市劳动保障监察支队2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市劳动保障监察支队 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市劳动保障监察支队 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、部门机构设置及人员情况 我支队是市人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的事业单位，于 2006 年 11 月 21 日批准设立，经费来源是财政全额拨款。 截止 2018 年 12 月 31 日，我支队共有全额拨款事业编制 8 个，年末实有人数 9 人，其中：在职人数 8 人，提前退休 1 人。与 2017 年相比没有人员变动。 2、主要职能 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。 3、年度工作计划 2 2018 年，我支队主要从宣传劳动法律法规、查处投诉举报案件、年度书面审查、日常巡查以及专项检查等方面开展工作，按照服务基层群众 “五个一 “公开承诺，创新劳动关系协调机制，畅通劳动者诉求渠道，加大劳动保障监察的执法力度，完善落实 “治欠保支 “制度，做好保障农民工工资支付工作，着力解决问题化解 矛盾，切实保障劳动者的合法权益，维护好社会和谐稳定大局。 部门整体支出情况 2018 年度我支队总支出 184.67 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和行政事业类项目，以保证部门日常正常运转及完成日常工作任务而发生的支出。其中：人员经费支出 149.59 万元，公用经费支出 34.21 万元，行政事业类项目支出 0.87 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度基本支出 183.80万元，其中工资福利支出 149.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；商品 服务支出 34.21 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费、邮电费、会议费等。 （二）项目支出 2018 年度项目支出 0.87 万元（行政事业类项目支出 0.87 万元，基本建设类支出 0 万元），其中商品服务支出 0 万元；其他资本性支出 0.87 万元，主要是办公设备购置。 （三） “三公 “经费 2018 年我单位 “三公 “经费支出 0.38 万元，比 2017 年 “三公 “经费支出3 减少 1.43 万元，减幅 79.05%，主要原因是本年度公务接待费用减少了 1.43 万元。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元 ，年初预算 0 万元，上年数 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 0 万元，年初预算 0 万元。 3、公务接待费 0.38 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 三、整体支出绩效情况 （一）经济效益评价 1.预算配置方面。在职人员人数控制在预算编制以内，在职人员控制率为 100%；我支队始终坚持经费使用 “厉行节约、量力而行 “的原则，近三年 “三公 “经费成逐年减少趋势， “三公经费 “变动率为负值。 2.预算执行方面。支出总额大于预算总额，预算到位率 63.08%；本年部门预算调整数为 71.98 万元，主要是政策性 工资预算追加、人员变动人员经费预算追加、日常公用经费预算追加，预算控制率 58.53%；资金使用按预算批复落实到位，结余结转率 10.19%；公用经费控制在预算数以内，公用经费控制率 72.07%；严格按照相关规定进行政府采购，所有办公设备的采购纳入采购计划，政府采购执行率 96%。 3.预算管理方面。我支队制订了切实有效的内部管理制度，本年整理完善了单位管理制度汇编、内部控制制度；制度的完善和严格执行使各项经费支出得到了有效控制，资金按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列经费的情况；资产保存完 整并定期进行盘点；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预算、决算、基础4 信息。 （二）有效性分析 我市劳动保障工作在市委、市政府的正确领导下，全市各级各部门的相互配合下，严格按照中央、省的工作部署，各尽其职、积极作为，各负其责、勇于担当，切实维护广大劳动者的合法权益，取得了一定的成效。 一是劳动者合法权益得到有效维护。 2018 年，全市办理各类劳动保障违法案件 276 件，其中：协调处理案件 45 件，立案查处案件 231件，为 2034 名劳动者追讨工资 3835 万元。本年结案率保持在 98%以上。 二是治欠保支工作稳 步推进。目前，全市在建工程项目 83 个，实行实名制管理项目 71 个，占比 85%；与农民工签订劳动合同项目 71个，占比 85%；落实按月足额发放工资项目 81 个，占比 97%；建立农民工工资专用账户项目 66 个，占比 80%；缴纳农民工工资保证金项目54 个，占比 65%。 三是劳动关系总体和谐稳定。通过完善制度建设，落实工作职责，强化劳动争议调解力度，加大劳动保障法律法规宣传，有力地促进了劳动关系的和谐发展。全年未发生一起 30 人以上的因欠薪引发的群体性事件和极端事件。 （三）可持续分析 为了有效发挥财政资金的 使用效益，更好的保障劳动者的合法权益，我支队将从以下几个方面努力。 5 一是全面开展执法检查。定期开展劳动保障执法检查，特别是针对开学、重大节假日和 “两会 “期间等敏感时期，全面开展执法检查。将工程建设领域、劳动密集型企业和以往存在拖欠农民工工资的用人单位作为检查的重点。 二是畅通投诉举报渠道。确保 12333 劳动保障侵权投诉热线电话的畅通，让劳动者投诉有门。同时，做好举报投诉窗口的服务工作，一张笑脸、一声问候、一杯热茶，让投诉的农民工感受到政府的温暖和关怀，做农民工朋友的贴心人，杜绝极端讨薪事件的发生，投诉接待 满意率达到 99%。 三是严格执法程序。全面提高办案质量，严格按照法律法规规定的程序，文明执法、有效执法，不缺位、不错位。 四是严厉惩戒欠薪行为。对拖欠劳动者工资的行为，严格执法，严惩不贷。对故意拖欠劳动者工资的行为，达到拒不支付劳动报酬罪的案件，及时移送公安机关，追究相关人员的刑事责任。 五是加强劳动保障监察队伍建设。结合当前机构改革，进一步健全各级劳动保障监察机构，配齐人员，落实执法的必备设施设备，保证劳动监察经费的支出。同时，加强劳动保障监察人员的业务培训，全面提升劳动保障监察队伍的执法水平。 四、存在 的主要问题 1、预算控制有待改进，近两年都进行了除政策性工资福利调整以外的部门预算调整，导致预算控制率偏高。 2、通过外部审计发现我单位在公务员卡结算方面管理薄弱，有部分6 职工未按要求办理公务员卡，在预算执行中造成未按规定执行公务员卡结算的问题。 3、固定资产领用和保管手续需要加强，加强固定资产使用的管理，严防固定资产流失。 五、改进措施 1、提高预算编制的科学性。预算编制前要参考近三年的预算执行数据；预先收集各个科室的支出计划，按支出计划编制预算，未列入计划的支出将受到严格控制；进行部门预算调整要 谨慎，合理分析预算调整的必要性。 2、完善公务员卡管理制度并严格执行，已联系相关银行协助未办理公务员卡的职工办理公务员卡，召开了全体职工会议明确要求所有职工必须按照预算单位公务员卡管理试行办法使用公务员卡，将不定期接受外部审计加强监督。 3、严把资产管理的购置、使用，认真落实资产购置预算编制工作，严格执行政府采购制度，完善资产使用和处置程序，确保资产的完整和使用效益。 附件： 1 、部门整体支出绩效评价指标表 2 、部门整体支出绩效评价基础数据表 7 张家界市劳动保障监察支队 2019 年 4 月 22 日 8 9 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市劳动保障监察支队 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 10 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合 理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2