市住建局2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市住建局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市住建局 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）基本情况 1主要职能。 （ 1）贯彻执行国家、省关于城市建设、小城镇及村镇建设、工程建设、风景名胜区建设（含建设项目规划选址审批）和建筑业、勘察设计、房地产业，以及供水、供气、污水处理等公用事业的方针政策及法律、法规，研究制订相关的中长期发展规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。 （ 2）指导和监督全市风景名胜区规划建设管理，负责全市风景名胜资源调查评价、风景名胜区设立及规划的审查报批；负责风景名胜区及自然遗产地建设项目的选址定点和设计方案市级审查、审批，核发建设工程选址意见书；指导风景名胜区及自然遗产相关的保护工作；负责市域内历史文化名城、名镇、名村的审查报批和监督保护工作。 （ 3）贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、定额和行业标准及相2 关的管理规定；依据相关法律法规，制定管理制度和具体实施办法以及地方标准；监督指导各类建设工程造价、标准定额的实施。 （ 4）管理和指导全市建筑业，拟定工 程勘察设计、招标、施工、建设监理和相关社会中介组织的实施办法并监督执行；负责建筑、工程监理、工程招标代理、市政、园林、交通、水利、电力等施工企业资质和勘察设计企业、施工图审查企业资质的管理工作；指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理及工程质量和安全；协调指导建筑企业参与对外工程承包和建筑劳务合作；负责市级立项和市直单位省级委托建设工程的招投标、报建审查和施工许可等管理工作。 （ 5）负责全市城市供水、供气、污水处理等企业特许经营权审批和行业管理工作，编制并组织实施行业发展规划及年度计划。 （ 6）指导全市住 宅建设，归口管理全市房地产行业工作，主管全市房地产开发工作及棚户区改造工作。 （ 7）负责组织实施和指导城市基础设施项目建设。 （ 8）负责建设行业科技发展规划和技术政策的制定，组织建设科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。 （ 9）负责局机关和直属单位机构编制、人事劳资、保险福利等有关工作；指导建设系统各行业人才队伍的培训和继续教育工作，负责组织相关专业技术职称考试、评定和执业资格管理工作。 （ 10）负责征收城市污水处理费以及城市异地绿化费，会同财政、城管等有关部门编制城市维护建设费、城市基础设施配套 费、城市污水处理费及其他专项资金年度使用计划，监督城市建设资金使用情况；3 指导和监督行业劳保统筹资金的收取和使用。 （ 11）负责城市建设档案管理工作。 （ 12）承办市委、市人民政府交办的其他工作。 2机构情况（包括当年变动情况及原因） （ 1）行政单位汇总录入 1 户，其中含不独立核算的事业单位 12 个：市招投标管理办公室、市燃气办、市建设执法支队、市小城镇办、市风景名胜管理办、污水处理监督管理站、市重点工程建设管理中心、市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所。 局机关内设办公室、建筑业科、勘 察设计科、人教科、市政工程管理科、城市建设与管理科、建筑节能与科技科、法制科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋安全管理科 12 个科室。 事业单位单户录入 1 户 :市城建档案馆。 （ 2）因机构改革新增加了 5 个不独立核算的全额拨款事业单位：市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 局机关年末在职正式人员 33 人，因机构改革及工作变动调进人员 12人、调出 3 人，退休 1 人。 事业站办年末在职正式人员 62 人，因机构改革及工作变动调进 33 人、调出 5 人。 其他长期合同人员 15 人（市住建局 2 人，事业站办 13 人）。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 我单位 2017 年度收入总计 9292.42 万元，其中本年收入 8698.37 万4 元，上年结转和结余 594.06 万元；支出总计 9292.42 万元，其中本年支出 7039.74 万元，年末结转和结余 2252.68 万元（基本支出结转 152.09 万元，项目支出结转和结余 2100.59 万元）；与 2016 年度决算相比收、支总计各增加 3145.54 万元，增长 51.17 %，主要原因 :一 是因机构改革增加了棚户区改造支出 2473.9 万元、原市房管局人员及公务费增加支出 171.64 万元 ；二是增加增加了建筑市场监督与管理 500 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出：基本支出 1673.15 万元，占本年支出的 23.77%。 1.人员经费 1348.28 万元，其中：人员工资及奖金 692.54 万元，社会保障费 325.06 万元，伙食补助费 29.21 万元，其他工资福利支出 84.66万元，退职费万 141.91 元，医疗费 12.69 万元，其他对个人及家庭补助 62.21 万元。 2.日常公用 经费 324.87 万元，其中：办公费 76.12 万元，水电费 26.72万元，物业管理费 12.16 万元，差旅费 24.01 万元，维护维修费 29.27万元，电话费 6.35 万元，会议费 4.49 万元，公务接待费 5.44 万元，劳务费 11.58 万元，工会经费 18.25 万元，公车运行费 16.03 万元，其他交通费用 42.22 万元，其他商品服务支出 39.74 万元，办公设备购置 12.48 万元。 3.2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 22 万元，支出决算 38.63 万元，完成年初预算的 175.59 %，决算数 大于年初预5 算数的主要原因是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局，公车就划转过来 2 辆，后因工作需要在 2017 年 10 月新购置皮卡车 1辆，增加了支出 ；决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 22.63 万元，增幅 141.44 %，主要原因是 是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局，公车就划转过来 2 辆，后因工作需要在 2017 年 10 月新购置皮卡车 1 辆，增加了支出。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 2.98 万元，年初预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。决算数大于年初预算数的主要原因是 :因工作需要，经市政府批准出国 1 人 ，决算数比 2016 年增加 2.98 万元的主要原因 : 因工作需要，经市政府批准出国 1 人。 2、公务用车购置及运行费 30.26 万元（其中：公务用车购置费 14.22万元；公务用车运行维护费 16.04 万元），完成年初预算 12 万元的 252.17 %，决算数大于年初预算数的主要原因是是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局，公车就划转过来 3 辆，后因工作 需要在 2017 年 10 月新购置皮卡车 1 辆，增加了支出 ，决算数比 2016年增加 18.07 万元，原因是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局，公车就划转过来 3 辆，后因工作作需要在 2017 年 10 月新购置皮卡车 1 辆，增加了支出 。 公务用车购置费 14.22 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预6 算数的主要原因是：因市住保中心工作需要，经公车办及市财政局资产科审批，在 2017 年 10 月新购置皮卡车 1 辆，增加了支出 ，决算数比 2016 年增加 14.22 万元，原因是：因市住保中心工作需要，经公车办及视财政局资 产科审批，在 2017 年 10 月新购置皮卡车 1 辆，增加了支出 。 公务用车运行维护费 16.04 万元，完成年初预算 12 万元的 133.58 %，主要用于公务车辆的油费、修理费、通行费、保险费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局，公车就划转过来 3 辆，后因工作需要在 2017 年10 月新购置皮卡车 1 辆，增加了支出 ；决算数比 2016 年增加 3.84万元，原因是 因机构改革原市房管局职能及人员合并到我局，公车就划转过来 3 辆，后因工作需要在 2017 年 10 月新购置皮卡车 1 辆 ，增加了支出。 3、公务接待费 5.4 万元，完成年初预算 10 万元的 54%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批程序，凭公函才能报销，只有这些接待费 ；决算数比 2016 年增加 1.59 万元，原因是公务接待需要 。 其中：（ 1）国（境）外接待费支出 0 万元 。 （ 2）国内公务接待费支出 5.4 万元，主要是省、区、县因公来张家界发生的接待支出。国内公务接待共 32 批次、 141 人次。决算数比 2016 年增加 1.59 万元，原因是公务接待需要。 （二）项目支 出 7 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。项目支出 5366.6 万元占本年支出的 76.23%。 (1)商品和服务支出 39.11 万元，占总支出的 0.73%，其中：办公费 19.91万元，咨询费 3 万元，差旅费 1.11 万元，出国境费 2.98 万元，劳务费 9.44 万元，其他交通费 0.23万元，其他商品和服务支出 2.44 万元。 (2)对个人及家庭支出 199.22 万元，占总支出的 3.71%，主要用于我市2014 年至年商品房为去库存出台契税奖励资金 199.22 万元。 (3)其他资本性支出 2747.53 万元，占总支出的 51.2%。其中：中央及省城区棚户区改造专项支出 2473.9 万元，办公设备购置 29.47 万元，购置皮卡车 1辆 14.22万元，政府购买服务施工图审查费 216.41万元，参加装配式建筑与建筑工程技术参展支出 13.52 万元。 (4)对企业单位补贴 1698.4 万元，占总支出的 31.65%，其中：对首创公司污水处理费企业政策性补贴 1368.4 万元，城区南北两岸污水管网及前社、侨辉泵站维护费 330 万元。 （ 5）对其他事业单位补贴 682.34 万元，占总支出的 12.71%，其中：城市绿地、绿线规划编制 40 万元，预拌混凝土行业专项 规划 4 万元，农村建房图集设计及印刷费 69.5 万元，自来水公司城区消火栓维护费 30 万元，村、乡镇基础设施建设引导补助及扶贫帮扶资金 528.84万元）。 2.项目资金实际使用情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收情况。 (1)按要求 20 万元以下服务费、 30 万元以下的工程款基本上办理了政8 府采购的相关手续。如：文印费、办公设备、车辆购置等。 (2)按要求 20 万元以上服务费、 30 万元以上的工程款基本上按照政府采购相关程序办理。如：农村建房图集设计及印刷费实行由政府采购备案的招标代理公司实行竞争式谈判等。项目竣工 后单位组织相关人员组织验收并报政府采购办备案。 3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况 (1)为加强财务管理，经局党组研究于 2017 年 12 月制定了张家界市住房和城乡建设局关于完善财务管理的相关规定及 2015 年 5 月张家界市住房和城乡建设局关于进一步规范财务管理的补充规定。 (2)2016 年污水处理费的支出，按照 BOT 模式根据财政核拨的金额，局财务科按月支付给首创水务有限公司。 污水管网及污水泵站电费及维护费，污水处理监督管理站年初依据市财政局安排的经费，按照招投标管 理的程序，确定维护企业。按照维护内容实施监督检查，并按进度由城区污水处理厂项目建设指挥部财务实施拨款。 (3)市财政年初预算小城镇建设专项资金 200 万元、农村危房改造配套资金 300 万元，由我局业务科室根据预算确定实施方案，报市政府分管副市长审批、市财政局审核后，由市财政局实施拨付。 “阳光院 ”450 万元及农村房改造资金 250 万元，由我局根据省厅年初计划确定市财政预算补助资金，在财政资金到位后，业务科室提出计划报经局党组审查并报市财政局审核后，由财务科按财政支付程序及9 时核拨到位。 (4)由于专项资金有限，我局 严格按照专项资金专款专用的使用原则，在财政资金到位后，根据资金情况由业务科室提出计划报经局党组审查后，由财务科按财政支付程序及时核拨到位。 (5)对小城镇建设引导资金的管理，对年初制定的项目计划实施情况，由分管领导及业务科室在第四季度验收合格后，才能核拨相应的配套资金。 （ 6）污水处理费，由污水处理监督管理站全体工作人员并邀请环保局工作人员监督，每周到杨家溪污水处理厂对污水的水质和水量进行抽查，并建立了抽查台账，如果抽查的水质和水量不合格，就要扣减当天的污水处理费 3.2 万元。 对污水管网建设以奖代补资金的管 理，专门设立了市城区污水处理厂建设项目指挥部，由我局监督其使用的每一笔资金必须在污水处理工程项目上。 三、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况。 1.建设经济运行稳中有升。 1-12 月全市建筑业总产值 34.5 亿元，较去年同期增长 7%。其中本地企业外拓产值： 1.8 亿元。 2017 年全年全市共办理施工许可证 218 个，面积 368万平方米、道路工程 65 公里，工程造价 105 亿元，较去年同期办理施工许可证个数增长 21.1%，面积增长 31.8%，工程造价增长 85.5%。办理竣工验收备案 24 个项目。完成市管房屋建 筑和市政工程施工、10 监理、检测、设计、地勘招标项目 39 个，招标金额 39399 万元。 2.市政工程投资落地创历史新高。 2017 年，由我局组织实施，市委市政府共铺排市政项目 62 项（新建项目 32 项，续建项目 15 项，储备项目 15 项），概算总投资 143.13 亿元，其中工程建安费 113.83 亿元，前期费用及征地拆迁费 29.3 亿元。 112 月累计完成投资落地 30.96亿元，其中工程建安费 16.71 亿元，征地拆迁费 12.43 亿元，前期费用 1.82 亿元，是去年同期的 7.9 倍，创历史之最。一是续建项目 15项，有观音桥南段匝道改 造、天门路延伸段、朝阳路、西溪坪东互通立交改造、澧水大桥南延伸段高架桥、杨家溪体育公园、宝塔岗公园二期、沙堤大道、桔坪路、融山东路、机场北路等 11 项工程建成通车或建成投入使用。武陵山大道城区段、武陵山大道景区段、杨家界大道、子午西路延伸段正在按照时间节点全力推进，进展较为顺利。二是新建项目 32 项（包括道路工程 18 项、桥梁工程 6 项、城市管网工程 3 项、园林绿化工程 2 项、公共设施 2 项，隧道工程 1 项），除移交人防办东门桥地下通道、地面渠化改造，市经投思善桥公园，暂缓宝塔岗路、禾家山隧道、市科技馆、档案馆建设共计 6 个 项目外，有月亮湾东路、永昌西路与澧兰中路连接线工程、澧兰东路陈家溪桥、白马泉高架桥滩头生态公园、天问路及地下管廊、邢大公路连接线、尚武路、且住岗路、高远路、崇州路、融山西路、荷花路、荷花片区滨河路、古庸路、开明路、无事溪截污干管、天门山截污干管、城墙东路航院段和敦谊段，大庸桥立交，仙人溪截污干管和大湘西天然气管网工程、枫香岗大桥、澄潭大桥、茅溪河大桥和红壁岩大桥等 26