市政务中心2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市政务中心 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2018 年度张家界市政务中心部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）主要职能 1.负责组织、指导、协调、监督全市政务公开和政务服务工作。 2.负责组织市直和中央、省驻张部门开展集中行政审批和政务服务工作，负责规范、指导、协调、监管进驻市政务服务的行政许可、行政确认、行政给付、行政征收及其他公共服务项目办理。 3.牵头负责深化投资建设项目审批制度改革、规范中介服务市场秩序工作。 4.负责制定市政务大厅窗口运行和人员管理、教育培训的规章制度及考核管理办法，组织实施对政务大厅窗口及其工作人员的培训、考核等日常规范管理工作。 5.负责 “互联网 +政务服务 ”平台建设、运行、维护等日常工作。 6.负责对市人民政府特许设立的政务服务分中心的业务指导、工作协调和监督考核。 7.负责指导、考核区县政务公开和政务服务工作。 2 8.负责指导、监督经开区的政务公开和政务服务工作。 9.具体承担市政务公开和政务服务领导小组办公室日常工作。 10.承办市人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置 根据工作职责，市 政务服务中心（下称：中心）设 5 个内设科室：办公室、政务公开科、窗口管理科、审批协调科和信息管理科。 （三）人员情况 我中心财政全额拨款事业编制核定 15 名。其中：主任 1 名，副主任2 名，党组成员 1 名，副调研员 1 名、科级职数 5 名。 2018 年在职人数 40 名，其中：在编人员 13 名、公益性岗位用工 8名、合同制工人 2 名、劳务派遣工 17 名，较 2017 年增加 22 名。主要原因是新政务大厅实行 “一窗受理、集成服务 ”、按照 “前台综合受理、后台分类审批、出件出口统一出件 ”模式运行，增加公益性岗位5 名、劳务派遣工 17 名。 （四）重点 工作计划 1.装修改建政务服务大厅， 9 月 5 日正式启用。 2.落实好 “两集中，两到位 ”工作。 3.推动更多的事项 “网上办 ”“手机办 ”“指尖办 ”。 4.新大厅按照 “最多跑一次 ”改革要求，依托 “互联网 +政务服务 ”一体化平台，推行 “一窗受理，集成服务 ”模式。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 3 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.06 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 718.51 万元的 35.92%。其中人员经费 212.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常 公用经费 46.04 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。 2018 年 “三公 ”经费支出 3.2 万元，年初预算 11.2 万元，完成年初预算的 28.57%，比 2017 年减少 0.21 万元，减幅 6.16%。 具体支出情况如下： 1.因公出国（境）费 0 万元，年初预算数 0 万元。 2.公务用车购置及运行费 2.69 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.69 万元），完成年初预算 3.6 万元的 74.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央 “八项规定 ”要求，压缩支出，决算数比 2017 年增加 0.98 万元，原因是燃油费、维修费增加。 公务用车购置费 0 万元，年初预算数 0 万元。 公务用车运行维护费 2.69 万元，完成年初预算 3.6 万元的 74.72%，主要用于燃油费、维修费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央关于规定要求，压缩支出，决算数比 2017 年增加 0.98万元，原因是燃油费、维修费增加。 3.公务接待费 0.5 万元，完成年初预算 7.6 万元的 6.58%，主要用于按规定开支的各类公务支出。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待开支，压缩支出，决算数比 2017 年减少 1.2 万元，原 因根据中央八项规定，压缩支出。 4 4.其中： 1 国内公务接待费支出 0.5 万元，国内公务接待共 2 批次、23 人次。 2 国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0 批次、 0 人次。 （二）项目支出 1.2018 年安排项目资金 495 万，其中：纳税服务局 295 万、市政务服务大厅启动资金 200 万元。 2.使用项目资金 460.45 万元，其中：税收事务 295 万元、政务公开审批 154.45 万元。 3.按照项目资金管理制度，严格项目资金审批流程，做到了专款专用。 三、部门整体支出绩效情况 （一）年初部门整体支出 绩效目标。积极落实市委市政府部署要求，全面启用新政务服务大厅，按照 “两集中、两到位 ”要求，将行政审批、公共服务和政务服务纳入大厅管理，建立国地税联合办税、多证合一、建设项目并联审批等功能齐全、理念先进、服务规范政务服务平台，为人民群众提供 “一站式 ”政务服务。 （二）部门整体支出年度绩效指目标设定 1.产出指标： 数量指标：按照 “两集中、两到位 ”要求，纳入大厅管理的单位应进必进，没有例外，共涉及进驻的市直部门 44 家；完成投资项目报建环节规费 7000 万； 质量指标：严格执行 “政务大厅工作人员服务规范 ”、 “政务大 厅场地建设标准 ”、 “大厅进驻窗口服务须知 ”等制度，有序开展各项工作。 时效指标：按照市委市政府要5 求，新大厅 2018 年 9 月 5 日全面启用。 成本指标：严格执行市财政局工作要求，总经费控制在 260 万以内。 2.效益指标： 社会效益：争创 “市级文明单位 ”、 “优秀党支部 ”和 “优质服务窗口 ”，将大厅建设成为全省一流政务服务平台。 经济效益：完成投资建设项目非税收入 7000 万，其他政务服务性收入 1 亿元。社会公众或服务对象满意度：政务服务大厅和窗口零投诉、零失误。 （三）绩效目标执行情况 数量指标： 2017 年起，我市投资 1.2 个亿，将写字楼装修改建成政务服务大厅，经过一年多建设，大厅于 2018 年 9 月 5 日正式启用。新大厅按照 “最多跑一次 ”改革要求，依托 “互联网 +政务服务 ”一体化平台，推行 “一窗受理，集成服务 ”模式，共入驻市直单位 41 家，入驻工作人员近 300 人，涉及事项 893 项，其中 “最多跑一次 ”事项 739 项（第一批）。 质量指标：按照市跑改办的工作要求，大厅分为前台服务区和后台支撑区，前台服务区共设投资项目审批、商事登记、不动产登记、社会保障、税费缴纳、公安服务、其他综合服务等 7 个主题办事大厅，每层办事大厅集中在同一楼层办公 ，让群众从 “跑多个部门 ”变为 “跑一个部门 ”，基本实现线下 “只进一扇门 ”。 时效要求：新大楼原计划计划 6 月份启用，但由于受到国家对融资平台清理，造成工程延期。尽管按原计划启用受到影响，但我们不等不靠，主动作为，克服工期短、要求高、施工难度大等方面的影响，优6 化施工方案、实行倒排工期管理模式，按照市委市政府主要领导的要求，新大楼终于在 2018 年 9 月 5 日已经正式启用运行。 成本指标： 2018年财政拨款收、支总计 848.62万元，比上年增加 558.41万元，增长 192.42%。原因主要是市纳税服务局工作经费、政务中心搬入新办公大楼经费预算增加。 社会效率：我中心 2018 年度被评为 “市级精神文明优秀单位 ”、 “2018年度社会综合治理合格单位 ”、 “六城同创文明先进单位 ”；解决劳务派遣用工 22 名；将政府投资项目并联审批纳入大厅管理，实行 “一窗受理、集成服务 ”，初步建立了 “投资项目中介超市 ”，方便了企业和群众、实现了 “让数据多跑路，让群众企业少跑腿 ”的目标。 （四）履职效益绩效指标完成情况 2018 年度，中心在市委市政府的正确领导下，认真履行职责完成了各项绩效指标，取得了较好的工作成效。 1.“三公经费 ”：按照中央 “八项规定 ”的有关要求严格控制 “三公经费 ”的支出，坚持厉行节约的原则，大幅压缩经费支出，达到了预期目的。 2.预算完成率：主要是由于 2018 年市纳税服务局经费无预算，致使预算数与决算数有差异。 3.在健全管理制度方面，根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务监督管理工作领导小组，制定完善了一系列的财务管理规定，并严格执行。 4.在资金使用方面，坚持按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序7 和手续，按照财经制度的有关要求做到专款专用、专人保管，单位财务监督管理 小组对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合法性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5.对预决算信息、三公经费及应该公开的内容按照市财政局的要求在市政府门户网站予以及时公开。 四、存在的主要问题 （一）个别领导认识不高，对绩效评估工作重视不够。 （二）系统学习培训不到位，造成了对绩效评估相关知识没有全面理解，实际应用中往往找不到正确解决方法。 五、改进措施和有关建议 （一）领导要重视绩效评估工作，确保该项工作做实做强。 （二）加大再教育力度和指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 （三）加 强系统学习培训，了解政策法规，抓好工作落实。 张家界市政务服务中心 2019 年 4 月 25 日 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 8 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否 符合部门 “三定 ”方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 9 “三公经费 ”变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 ”预算数与上年度“三公经费 ”预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力 程度。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 “三公经费 ”变动率 0,计 3 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 5 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映 和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数）100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 4 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比10 率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金 之和（以决算数为准）。 9%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 4 预算执行 32 分 结余结转变动率 5 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率 =（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结余资金总额） /上年度累计结转结余资金总额 100%。 10%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5 公用经费控制率 4 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率 ，用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额） 100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 100%： 4 分；每增加 5%的公用经费扣 1 分，扣完为止 3 “三公经费 ”控制率 5 部门（单位）本年度 “三公经费 ”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核对 “三公经费 ”的实际控制程度。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 100%： 5 分；每增加 1%的 “三公经费 ”扣 1 分，扣完 为止 5 政府采购执行率 3 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政