市直属机关工作委员会2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市直属机关工作委员会 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市直属机关工作委员会 2018 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 中共张家界市直属机关工作委员会内设四个部室，分别是办公室、组织部、宣传部和群工部。编制 8 个，在职 8 人，提前退休 1 人，退休2 3 人。 中共张家界市直属机关工作委员会主要职能： （一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门机关及其在张直属单位党的建设工作。 p （二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及副科级以下干部的理论培训及各单位理论学习。 （三）负责综合指导市直机关及驻张单位精神文明建设工作。 （四）指导市直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作。 （五）负责市直各部门机关党组织领导班子成员的任免、考核和培训工作。 （六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导于部的监督，研究制定加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直部、办、委、局领导班子、领导干部的有关 情况。 （七）领导市直机关共青团、妇联等群众组织的工作。 （八）承担市委交办的其他事项。 2018 年度支出总计 240.75 万元，本年支出 230.83 万元，支出按功能科目分类：一般公共服务支出 169.29 万元，占本年支出 73.34%；社会保障和就业支出 12.12 万元，占本年支出 5.25%；医疗卫生与计划生育支出 3.63 万元，占本年支出 1.57%；交通运输支出 20 万元，占本年支出 8.67%；住房保障支出 7.27 万元，占本年支出 3.15%；其3 他支出 18.52 万元，占本年支出 8.02%。年末结转结余 9.92 万元 。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出：本年度我单位基本支出 177.15 万元，占本年支出76.75%，其中工资福利支出 148.97 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利等支出；商品和服务支出 27.86 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出；对个人和家庭的补助支出 0.32 万元，主要用于生活补助及医疗费补助开支。 （二）项目支出：本年度我单位项目支出 53.68 万元，占本年支出23.25%，主要用于行政事业 类项目，维护业务工作需要开支的差旅费、接待费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费、扶贫费用、党建费用、办公设备购置等开支。 （三） “三公 “经费情况说明：本年度我单位 “三公 “经费支出 1.94 万元，年初预算 10 万元，完成年初预算 19.40%，具体情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元。 2、公务接待费 0.22 万元，完成年初预算 2.50 万元的 8.8%，主要用于公务活动接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，减少接待次数。 3、公务用车购置及运行维护费 1.72 万 元（其中：公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 1.72 万元），完成年初预算 7.50 万元的22.93%，主要用于小车油费、保险费、修理费、过路过桥费等开支。决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，压缩开支。 4 （四）资金管理情况说明： 2018 年度在经费支出管理上，我单位根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如公务接待管理制度、会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、签字审批制度、财务预算管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等，并严格 按照制度标准执行。特别是在公务接待管理上严格按照中央八项规定要求，做到无函不接待，超标不报销，有效堵塞开支漏洞，降低了费用开支。 三、部门整体支出绩效情况 （一）政治建设有力推进，主责意识进一步树牢。市直机关各级党组织认真贯彻落实习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设的重要指示，不断强化政治意识、责任意识、模范意识，不断加强政治教育和党性锻炼，及时通报了违反政治纪律和政治规矩的典型案例，发挥了教育、震慑作用。市直机关各级党组织严格 “三会一课 “和民主生活会等组织生活制度，部署开展了 “维护中央权威 ，加强政治建设 “专题组织生活会，党内政治生活质量进一步提升。各级党组织书记更加自觉地承担第一责任人的责任，主动思考、谋划、推进机关党建各项工作，主责意识进一步增强，抓党建工作投入的时间、精力更多了。 （二）思想教育不断深入，理论武装进一步提升。市直机关各级党组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断强化学习效果。 2018 年，市直机关工委组织 680 余名副处级以上领导干部进行学习党的十九大精神集中考试，精心组织了 2 期市直机关党支部书记培训班， 1 期机关党委书记（专职副书记）培训班，5 培训人数 400 余名。机关工委牵头组织的机关（企事业）党的政治建设研究 基于党的建设科学化的视角调研课题，获得全省机关党建思想政治工作优秀理论成果 “二等奖 “。市直机关各级党组织通过开展讲党课、讨论交流、理论测试、多媒体教学等多种方式提高理论学习水平。市直机关广大党员积极参加 “红星云 “网上学习，涌现了一批学习标兵。 （三）组织建设不断加强，基层基础进一步夯实。市直机关各级党组织认真贯彻落实党支部工作条例，全面开展支部 “五化 “建设，着力提升机关党支部规范化水平。 2018 年，市直机关工委评定了 5 个基层党建示范点和 98 个优秀党支部，考核验收了 75 个合格党支部。近 2年，通过开展党支部标准化和 “五化 “创建工作，市直机关基层党支部合格率达到了 70%以上。 （四）督查指导持续发力，党建责任进一步压实。 2018 年，市直机关工委对所属基层党组织进行了 3 轮全覆盖督查指导，每次结果均向市委常委进行了书面报告，并在市直范围内进行通报，对排名靠后的单位的党委（组）书记进行约谈，有效传导了基层党建工作压力。市直机关工委建立了片区联络工作机制，每季度召开一次片区联络座谈会议，市直机关单位之间相互交流、 “比学赶超 “的氛围逐 步浓厚，指导效果提升明显。去年底，市直机关工委采取现场与书面述职相结合的方式，实现了市直单位党组（党委）书记党建述职评议考核全覆盖，进一步压实了机关党建工作责任。 （五）群团工作扎实开展，机关活力进一步增强。市直机关各单位积6 极推进群团改革工作，充分发挥党建带群团建设作用，组织开展了形式丰富的群团活动，扎实开展了困难职工帮扶、维权服务等工作。 2018年， 80 多家市直单位参加了首届 “健康湖南 “全民运动会， 2000 余名机关干部积极参加了 “广播操 “、 “健步走 “、 “气排球 “等活动，干部职工的凝聚力进一步增强。 （六） 创优理念不断强化，服务中心成效进一步显现。市直各单位积极探索、扎实推进机关党建载体创新、机制创新、方式创新，形成了一批 “创新党支部 “和 “活力主题党日 “。市直机关各级党组织围绕市委对标提质旅游强市战略和 “11567“总体思路，服务全市改革发展大局，充分发挥基层党组织的凝聚力和战斗力，在推进脱贫攻坚、全域旅游、“六城同创 “等领域做了大量扎实有效的工作，机关党建围绕中心、服务大局的作用更加明显。 四、存在的主要问题 1、前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够 ,部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制 考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。 2、对公务卡结算的管理还有待进一步完善。 五、改进措施和有关建议 1、要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 7 2、继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 3、建议财政部门，加强对各单位财务 管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 六、报表附表 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：中共张家界市直属机关工作委员会 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 8 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国 家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 9 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 10 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经 费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 过程（ 50分 ） 过程 (50分 )