张家界监狱2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 张家界监狱 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界监狱 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 张家界监狱现址位于张家界市永定区大庸桥办事处小河坎社区，占地153 亩，建筑面积 35000 平方米。 2002 年更名为湖南省张家界监狱，属地市监狱。 2003年张家界监狱在全国监狱布局调整中被批准保留，押犯规模由原来的 400 人调整为 1000 人，押犯刑期由原 5 年以下调2 整为 10 年以下。 1、主要职能 1）贯彻实施刑法、监狱法，维护国家安全及社会稳定； 2）执行依法判决的刑罚，实施罪犯的收押、减刑、假释、保外就医、考核奖惩工作，对罪犯实施惩罚与改造； 3）依法监管。根据改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术 “三课 “教育； 4）负责狱内侦察，打击狱内违法犯罪活动； 5）贯彻党的监狱工作方针、政策。负责对罪犯的伙食、被服、监舍及疾病的预防、治疗和劳动保护进行管理。 2、机构及人员情况 2001 年 10 月张家界市政府办批准张家界监狱 “三定方案 “（张政办发【 2001】 70 号），核定政法专项编制 75 名，截止 2018 年 12 月底实有民警职工 71 人， 其中处级领导 9 人，职工 3 人（占用政法专项编制），军转安置编内用工 2 名。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 1、基本支出情况 我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1618.79 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 1654.3 万元的 97.85%。其中人员经费 1320.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保3 障缴费等；日常公用经费 298.38 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 2018 年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 55.96 万元，年初预算 30 万元 ，完成年初预算的 186.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车购置，决算数比 2017 年减少 31.43 万元，减幅35.97%，主要原因是公务接待费的大幅压缩，车辆购置费减少。 具体支出情况如下： 1）、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元。 2）、公务用车购置及运行费 55.91 万元（其中：公务用车购置费 29.8万元；公务用车运行维护费 26.11 万元），完成年初预算 15 万元的372.73%，决算数大于年初预算数的主要原因一是公车购置未列入财政预算，二是公车老化，维修维护成本过高。决算数比 2017减少 17.44万元，原因是公车购置减少。 公务用车购置费 29.8 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公车购置未列入年初财政预算。决算数比 2017 年减少 23.87 万元，原因是公车购置减少。 公务用车运行维护费 26.11 万元，完成年初预算 15 万元的 174.07%，决算数比 2017 年增加 6.42 万元，主要用于公车维护维修、燃油费、过路过桥等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是一是公车老化，运行成本增加；二是扶贫下乡、外出学习增加造成运行费用增加。 3）、公务接待费 0.05 万元，完成年初预算 15 万 元的 0.33%，主要用于上级接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照党4 政机关厉行节约反对浪费条例，建立健全公务接待集中管理制度、接待单位审批控制制度、公务接待清单制度、接待费支出总额控制制度，强化公务接待管理，决算数比 2017 年减少 13.98 万元，原因是严格按照党政机关厉行节约反对浪费条例，建立健全公务接待集中管理制度、接待单位审批控制制度、公务接待清单制度、接待费支出总额控制制度，强化公务接待管理。 其中：（ 1）国内公务接待费支出 0.05 万元，国内公务接待共 1 批次、5 人次。 （ 2）国（ 境）外接待费支出无 2、项目支出 我单位 2018 年度项目支出 2218.39 万元，占本年支出的 57.73%。其中基本建设类项目 2182.55 万元，运行维护类专项 6.04 万元，公车购置专项 29.80 万元。 基本建设类项目资金财政年初预算 0 万元，决算数 2182.55 万元，基本建设类项目资金未列入财政预算，而是由经投公司支付的资金，该笔资金主要用于监狱单位及监狱主管部门房屋建筑、安全警戒设施、场地及其配套设施等的建设。相比于 2017 年的 3762.13 万元减少了41.98%。原因是监狱建设项目进入尾声，大部分工程款项 已结算，支出相对减少。 三、部门整体支出绩效情况 1、经济性分析：在职人员控制率较好， 2018 年，人员编制总数 755 名，实有在职人员 71 名，在职人员控制率为 95%，在职人员配置在编制范围之内，配置合理规范。本年 “三公经费 “预算数 30 万元，较上年减少 31.43 万元， “三公经费 “变动率为 -35.97%。 2018 年全年收入5520.02 万元，其中财政拨款收入 1536.34 万元，其他收入 2091.56万元，预算到位率 100%。支出总额控制在预算总额内，没有超支情况。为规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪 费条例，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，监狱在完善制度建设和加强财务管理上做了不少工作，预算管理水平提高显著。一是加强内控制度建设。依据党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理制度等文件的有关管理规定，结合我单位实际情况，相应制定了差旅费、会议费、培训费管理办法等制度细则，以制度机制严格规范系统内部财务管理工作。公务接待费开支，严格实行派出公函和接待清单 报账制度，坚决杜绝 “四风 “问题，反对大吃大喝、奢侈浪费。二是依法依规按程序、实施政府采购工作。 监狱严格执行政府采购非招标管理办法和湖南省监狱系统政府采购管理办法文件规定，进一步规范监狱政府采购行为，确保采购的规范运行。三是切实加强制度建设，强化财务监督。为进一步规范财务工作，在加强财务制度建设的同时，提高财务监督。重点是加强对经费支出、结转和结余资金的管理，项目资金的使用、招投标等政府采购、重大资产处置等方面的监督工作。 2、效率性分析：截止 2018 年 12 月底，监管指挥中心和公租房投入使用；内外围墙、武警巡逻岗亭、教学楼、厂房、监舍、食堂、接见6 楼、罪犯医院、 AB 门、武警营房等共完成建筑面积 3 万平方米，安防工程基本安装调试完毕。目前正进行监管区的整改、武警营房扫尾工程。监狱基建搬迁工程之所以能顺利进行，这与张家界监狱 “三重一大 “实施办法的严格执行，与监狱党委集体决策，重大事项均坚持广纳民意、集体研究、民主决策，主动接受市纪委驻政法委纪检组的监督是分不开的。所有基建项目全部公开招投标，杜绝暗箱操作。加强基建财务管理，坚持基建经费支出必须经工程监理方审核工程量、基建复审把关、计财装备审核三道关口才能支付。在监狱搬迁至新地址工作后，原基建指挥部解散，设立基建办，继续负责后续扫尾工程和验收、审计等 工作。严格执行重点岗位工作人员监督制度，将基建办及从事基建工作人员纳入重点岗位工作人员监督范围，进行重点监督，对基建办进行专门考察考核。 3、有效性分析： 2018 年采用跟班学习的方式派出干警去其他监狱学习实践一个月；提前完成 2018 年度干部教育网络在线学习应学课时和 “红星云 “学习任务；全年共组织民警职工参加省司法厅、省监狱管理局、市委党校、市人社局等单位组织的警衔晋升、党训班等各类业务专题培训 42 人次，切实提高干警素质和技能。 2018 年 4 月按照 “精准识别、精准帮扶、精准脱贫 “的工作要求，坚持 “三年规划、分年落实、整村推进 “的原则，监狱精心制定扶贫规划，选派一名经验丰富、工作务实的干部驻村工作，全面推进一系列脱贫攻坚项目建设，将每月第二周定为下乡扶贫走访周， 2018 年组织干警下乡走访慰问帮扶户 580 人次，随时掌握帮扶户的生产生活情况，及时给予支持与7 帮助，确保脱贫帮扶任务的圆满完成。 4、可持续性分析： 2018 年，监狱党委在市委、市政府的正确领导和省厅、省监狱管理局的正确指导下，为适应新时期改革发展的新形势和新任务，深入学习贯彻党的十九届三中全会会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持 “四个意识 “，坚定 “四个自信 “，做到 “两个维护 “，深入推进 “两学一做 “ 学习教育制度化常态化，全面贯彻市委、市政府的战略思路，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。加强班子政治理论和业务学习，落实党委中心组学习制度，努力提高班子成员的政治素质和纪律观念。坚持把思想政治建设摆在第一位，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，锐意改革创新，加强正规化、专业化、职业化建设，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的民警队伍，维护国家安全及社会稳定，确保监管安全 100%。巩固国家 政权、维护社会稳定、构建和谐社会。 四、存在的主要问题 1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并要求严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的项目支出，上年结余结转的项目资金，没有8 按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评 价。 2、预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。 3、预算项目支出编制需进一步明确、精细化，项目执行率需进一步提高。 五、改进措施和建议 1、提高预算编制的精细化。对上年预算结转结余和年度内的预算追加指标，在指标下达后，开展预算编制工作，根据预算指标结合实际的工作开展计划，编制项目支出明细预算，经相关领导审核批准后，作为年度预算的补充，据以作为经费支出的管理和考核依据。 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意 识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着 “勤俭节约、保障运转 “的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 3、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。 9 4、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公 经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理。 湖南省张家界监狱 2019 年 4 月 22 日 10 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：湖南省张家界监狱 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分）