市卫生计生综合监督执法局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市卫生计生综合监督执法局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市卫生计生综合监督执法局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 根据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 201899 号）文件要求，为进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，局领导高度重视，成立绩效自评工作小组，由局长向晓燕任组长，财务、业务科室等相关人员，通过听汇报、查阅资料档案和看现场等方法，对全局 2017 年的资金使用情况进行了一次全面回头看，对全年的公共场所、放射、医疗机构等卫生安全工作情况进行了回顾。现就我局 2017 年部门整体支出绩效自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）单位基本情况 张家界市卫生计生综合监督执法局是 根据湖南省卫生和计划生育委员会湖南省机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源及卫生计生综合监督执法资源的实施意见（湘卫办发 201525 号）、湖南省机构编制委员会办公室关于张家界市卫生计生服务和执法资源整合有关机构编制事项的通知（湘编办复字2 201640 号）和中共张家界市委张家界市人民政府关于印发 （二）主要职责 1、负责实施卫生计生专项整治、日常监督检查、案件查处工作。 2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。 3、对医疗 机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗秩序。 4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。 5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。 6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法打击 “两非 ”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件 的督查督办工作。 7、对全市卫生计生综合监督执法进行指导和督查，组织开展业务培训、法律法规宣传教育、信息综合、受理投诉举报等工作。 8、承办市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 （三）内设机构 根据上述职责，市卫生计生综合监督执法局设 10 个内设机构： 1、办公室。 负责文电、会务、档案等日常运转工作；牵头负责拟定并组织实施工3 作规划、计划。负责党务、年度考核评估、退休人员管理服务等工作，负责新闻宣传、财务管理、资产管理、内部审计等工作。 2、审核发证科。 负责具体承办卫生和计划生育行政许可事项，负责信息综合 和业务资料、业务档案、业务数据的收集整理；负责宣传教育和法律法规咨询工作。 3、公共场所监督科。 负责公共场所日常卫生监督检查、行政许可的现场审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，承担重大活动和重要警卫任务的卫生保障和督导工作。 4、饮用水卫生监督科。 负责饮用水卫生日常监督、行政许可的现场审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，承担重大活动和重要警卫任务卫生保障和督导工作。 5、学校卫生监督科。 负责学校内公共场所卫生、饮水卫生、医疗保健机构、传染病防治的日常卫生监督，负责行政许可的现场审查、案件查 处、投诉举报的调查处理等工作。 6、医疗机构监督科。 负责医疗卫生机构的日常卫生监督、行政许可的审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，负责查处非法行医、非法采供血、非法终止妊娠、非医学需要进行胎儿性别鉴别等医疗市场违法违规行为。 4 7、放射卫生监督科（职业病防治监督科）。 负责医疗卫生机构放射卫生的日常监督、行政许可的审查、案件查处、投诉举报的调查处理等工作，负责职业病防治的日常监督工作，承担张家界市职业病诊断鉴定办公室的日常工作。 8、传染病防治监督科。 负责传染病疫情报告、疫情控制措施、医院感染控制制 度执行情况、医疗废物废水处置、消毒产品质量等日常监督工作，负责消毒产品、一次性卫生用品等生产经营单位行政许可的现场审核、日常监督、案件查处等工作。 9、计划生育监督科。 负责社会抚养费的日常监督工作，负责母婴保健、计划生育服务机构开展计划生育工作的监督执法工作，负责法律法规贯彻执行情况的监督执法检查，及时纠正、查处违法行为。 10、稽查科。 负责卫生计划综合监督执法工作的稽查工作，负责规范性文件合法性审核、执法人员的资格报批和岗位培训、重大和跨区域案件查处工作，牵头负责行政处罚案件的执行，负责受理执法人员的 违法违规行为的投诉、举报、查处工作。 （四）人员编制 市卫生计生综合监督执法局财政全额拨款事业编制 24 名，其中：局长 1 名（副处级），副局长 3 名（正科级）；科长（主任） 10 名（副科级）。 5 （五）重点工作计划 2018 年，我们将全面贯彻党的十九大精神，紧密结合当前我市中心工作对卫计监督执法工作发展的新时代新要求，全力保障人民群众的健康卫生安全。 1、明确发展目标，服务国家全域旅游示范区创建。 2、落实工作任务，夯实创建国家卫生城市基础。 3、创新工作机制，推动卫监执法工作提质升级。 4、围绕中心工作，保障市民 游客健康卫生安全。 5、狠抓基层党建，发挥党员干部引领示范作用。 6、抓实精准扶贫，解决群众困难。 （六）收支情况 我单位 2017 年度收入总计 515.41 万元，其中本年收入 453.83 万元，上年结转和结余 61.58 万元；支出总计 515.41 万元，其中本年支出 453.75 万元，年末结转和结余 61.66 万元（基本支出结转 50.10 万元，项目支出结转和结余 11.56 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 375.24 万元，其中：工资福利支出 243.71 万元（基本工资63.45 万元，津贴补贴 57.76 万元，奖金 10.65 万元，其他社会保障缴费 33.33 万元，绩效工资 24.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.98万元，其他工资福利支出 32.34万元）；商品和服务支出 104.84万元（办公费 7.72 万元，印刷费 0.96 万元，水费 0.09 万元，电费6 3.52 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 8.53 万元，维修（护）费 4.02万元，租赁费 3.50 万元，会议费 3.82 万元，培训费 0.99 万元，公务接待费 2.64 万元，工会经费 27.07 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行维护费 7.46 万元，其他交通费用 20.14 万元，其他商品和服务支出 13.25 万元）；对个人和家庭的补助 25.51 万元（抚恤金 0.17 万元，奖励金 1.84 万元，住房公积金 21.90 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.60 万元）；其他资本性支出 1.18 万元。 （二）项目支出 项目支出 78.52 万元，包括商品和服务支出 25.44 万元 (办公费 1.53万元，咨询费 2.00 万元，水费 0.03 万元，电费 0.10 万元，邮电费 0.11万元，物业管理费 0.10 万元，差旅费 2.69 万元，维修（护）费 0.43万元，会议费 1.92 万元，培训费 1.07 万元，公务接待费 0.03 万元，劳务费 2.00 万元，工会经费 0.27 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元，其他商品和服务支出 11.82 万元 )；对个人和家庭的补助 1.07 万元（奖励金 1.07 万元）；其他资本性支出 22.01 万元（办公设备购置2.00 万元，专用设备购置 10.01 万元，大型修缮 10.00 万元）；对事业单位的补贴 30.00 万元。 1、项目资金实际使用情况分析 张家界市卫生计生综合监督执法局卫生监督执法使用项目资金 78.52万元。 2、项目资金管理情况分析 财务管理制度健全。 2017 年我局严格执 行财务管理制度、车辆管理7 制度及公务接待制度等相关管理制度。我局各项制度合法、合规、完整。本单位资金使用合理，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账薄，按照规定进行会计处理。保证会计指标的口径一致，资金拨付有充要的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况； 预决算信息公开。我单位的 2017 年度的三公经费及预算数据已经按照要求在单位全 体人员会议上公开，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 高度重视资金的管理，不断采取各项有效措施，从制度上堵塞资金漏洞，从程序上规范支付手续，从思想上强化 “以民为本 ”的服务观，做到坚持对资金使用进行效率评估，坚决对违纪现象进行整改及查处。 三、部门整体支出绩效情况 （一）预算配置情况 1、在职人员控制率。 2017 年我局编制数为 24 个，年末实有人数 22人，控制率为 91.67%，没有超编现象。 2、 “三公经费 ”变动率得分为 8 分。 2016 年 “三公经费 ”预算数为 43.00万元， 2017 年 “三公经费 ”预算数为 20.00 万元，三公经费变动率为-53.49%。 （二）预算执行情况 1、预算完成率得分为 1 分，预算完成率为 89.31%，总支出 453.758 万元，上年结转 61.58 万元，年初预算为 508.89 万元，年终结转 61.66万元。 2、预算控制率得分为 4 分，预算控制率为 1.28%。 （三）预算管理情况 1、公用经费控制率得分为 8 分，公用经费控制率为 80.96%；本年公用经费预算 160.90 万元，实际支出公用经费 130.27 万元， 2015 年实际支出公用经费 275.80 万元 。 2、 “三公经费 ”控制率得分为 8 分， “三公经费 ”控制率 50.50%,本年 “三公经费 ”实际支出数 10.10 万元，预算安排数 20.00 万元。 3、政府采购执行率得分 0 分，政府采购执行率 30.89%， 2017 年实际政府采购金额 23.48 万元，政府采购预算数 76.00 万元。 四、存在的主要问题 1、政府采购预算不科学导致政府采购执行率 30.89%，另外因工程验收结算延迟，部分去年款项尚未支付。 2、我局严控三公经费支出导致下降 50.50%，下降幅度过高。 3、预算完成率不高，因为原事业性收费结余较多，消化过慢。 五、改进措施和有关建议 1、科学预算三公经费，科学合理支出项目。 2、严格支出管理，按时完成政府采购。 六、报告附表 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 9 张家界市卫生计生综合监督执法局 2018 年 4 月 27 日 附件 1 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 10 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。