市人民检察院2017年度部门整体支出绩效报告.docx

1 市人民检察院 2017 年度部门整体支出绩效报告 张家界市人民检察院 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 根据张财绩（ 2018） 99 号张家界市财政局关于开展 2017 年市级财政资金绩效自评工作的通知的有关精神，结合本单位实际，现将我院 2017 年整体支出绩效情况报告如下： 一、市院部门概况 1、机构设置情况 张家界市人民检察院是经最高人民检察院批准设立、行使省辖市一级人民检察院职权的检察机关，下辖永定区、武陵源区、慈利县、桑植县 4 个县级院。 截止 2017 年 12 月，本院共有在职在编干警 88 人，提前退休人员 3人，纪委派驻人员 1 人，临聘人员 23 人，退休人员 27 人，内设机构20 个。 2、主要职能 根据法律规定，人民检察院主要职能有： （ 1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。 2 （ 2）对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上人民检察院批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。 （ 3）对侦查机关 侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。 （ 4）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。 （ 5）法律规定的其他职权，如对人民法院作出的国家赔偿决定是否合法进行监督等。 3、重点工作计划 按照工作职能，依法查办各类贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪；对侦查机关侦查的各类刑事案件行使检察权；对审判活动、监狱和看守所的活动是否合法实行法律监督。 4、整体支出情况 2017 年度，市检察院部门决算总支出 3932.10 万元，包括：（ 1）人员经费 2055.36 万元（含提前退休人员、长期临聘人员支出）；（ 2）公用支出 1659.21 万元；（ 3）采购等支出 217.52 万元； 二、部门整体支出资金管理及使用情况 1、 基本支出 2017 年本院总收入 3322.29 万元，其中：本级财政年初预算 1164.10万元，调整预算追加拨款 273.68 万元，非税收入返还 1480 万元，上3 级转移支付资金 404.51 万元。本级财政安排的资金占全年收入的43.3%， 非税收入返还资金占 44.5%，上级转移支付资金占 12.2%。 2017 年本院人员经费支出 2055.36 万元，主要包括在职人员工资、奖金等 1385.13 万元，社会保障缴费 141.01 万元，养老保险缴费 153.34万元，住房公积金 110.83 万元，其他工资福利支出 186.67 万元，其他对个人及家庭的补助支出 78.38 万元。 公用支出主要是以保障办案为重点，同时保证机关正常运转。 在各项资金的使用过程中，我们按照财经法规、制度和本单位的内部管理规定执行，有效保证了各项检察办案业务工作的正常开展。 在 “三公经费 ”使 用管理方面，我们按照上级和本级财政的各项具体规定，从严把关，防止违规现象发生。 2017 年度市检察院 “三公经费 ”总支出 148.35 万，比上年度 102.23 万元增加 45.12%，主要是因为去年两台公务用车达到使用年限拍卖后，院里新购置两台公务用车。其中（ 1）因公出国（境）费用未发生，（ 2）公务接待费用 29.96 万，比上年度 29.99 万元下降 0.09%， (3)公务用车费用 63.28 万，比上年度 72.24 万元下降 12.4%，（ 4）公务用车购置费 55.11 万元，上年度无支出。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，全市检察机关坚持全面从严治党与全面从严治检深度融合、检察工作与司法改革一体推进、法律监督与自身监督同步加强，各项工作取得新的成绩。一是牢固树立总体国家安全观，维护社会和谐稳定。二是主动融入全市工作大局，服务旅游经济社会发展。维护市场4 经济秩序，依法惩治各类经济犯罪，加大生态环境资源司法保护力度。三是强化诉讼活动法律监督，守护社会公平正义。四是加大惩防职务犯罪力度，促进反腐倡廉建设。五是积极稳妥推进改革，提升司法公信力。以完善司法责任制为核心的司法体制改革试点全面推开，公益诉讼试点工作深入推进，以审判为 中心的诉讼制度改革稳妥起步。 2017 年，全市检察机关各部门充分发挥职能作用，积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作，各项业务发展态势良好，为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。 四、存在的主要问题 我院在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2017 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。 1、预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需提高，年初预算做得比较粗，在执行过程中，出现有预算没支出、有支出没预算安排的情况，造成资金使用上的被动。 2、非税 收入项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难于准确编制。 五、改进措施 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着 “勤俭节约、保障运转 ”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、遵循预算管理办法，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申5 报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。 六、自评结果分析及评分结论 1、 2017 年部门整体支出绩效自评结果分析如下： （ 1）在职人员控制率： 95%。 （ 2） “三公经费 ”变动率： 45.12% （ 3）预算完成率：严格按照年初预算执行，没有超出年初预算，预算完成率为 98%。 （ 4） “三公经费 ”控制率： 92%。 （ 5）政府采购执行率：我院 2017 年政府采购执行率为 85%。 （ 6）管理制度健全性上，我 院根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。 （ 7）资金使用合规性上，我院在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序专人保管，单位分管财务领导和纪检组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，没有挤6 占、挪用、虚列支出等情况。 （ 8）预决算信息公开性上，我 单位 2017 年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开。 （ 9）职责履行： 2017 年度，我院在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。 2、 2017 年部门整体支出绩效评分结论如下： 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我院 2017 年的部门整体支出绩效自我评价得到 96 分，自评结果：优。 张家界市人民检察院 2018 年 4 月 20 日 7 附件 4 部门整体 支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 8 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个 百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 9 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年 末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 3 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资 概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 10 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过