市委党校2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委党校 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 市委党校 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告 部门概况 简要介绍部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等基本情况 市委党校创建于 1990 年 11 月， 1996 年 12 月兼办行政学院， 2002年 11 月兼办社会主义学院。 2008 年 12 月升格为大专体制，机构规格为副厅级。内设行政管理机构 5 个和党务机构 1 个，即：办公室（基层党校工作处）、组织人事处、教务处（公务员培训处）、学历教育处（引进培训处）、行政事务处和机关党委；教学教辅机构 7 个，即：政治教研部、经济教研部、管理与科技教研部、理论研究部、图书馆(网络信息电话教育中心）、旅游经济研究所、学员管理部。 在职人员：共有编制数 34 个，年末实有人员 31 名，其中财政供养人员 31 名。 主要职能：市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主要渠道，是党的哲学社会研究机构和市情研究的重要平台。 重点工作计划：指导好全市党校系统党的十九大精神的学习宣讲。完2 成市委干部教育领导小组下达的干部培训调训任务，全年举办主体班5 期，初任公务员培训班 1 期，办好其他部门班；推进教学改革，开设原著导读、党性教育、基本理论、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神、党风廉政教育、张家界经济社会问题研究、领导素质与能力建设等单元课程，注重教学方法创新， 教学优良率达到 90%以上；发挥智库作用；出台学员管理办法，完善校园整体规划。 （二）简要介绍部门整体支出的资金规模、使用方向、主要内容和涉及范围等情况 1、 2018 年总收入 1049.83 万，其中财政拨款收入 1049.33 万元，占本年收入 99.95%；其他收入 0.5 万元，占本年收入 0.05 %。 2、 2018 年本年支出 954.29 万元，其中基本支出 646.11 万元，占本年支出的 67.70 %；项目支出 308.19 万元，占本年支出的 32.30 %。其中工资福利支出 558.58 万元（主要用于人员工资、津补 贴、 13 个月工资及奖金、社会保障缴费、住房公积金等），商品服务支出 389.13万元（主要用于办公费、水电费，邮电费、差旅费、维修费、培训费、租赁费等支出），对个人家庭补助支出 2.99 万元（主要用于独生子女奖励金、扶贫慰问金等支出），其他资本性支出 3.59 万元。 二、部门整体支出资金管理和使用情况 （一）基本支出 基本支出： 646.11 万，其中工资福利支出 558.58 万，年末实有在职人员 31 人（自收自支人员 1 人），主要用于人员工资、津补贴、 13个月工资及奖金、社会保障缴费、住房公积金等。 3 商品和服务支出 82.47 万，主要是用于办公费，水电费，邮电费、差旅费，维修费，其他交通费用及其他，对个人和家庭的补助支出 2.89万，主要用于独生子女奖励金、扶贫慰问金等支出。 “三公 “经费： 4.83 万元，其中公务接待费 0.55 万（国内公务接待费支出 0.55 万元），一般公务用车 1 辆，公务用车购置及运行维护费 4.28万元（其中运行维护费 4.28 万元）。 本单位遵循事业单位会计准则与事业单位会计制度，严格遵守财经纪律，对差旅费、公务接待、培训费，按照财政文件规定报销，严控三公经费支出，保证单位基本支出，达到了财政资金的 使用效果。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。 上年结转 181.91 万，本年财政拨款 355.49 万，其他资金 0.5 万；年末结转 229.71 万。 2、项目资金实际使用情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。 项目支出： 308.19 万，其中商品和服务支出 306.67 万、对个人和家庭的补助 0.1 万元、其他资本性支出 1.42 万。主要用于租赁费、主体班培训、办公设备及其他。 3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。 干部培训工作及函授培训工作支出，严 格按各项制度执行，达到了财政资金的使用效果。 4 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，根据市委干部教育领导小组下达的要求，本年度开展了主体班的培训工作，科研课题工作，完成了全年干部调训任务各类培训班 7 期，省委党校张家界教学点在职研究生共有 38 人通过了论文答辩，其中有 6 人论文成绩为优秀； 2016 级学员论文开题报告通过 46人，通过率达 100%，到课率达到 82%，位居全省前列。全市领导干部理论水平和素质得到了大幅度的提高，教学测评满意率不断提高。专题设置满意率达 93%，教学测评优良率达 97%以上。 四、存在的主要问 题 （一）党性教育基地建设方面：一是资源整体开发不足。缺乏高起点的红色教育服务设施、完善的红色教育宣传方案。二是红色教育资源整合统筹不够，品牌打造欠亮点。三是专业师资力量不强。缺乏从事党性教育基地建设工作的专业人才。 （二）师资队伍建设方面：因编制受限，市委党校人员较少、流动小，专职教师年龄偏大且人数有限，部分老师讲课不能满足学员需求，受各种条件制约，难以引进高水平人才。 (三）单位年初预算欠科学，核销处置资产不及时；单位的固定资产没有进行编码管理；单位内控制度建设欠加强。 五、改进措施和有关建议 1.加强 年初预算的科学性，按年初预算执行；特别是加强三公经费预算和政府采购预算的科学性； 2.加强对单位水、电的管理，尤其是对学员楼和教室，节约用水用电，5 学员下课后要检查空调是否关好，水龙头是否关好； 3.公务接待方面，按照公务接待规定执行：接待时，有接待单位的公函和接待审批单，且事前经有关领导审批，按公务卡消费结帐，减少现金支付； 4.按照单位的内控制度，对出差费按张财行 2016579 号文件执行，事前经领导审批，其出差住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算，出差回来后要及时报账； 5.加强对单位的水电及电器用具 的维修管理，平时多检查水、电、空调、电脑存在的问题，减少不必要的浪费； 6.加强对固定资产的管理，加大实物与账目核对，及时核销处置资产，确保账实相符；对单位的固定资产进行编码管理，责任到人；调进调出人员财产要有移交接交手续； 7.按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。 报告附表（附后） 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 附件 1 填报单位 :中共张家界市委党校 一级指标 6 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入 （ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 7 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 8 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部 门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完 为止。 9 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考10 核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 4 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 4 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以