 4）精准扶贫驻村帮扶工作。 2017 年，市委讲师团积极配合市委宣传部，做真做实驻村帮扶和结对帮扶工作。一是思想上高度重视，把精准扶贫工作作为 2017 年市委讲师团工作重点，摆上重要议事日程，坚持每月研究一次精准扶贫工作；二是强化听从指挥意识，派出办公室主任杨建武同志脱产专职担任永定区四都坪和平村第一书记。杨建武同志做到讲政治、讲大局，而不是讲价钱、讲条件，克服家庭诸多困难和个人身体困难，扑下身子、兢兢业业开展驻村帮扶工作，成效十分明显，得到群众一致好评；三是扶贫工作做到积极履责，倾心尽力。本单位按时完成年度 10 万元出资任务，全年共投入帮扶资金 228 余万元。 （三）有效性分析：（ 1） “三公经费 ”:2017 年出国出境支出 0 万元，公务接待费年初预算 5.00 万元，支出决算数 0.51 万元，完成年初预算的 10.2 %。比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 0.36 万元，减幅 58.62%，最主要是讲师团通过 2016年公车改革 2017年无车辆无运行维护费支出。 “三公经费 ”支出厉行节约，严格按照中央 “八项规定 ”执行，公务接待主要是对口的上级部门、区、县单位等公务事宜发生的接待支出。2017 年国内公务接待共 16 批次， 38 人次。（ 2）机关运行经费： 2017年基本支出中的商品和服务支出公用经费支出为 23.41万元，比 2016年增加 15.77 万元，增幅 206.46 %，主要原因：主要是按照决算编制要求，调整了项目和基本支出列支范围。 （四）可持续性分析：（ 1）基本支出中的各项支出严格按照部门机构数、在职人员编制数等人员及公用经费，按照实有数和 政策依据编制当年预算，属持续性常规预算。（ 2）项目支出中的市委常委中心组学习及全市干部学习属讲师团职能性业务，其工作经费属持续性常规预算并更加支持；精准扶贫驻村帮扶工作，属阶段性工作，因讲师团工作业务经费预算有限，其工作经费支出占用职能业务经费较多。 四、存在的主要问题： 1、基本支出资金使用上，年初预算的人员经费甚少（如 :医保、社保、公积金、综治奖等），实际支出中用项目经费弥补人员支出经费不足，至使年终整体支出绩效预决算指标不达标。2、项目支出资金使用上，讲师团业务工作经费年初预算少，精准扶贫建扶工作经费无 预算，实际工作中大部分经费用于建整扶贫驻村帮9 扶工作，对完成本单位主要职能工作经费不足有影响。 五、改进措施和有关建议： 1、一是加强部门整体支出资金有效管理，做到支付有计划，有监督，保证各项指标不超标。 2、继续加强制度建设，资金管理上，机关部门通过实际工作，根据中央八项规定要求，有待进一步强化和完善财务管理制度。 3、建议财政部门，加强对部门财务管理方面的指导，帮助和督促提高单位财务管理水平。 张家界市委讲师团 2018 年 4 月 30 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指 标 分值 二级指标 10 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为 止。