市卫生执法局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市卫生执法局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市卫生计生综合监督执法局 部门整体支出绩效自评报告 根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件要求，为进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，局领导高度重视，成立绩效自评工作小组，由局长向晓燕任组长，财务、业务科室等相关人员，通过听汇报、查阅资料档案和看现场等方法，对全局 2018 年的资金使用情况进行了一次全面回头看，对全年的公共场所、放射、医疗机构等卫生安全工作情况进行了回顾。现就我局 2018 年部门整体支出绩效自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市卫生计生综合监督执法局 是根据湖南省卫生和计划生育委员会湖南省机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源及卫生计生综合监督执法资源的实施意见（湘卫办发 2015 25 号）、湖南省机构编制委员会办公室关于张家界市卫2 生计生服务和执法资源整合有关机构编制事项的通知（湘编办复字 2016 40 号）和中共张家界市委张家界市人民政府关于印发张家界市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见的通知（张发 2015 3 号），在张家界市卫生监督所的基础上，整合计划生育执法资源组建，为张家界市卫生和计划生育委员会所属公 益一类事业单位，副处级。 主要职能。 （ 1）负责实施卫生计生专项整治、日常监督检查、案件查处工作。 （ 2）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。 （ 3）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗秩序。 （ 4）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。 （ 5）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫 情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。 （ 6）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法打击 “两非 “行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。 （ 7）对卫生计生综合监督执法进行指导和督查，组织开展业务培3 训、法律法规宣传教育、信息综合、受理投诉举报等工作。 （ 8）承办市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 2机构情况，包括当年变动情况及原因。 （ 1）办公室。 负责文电、会务、档案等日常运转工作，牵头负责拟定并组织实施工作规划、计划，负责党务、年度考核评估、退休人员管理服务等工作，负责新闻宣传、财务管理、资产管理、内部审计等工作。 （ 2）食品风险控制监督科。 负责食品安全相关信息填报；承担市级建设项目的预防性卫生监督工作；参与食品安全地方标准制定、修订及企业标准备案管理；参与食品安全标准跟踪评价；配合开展食品安全标准宣传培训；承担市管权限范围内餐具、饮具集中消毒服务单位日常卫生监督工作，负责集中消毒餐具、饮具卫生 监督抽检工作；指导区县开展餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作。 （ 3）公共场所监督科。 负责公共场所日常卫生监督检查、行政许可的现场审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，承担重大活动和重要警卫任务的卫生保障和督导工作。 （ 4）饮用水卫生监督科。 负责饮用水卫生日常监督、行政许可的现场审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，承担重大活动和重要警卫任务的卫生保障和督导工作。 4 （ 5）学校卫生监督科。 负责学校内公共场所卫生、饮水卫生、医疗保健机 构、传染病防治的日常卫生监督，负责行政许可的现场审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作。 （ 6）医疗机构监督科。 负责医疗卫生机构的日常卫生监督、行政许可的审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，负责查处非法行医、非法采供血、非法终止妊娠、非医学需要进行胎儿性别鉴别等医疗市场违法违规行为。 （ 7）放射卫生监督科（职业病防治监督科）。 负责医疗卫生机构放射卫生的日常监督、行政许可的审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，负责职业病防治的日常监督工作，承担张家界市职 业病诊断鉴定办公室的日常工作。 （ 8）传染病防治监督科。 负责传染病疫情报告、疫情控制措施、医院感染控制制度执行情况、医疗废物废水处置、消毒产品质量等日常监督工作，负责消毒产品、一次性卫生用品等生产经营单位行政许可的现场审核、日常监督、案件查处等工作。 （ 9）计划生育监督科。 负责社会抚养费的日常监督工作，负责母婴保健、计划生育服务机构开展计划生育工作的监督执法工作，负责法律法规贯彻执行情况的监督执法检查，及时纠正、查处违法行为。 （ 10）稽查科。 5 负责卫生计划综合监督执法工作的稽查工作，负责规范性文件合法性审核、执法人员的资格报批和岗位培训、重大和跨区域案件查处工作，牵头负责行政处罚案件的执行，负责受理执法人员的违法违规行为的投诉、举报、查处工作。 根据我市行政审批制度 “两集中两到位 “的改革要求，我局审核发证科承担的行政审批和许可职能已划转至市卫生和计划生育委员会。经市编委会议研究决定，撤销审核发证科，设立食品风险控制监督科。 3、人员编制 市卫生计生综合监督执法局财政全额拨款事业编制 24 名，其中：局长 1 名（副处级），副局长 3 名（正科级）；科长（ 主任） 10 名（副科级）。 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018 年本年收入 424.64 万元，其中财政拨款收入 409.81 万元，占本年收入 96.51%；其他收入 14.84 万元，占本年收入 3.49%。 本年支出 467.94 万元，其中基本支出 390.59 万元，占本年支出的83.47%；项目支出 77.35 万元，占本年支出的 16.53%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 张家界市卫生计生综合监督执法局基本支出 390.59 万元，主要用于保障人员基本工资支出、津补贴支 出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费以及住房公积金等日常性支6 出，对于基本支出我局是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，及时修订了差旅费报销制度、公务接待制度、公务用车管理制度等一系列规章制度，严格控制三公经费，办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，确保局机关的正常运转，达到了财政资金的使用效果。 （二）项目支出 2018 年项目支出总额 77.35 万元。主要开支是公用经费 ,其中：办公费 0.04 万元 、差旅费 4.50 万元、维修（护）费 12.25 万元、培训费0.57 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 57.79 万元、对个人和家庭的补助 0.2 万元。 项目资金管理情况分析： 财务管理制度健全。 2018 年我局严格执行财务管理制度、车辆管理制度及公务接待制度等相关管理制度。我局各项制度合法、合规、完整。本单位资金使用合理，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账薄，按照规定进行会计处理 。保证会计指标的口径一致，资金拨付有充要的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况； 预决算信息公开。我单位的 2018 年度的三公经费及预算数据已经按照要求在单位全体人员会议上公开，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 7 高度重视资金的管理，不断采取各项有效措施，从制度上堵塞资金漏洞，从程序上规范支付手续，从思想上强化 “以民为本 “的服务观，做到坚持对资金使用进行效率评估，坚决对违纪现象进行整改及查处。 三、部门整体支出绩效情况 （一）预算配置情况 在职人员控制率。 2018 年我局编制数为 24 个，年末实有人数 20 人，控制率为 83.33%，没有超编现象。 （二）预算执行情况 1、预算到位率得分为 5 分，到预算位率为 94.38%，年初预算为 458.97万元，年末决算数为 486.31 万元。 2、预算控制率得分为 4 分。 （三）预算管理情况 1、公用经费控制率得分为 4 分，公用经费控制率为 84.20%；本年公用经费预算 131.38 万元，实际支出公用经费 110.62 万元。 2、 “三公经费 “控制率得分为 5 分， “三公经费 “控制率 96.00%,本年 “三公经 费 “实际支出数 5.76 万元，预算安排数 6.00 万元。 3、政府采购执行率得分 2.5 分，政府采购执行率 87.43%， 2018 年实际政府采购金额 12.59 万元，政府采购预算数 14.40 万元。 四、存在的主要问题 在资金预算管理上，除了 “三公经费 “外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、水电费等，在精细化管理上还有所欠缺。 8 五、改进措施和有关建议 （一）要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整 体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 （二）在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。 （三）继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 六、报告附表 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 9 填报单位：张家界市卫生计生综合监督执法局 一级指 标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 10 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位） 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2