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1 市交警支队直属一大队 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市公安局交通警察支队直属一大队 2017 年 部门整体支出绩效自评报告 为确实做好 2017 年度财政支出绩效自我评价工作，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据预算法关于 “各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价 ”的规定，结合实际，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市交通警察支队直属一大队属于正科级行政单位，下设车管所、办公室、行财股、交管股、法制股、科技股及事故处理中队、机动中队、永定中队、官黎坪中队、三岔中队、沙堤中队、尹家溪中队。以上单位经费均不独立核算，由张家界市交通警察支队直属一大队统一管理。张家界市交通警察支队直属一大队及下属股所队共有编制 82人，在职 81 人。 张家界市交通警察支队直属一大队的主要职能是： 1.维护张家界市城区及乡镇道路交通安全工作。 2 2.道路交通事故的处理。 3.交通安全宣传教育。 4.机动车辆的管理和机动车驾驶人员的管理。 5.五小车辆的安全检测，五小车辆机动车驾驶员的培训、考核 和核发证件。 6.机动车辆的上户及牌证发放。 同时，还参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，协助其他警种，维护辖区治安管理，做好突发性治安、刑事案件的先期处理和交通秩序的现场管控工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年市财政局初批复张家界市交通警察支队直属一大队预算总收入 2436.61 万元，本年财政调整预算后总收入 3040.56 万元。其中，人员经费 2148.89 万元，日常公用经费 559.19 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2017 年度基本支出 3725.02 万元，其中：工资福利支出 2153.48 万元、商品和服务支出 1350.95 万元、对个人和家庭的补助 153.30 万元。 “三公 ”经费支出 35.37 万元，公务用车运行维护费 31.81 万元、公务接待费 3.56 万元。完成年初预算的25.08% 3 （二）项目支出 1、 2017年度项目支出 1694.29 万元，其中财政拨 款资金支出 207.54万元，其他资金支出 1486.75 万元。 本单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度的规定，实行单独核算、专款专用，在资金管理过程中对每一笔资金进行合理的安排，尽可能做到收支平衡，详细记录每笔资金的用处以便于了解资金的去向，并以此作为项目资金投入的依据，使项目资金实现最优配置。 三、部门整体支出绩效情况 根据张家界市财政局 2017 年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为 95 分，具体评价情况如下： （一）预算配置评价（总分值 13 分，评价得分 13 分） 本单位 2017 年度编制数 82 人，在职人员数 81 人，在职人员控制率为 98.78%，低于标准范围。 （二）预算执行评价（总分值 20 分，评价得分 15 分） 本单位 2017 年度预算完成率为 97.3%；预算控制率为 42.18%；本年度无新建楼堂馆所。 （三）预算管理评价（总分值 41 分，评价得分 41 分） 本单位根据国家有关财经法律法规和实际情况，成立了专门的财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财4 经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位大队长和分管财务教导员对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （四）职责履行评价：总分值 8 分，评价得分 8 分 本单位 2017 年度开展的项目已全部按计划正常完成。 （五）履职效益评价：总分值 18 分，评价得分 15 分 本单位 2017 年度收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约 反对浪费的要求。 2017年度，我单位在市公安局交通警察支队的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，树立了良好的形象，获得了群众较高的评价，服务满意度逐渐提高。 四、存在的主要问题 （一）绩效管理基础薄弱。本单位对绩效管理的重要性认识不足，仅当做普通的日常工作去执行，没有设立正确、科学的绩效管理目标，这导致绩效管理工作职能部分流于形式。 （二）考核指标没有细化。对于财政每年的预算指标，本单位在尽量量化的同时，在可操作性和客观性上有所欠缺，资金安排、考核指标等还缺少一定的灵活性。 五、改进措施和有关建议 （一） 科学合理编制预算，严格执行预算。按照新预算法及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免5 预算支出与实际执行出现较大偏差情况。 （二）加强管理，严控预算编制。目前本单位三公经费的预算执行情况较好，已严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理；另外政府采购 2017 年度未进行预算编制，对此项支出无法有目标性的管控，因此，明年预算将进一步核实指标，以提高预算编制的质量、执行和完成度。 六、报告附表 张家界市公安局交通警察支队直属一大队 2018 年 5 月 10 日 6 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 7 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 56 预算执行 15 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年 初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 8 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）9 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完 为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 56 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本10 部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公 开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 23
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