市委宣传部2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委宣传部 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委宣传部 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 为切实做好 2017 年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法、张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 201711 号）等要求，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.机构设置 宣传部现有 9 个职能科室。分别是办公室、理论科、新闻科、宣传科、文艺科、干部科、外宣办、文产办、网信办。 2.在职人员 张家界市委宣传部现有行政事业编制人员 24 名，实际在职人员 21 名，离退休人员 4 名。 3.主要职能及重点工作计划 制订全市宣传思想工作要点，协调管理全市宣传文化系统各部门各单位。负责指导全市理论教育宣传工作。引导社会舆论，指导、协调全2 市各新闻单位工作。从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神产品的生产。规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动。负责全市对外宣传工作，指导和协 调全市对外文化交流。指导全市文化产业发展和文化体制改革工作。统筹协调全市互联网管理工作。 （二）支出情况 2017 年部门整体支出 952.60 万元。支出按功能分类主要用于：一般公共服务（类）支出 694.92 万元，占 72.95%；文化体育与传媒（类）支出 172.97 万元，占 18.16%；社会保障和就业（类）支出 26.45 万元，占 2.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.94 万元，占 0.83%；商业服务业等（类）支出 20 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出15.87 万元，占 1.67%；其他（类）支出 14.45 万元，占 1.52%。 支出按项目和经济分类主要用于：基本支出 497.67 万元（人员经费443.65 万元，日常公用经费 54.02 万元），占本年支出的 52.24%；项目支出 454.93 万元（行政事业类项目支出 454.93 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 47.76%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 根据国家有关财经法律法规和实际，市委宣传部制定了财务管理制度，全部资金统一管理。在资金使用上严格按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审 批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关票3 据由经手人签字，报分管领导核实，再由分管财务的领导签字后，送财务人员结算。 （一）基本支出 2017 年本单位基本支出 497.67 万元，占支出 52.95%，其中：人员经费 443.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 54.02 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 2017 年我单位 “三公 ”经费支出共计 41.45 万元。具体开支如下： 1.因公出国（境）费 0.57 万元，年初预算 0 万 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年度没有此费用预算安排，临时增加因公出国（境），决算数比 2016 年减少 3.71 万元的主要原因 :因公出国（境）累计只有 1 人次。 2.公务用车购置及运行费 10.83 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.83 万元），完成年初预算 33 万元的 32.82 %，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少导致 燃油费、保险费、修理费等费用有所减少，决算数比 2016 年减少 12.57 万元，原因是车辆减少导致燃油费、保险费、修理费等费用有所减少。 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元，上年数 0 万元。 公务用车运行维护费 10.83 万元，完成年初预算 33 万元的 32.82%，主要用于燃油费、维修费、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少导致燃油费、保险费、修理费等费用有所减少，4 决算数比 2016 年减少 12.57 万元，原因是车辆减少导致燃油费、保险费、修理费等费用有所减少。 3.公务接待费 30.05 万 元，完成年初预算 33 万元的 91.06%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，致使接待费有所下降，决算数比 2016 年减少 1.78 万元，原因是严格控制接待费。 其中：（ 1）国（境）外接待费支出 0 万元。 （ 2）国内公务接待费支出 30.05 万元，主要是网信通联工作等发生的接待支出。国内公务接待共 317 批次、 1969 人次。决算数比 2016年减少 1.78 万元，原因是严格控制接待经费。 （二）项目支出 2017 年项目支出 454.93 万元（行政事业类项目支出 454.93 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 47.76%。 2017 年，市委宣传部深入贯彻落实市党委（党组）意识形态工作责任制考核问责办法，定期召开全市意识形态形势研判会，定期督查通报。狠抓阵地管理，坚持党管媒体，确保阵地稳固。快速研判和处置网上舆情，依法关闭严重违法违规账号 1 个，约谈本地 “网红 ”和自媒体账号负责人近 20 人次，切实增强网上舆论引导力。抓好全市党委（党组）中心组学习，市委常委中心组组织开展 7 次高质量集中学习，邀请国家、省级专家和领导为全市 “领导干部课堂 ”作学习辅导。运用“市民大讲堂 ”“天门讲 堂 ”“武陵源讲坛 ”“渔浦书院大讲堂 ”“桑植大讲堂 ”等学习教育平台开展理论教育学习，取得良好成效。成立市委宣5 讲团，开展十九大精神宣讲进机关、进企业、进农村、进校园、进社区、进景区，分层分众宣讲党的十九大精神 900 多场次。深入培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实张家界市组织推动培育和践行社会主义核心价值观工作行动方案，初步建成 2 个社会主义核心价值观主题公园，建成大型户外宣传牌 120 多块，张贴公益宣传图画 3000余张。组织开展道德模范、最美人物等身边好人的评选表彰、学习宣传， 1 人获全省道德模范提名奖， 20 人获 全市道德模范提名奖，全市27 人入选 “湖南好人 ”。此外，以湖南省文明城市创建为统揽，统筹推进国家森林城市、国家卫生城市、国家生态文明建设示范市、国家空气质量达标城市、国家交通管理模范城市、国家食品安全示范市创建，并开展立体式全方位社会宣传，组织 500 多次问题摸排、整改督查、专项整治等行动， “六城同创 ”取得阶段成效，成功创建国家森林城市。 项目经费主要用于：贯彻落实市党委（党组）意识形态工作责任制考核、互联网舆情管控、六城同创、社会主义核心价值观标识标牌建设、组织开展道德模范、最美人物等身边好人的评选表彰、学习 宣传等专项工作开支。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，我部预算绩效管理工作紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行预算法，全面贯彻落实市财政局关于大力推进预算绩效管理的部署深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面支出绩效评价更加细化；开展自我评价，通过讲解和安排绩效评价自评，确保自评质6 量；对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、调查、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。对评价中发现的问题逐条 梳理，及时逐一提出相应的整改措施。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。通过对 2017 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.在职人员控制率： 87.5%。 2.“三公经费 ”变动率：市委宣传部严格按照中央 “八项规定 ”的有关要求严格控制 “三公经费 ”的支出，决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 18.06 万元，减幅 30.35 %， 3.预算完成率：严格按照年初预算执行， 没有超出年初预算，预算执行率 95%。 4.预算控制率： 97%。 5.公用经费控制率：财政人平预算 10 万元的公用经费，但实际支出是不够的。 6.“三公经费 ”控制率： 2017 年我单位 “三公 ”经费完成年初预算的62.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少，决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 18.06 万元，减幅 30.35 %，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费有所减少。 7.政府采购执行率： 2017 年我单位政府采购支出总额 21.84 万元，完7 成年初预算 37.60 万元的 58.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是有部分年初预算的物资未购买，决算数比 2016 年增加 15.34 万元，原因是购买物资支出增加。 8.管理制度健全性上，市委宣传部根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关项目资金管理办法的规定制定的。 9.资金使用合规性上，市委宣传部在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续， 按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 10.进一步推进预决算等重要信息的公开透明。 2017 年度市委宣传部按照市财政统一要求在政府公众信息网上公开部门预算信息，做到主动接受社会公众的监督。 11.职责履行： 2017 年度，市委宣传部在市委的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。 四、存在的主要问题 一是极少数三公经费使用还不够规范。公务招待费及商品服务性支出还要进一步控制，做到逐年下降。 二是各项费用支出管理制度 要进一步明确和细化。 五、改进措施和有关建议 8 一是进一步加强厉行节约教育 ; 二是严格控制公务接待 ; 三是进一步加强公务用车辆管理 ; 四是继续积极推行网上办公 ; 五是努力控制会务开支 ; 六是进一步健全完善财务管理制度，细化各项措施，实行以制度管人管事。 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 9 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 10 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 1 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分 ； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。