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1 市移民局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市移民开发局 2018 年度部门整体支出绩效报告 一、部门概括 （一）部门基本情况。 市移民局主要职能是贯彻执行国家、省水库移民工作方针、政策，拟定全市水库移民开发工作规定和政策，经批准后组织实施；适应社会2 主义市场经济的需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作；参与制定库区经济和社会发展规划，按权限负责对县市区移民安置规划、后期扶持规划以及年度计划的审核或审批工作，组织实施年度移民安置、后期扶持计划，按规定做好移民安置工程项目监督管理工作；会同财政部门拟定水库移民资金管理办法；按规定管理移民资金和资产；指导全市移民机构的财务会计工作；会同有关部门对县市区移民资金使用 情况进行监督检查；负责移民开发有关统计工作；组织指导全市库区和移民安置区改善生产生活条件、产业开发和智力移民，会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作；负责全市移民信访接待工作，协调、指导全市移民库区和安置区的社会稳定工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。根据张政办发201730 号张家界市人民政府办公室关于印发张家界市移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，核定我局为正处级参公事业单位，内设 3 个科室，分别为办公室、监督科、安置后扶科。局机关 2018 年定编 8 名，实际在职人员 11 名（含工勤人员 1 名、公益岗位人员 2 名），退休人员 4 名。 （二）部门整体支出规模及使用方向、内容 2018 年度决算，收入 288.19 万元其中：财政拨款 286.47 万元，其他收入 1.72 万元。 2018 年总支出 292.71 万元，其中：基本支出 213.72万元，其中：人员经费 ,174.72 万元，公用经费 38.99 万元。项目支出78.99 万元。 二、整体支出使用管理情况 3 （一）基本支出使用管理情况 我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支 出。基本支出的管理和使用情况如下： 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 167.68 万元，支出决算数 222.12 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数大于预算数的原因是人员经费预算不足。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 222.12 万元，占本年支出的75.88%，比上年增长 16.43%。原因主要是本年人员经费增加。社会保障和就业支出 15.17 万元，农林水支出 198.61 万元，住房保障支出8.34 万元。 （二） “三公 “经费使用管理情况 2018 年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 6.26 万元，年初预算 21 万元，完成年初预算的 29.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务管理，严格控制 “三公 “经费支出，决算数比 2017年减少 7.72 万元，主要原因是本年公务接待费减少。 具体支出情况如下： 1.因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元。比 2017 年减少 6.16万元，原因为本年无因公出国支出。 2、公务用车购置及运行费 5.57 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.57 万元），完成年初预算 9 万元的 61.89 %，支出数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理，公务用车运行维4 护 费下降，决算数比 2017 年增加 0.81 万元，原因是本年公车修理费增加。 公务用车运行维护费 5.57 万元，主要用于油费、保险费、修理费等支出。 3、公务接待费 0.69 万元，完成年初预算 12 万元的 5.75%，主要用于国内公务接待支出。支出数小于年初预算数的主要原因是局机关严格控制接待费开支，接待费压缩，决算数比 2017 年减少 2.37 万元，原因是本年公务接待次数减少。 其中：（ 1）国内公务接待费支出 0.69 万元，国内公务接待共 10 批次、67 人次。 （ 2）国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0 批次、 0 人次。 三、部门整体支出绩效评价 2018 年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2018 年度自评综合得分为 97.5分，评价等级为 “优 “。部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 112%；预算执行严格， “三公 “经费支出总额控制在预算总额以内，公用经费决算 总额较预算减少 14.74 万， “三公 “经5 费预算变动率小于 0。预算管理合规。管理制度健全，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，政府采购执行率为100%，公用经费控制率和 “三公 “经费控制率在合理范围内，整体预算管理符合相关标准和要求。 （二）行政效能评价 1.抓基础设施推进库区建设。全市移民部门把加快基础设施建设作为推进移民发展的重要举措，积极整合部门资金 6200 多万元，投入到库区实施以饮水、道路、灌溉为重点的基础设施建设。年度内落实移民项目资金 3717 万元，实施并完成项目 278 个，完成公路建 设 126公里，改善了 158 个村交通条件，铺设管网 24.7 公里，解决了 21 个村 5275 人的人饮条件，新建渠 4700 米。通过抓基础设施建设，强力推进库区和移民安置区基础设施建设，有效地改善了移民生产生活条件。 2.抓产业开发推进经济振兴。今年完成年度移民产业基地提质改造2400 亩，其中茶叶 1000 亩，其中水果 650 亩，蔬菜 750 亩，超额完成年度绩效目标任务 1600 亩的 150%。大力扶持发展荷花莲藕种植、娃娃鱼养殖及黑山羊等特色产业，在江垭库区放养银鱼卵 1.2 亿粒，在黄石库区放养常规鱼 100 万尾，使库区移民直接受 益，产业开发成果喜人，库区和移民安置区经济长足发展。 3.抓移民培训推进移民增收。今年，我市年度移民培训任务为 786 人次，其中农业技能培训 611 人次、转移就业技能培训 175 人次，目前已完成 18 期 900 人次培训，占年度总指标任务的 115%。其中转移就6 业技能培训完成 183 人次，完成年度指标的 105%；农业技能培训完成 717 人次，完成年度指标的 117%，超额圆满完成了年度培训任务，移民就业增收能力进一步提升。 （三）社会公众满意度评价 2018 年，全局干部职工在局党组的正确领导下，在省移民局的指导支持下 ，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以绩效考核为抓手，实施乡村振兴战略，突出产业开发、基础设施建设、资金管理、移民增收、维护稳定等工作重点，根据 2018 年度市州移民工作绩效分数考评结果，我局为优秀单位，总分排名第一。在 2018 年区县移民机构对市局民主测评中，满意度为 100%。 四、存在的主要问题 1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。对征管手续费的编制与下达，加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。 2.个别项目投入进度相对缓慢。由于外部诸方面原因，个别项目资金使用时间跨度大，资金支付滞后，影响了预算执行的整体效果。 五、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1.细化整体预算编制工作。加强机关内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，7 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不 得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，发挥预算资金的使用效益。 3.坚持定期进行预算财务分析。实行常态化预算财务分析，每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报，落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。 4.严格财务管理监督。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制 “三公 “经费的规模和比例，严把 “三公 “经费支出审核、审批关口，杜绝挪用和挤占其他预算资金行 为，细化 “三公 “经费的管理，合理压缩 “三公 “经费支出。 张家界市移民开发局 2019 年 4 月 23 日 8 附件 1： 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 附件 2：部门整体支出绩效评价基础数据表 9 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市移民开发局 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 10 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任
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