市农科教办2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市农科教办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市农科教办公室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件精神，我办对 2018 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本单位无专项支出，仅有基本支出，基本支出评价的重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我办 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 88 分，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 2 市农科教办公室是参照公务员管理的财务独立核算的副处级事业单位，内设综合科、教育培训科两个职能科室，核定事业编制 10 名，现有在职人员 10 名，退休人员 3 名。主要职责：（一）会同有关部门拟定农业科技、农民教育中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；（二）承担农业科技的引进推广、培训转化和宣传推广等工作，承办农业科技创新体系和产业技术体系建设的具体工作；（三）承担农民从业技能、扶贫开发技术和农村劳动力转移就业培训等组织实施工作；（四）负责科教兴农协调统筹工作，承担新型职业农民培育工作，建立健全新型职业农民培育示范体 系；（五）承办市农业委员会交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年本年支出 214.47 万元，其中基本支出 159.85 万元，占本年支出的 74.53%；项目支出 54.62 万元，占本年支出的 25.47%。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 178.07 万元，占本年支出的83.03%，比上年增长 15.18%。 支出按功能分类， 2018 年度我单位支出用于以下方面：教育支出133.59 万元，占 75.02 %；社会保障和就业支出 13.68 万元，占 7.68 %；医疗卫生 和计划生育支出 4.10 万元，占 2.30 %；农林水支出 1.80 万元，占 1.01 %；住房保障支出 8.21 万元，占 4.61 %；其他支出 16.68万元，占 9.37 %。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 3 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.85 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 178.07万元的 89.77%。其中：人员经费 148.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险等；日常公用经费 11.31 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费等。2018 年我单位一 般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 2.03 万元，年初预算 12.30 万元，完成年初预算的 16.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待人数和标准，决算数比 2017年减少 0.80 万元，减幅 28.27%，其中：公务用车购置及运行费 1.65万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.65 万元），完成年初预算 7.50 万元的 22%，主要用于小车的日常运行和保养等支出 ; 公务接待费 0.38 万元，完成年初预算 4.80 万元的 7.92%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出 (本单位无国（境）外 接待费支出 )。 （二）项目支出 2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出 18.22 万元，其中：基本建设类项目 0 万元；行政事业类项目 18.22 万元，项目支出主要用于职业农民培育、培训。 三、部门整体支出绩效情况 （一） 2018 年主要工作 2018 年，我办积极创新，探索了 “高中低 “三个层次相结合的新思路，形成工作新格局。 “高 “是指设计、争取和实施了市委人才工作领导小组人才专项资金支持的 “旅游现代农业 “领军人才培育专项。到今年4 已连续实施了三年，前两年实施了全市 “家庭农场主 “、 “休闲农业和乡村旅游 “两期领军人才培 育（对象）培训，并每年开展一次集中的后续跟踪管理服务活动。至 10 日开展了组织全市休闲农业和乡村旅游领军人才对象到龙山、宣恩和利川后续服务活动。至 28 日在湖南农大举办全市农业产业化龙头企业领军人才（对象）培训班。 “中 “是指导和协调区县抓好新型职业农民培育项目实施， 2018 年省里下达到两区县的指标是 2836 人 (其中市本级 50 人 )，由于涉农资金扶贫整合政策，这项工作需要积极争取和落实。 “低 “是指实施 “一个片区（一个或几个乡镇或村组）、一个主导产业、一批带动致富的能人，一个建档立卡贫困户的主要劳动力、一项脱贫致富 实用新技术 “有机结合的 “五个一结合 “脱贫产业技能培训，为中直、省直和市直驻村帮扶工作队提供免费的脱贫产业发展需要的技术培训，已经开展进行了 15个村，占市直以上单位驻村的三分之一。 指导各区县农科教系统做好农民教育培训工作。慈利县电商培训1200 人，其中建档立卡贫困户占 50。开展农业科技培训 550 余期，受训对象 5.8 万人次。永定区农科教办完成产业扶贫培训 2047 人次，青年农场主培育 65 人，农业经营人员培训 112 人，气象信息员培训89 人，养蜂培训 55 人。桑植县、武陵源区围绕党委政府的重点工作，扎实推 进农村产业发展和农民技能素质的培育培训工作，都取得了一定的工作成效。根据省农广校关于建立全省 “千名优秀农民境外培训计划 “人才资源库（第一批）的通知，积极推荐和初审境外培训入库对象 12 名。我市有 10 名学员去台湾（第 8 批）和 2 名学员去韩国、5 日本（第 1 批）学习培训。 承担的科教科工作。加强转基因监管，对全市两区两县 190 个苗期农作物样本进行了快速抽检，没有发现转基因种植。按省科教处要求，组织全市农业适用技术科研情况专题调研，为农业科技教育改革与创新提供相关情况。组织了 2 名新型职业农民培训教师参加在广东的能力 提升培训。科教科与农科教办工作合并以来，全市第一次争取到市本级青年农场主培育项目 50 人 15 万元项目资金，超级稻示范推广项目 5 万元资金。 （二）财务管理制度建设和日常检查监督管理情况 我办财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，在严格执行财政财经有关法律法规的同时，按照本单位的财务管理制度及政府采购、国库集中支付、公务卡结算等有关规定执行。 （三） 2018 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.在职人员控制率： 100%。 2.“三公经费 “变动率： 0。 3.预算到位率： 85%。 4.预算控制率： 117%。 5.结余结转率： -15% 6.公用经费控制率： 102% 7.“三公经费 “控制率： 17% 8.政府采购执行率： 52% 9.管理制度健全性上：我办根据国家有关财经法律法规和实际，专门6 成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。 10.资金使用合规性上：我办在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资 金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 11.预决算信息公开性上：我单位 2018 年度的三公经费及预决算数据已经按照市财政局的要求在单位门户网站上公开。 12.职责履行： 2018 年度，我办在市委市政府的正确领导和市农业农村局指导下，圆满地完成了各项工作任务，得到了社会的好评。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，通过对本单位部门整体支出绩效自我评价，评价结果：良好。 四、存在的主要问题 1、公用经费预算基数太低，不能保证单位正常运行，人头经费预算经费也不足，只开口子， 不给经费，比如综治奖金；养老保险、医疗保险、工伤保险仅预算一部分。 2、专项业务经费明显不足，重大农民教育培训工作无法开展。 五、改进措施和有关建议 1、科学合理编制预算，并严格执行预算。按照预算法及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情7 况。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算 ，杜绝超支现象的发生。 3、加强新预算法、事业单位会计制度及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。 张家界市农科教办公室 2019 年 4 月 20 日 8 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市农科教办公室 一级指标 二级指标 三级指标 9 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定10 的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：