市疾控中心2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市疾控中心 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 市疾控中心系副处级事业单位，共有编制 52人，其中全额编制 43人，自收自支编制 9 人，在职 65 人，退休 25 人。 市疾控中心主要职能：控制疾病，为人民身体健康提供保障；突发公共场所卫生事件应急处置；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测分析与评价；健康教育与健康促进等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我中心根据国家有关财经法律法规，成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，根据相关财务、会计制度制定了单位层面、业务层面等方面的内控制度，为单位内部控制的实行和政府会计制度衔2 接实施做好了制度基础。单位资金使用全部实行国库集中支付，在资金使用上按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，根据财经制度的有关要求，做到专款专用，单位财务分管领导及纪检部门对全部资金和专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。 （一）基本支出 基本支出 899.76 万元，其中工资福利支出 797.99 万元，商品和服务支出 94.34 万元，对个人和家庭补助支出 7.43 万元。主要用于保障在职人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及住房公积金等支出。 三公经费支出 22.75万元，其中公务用车运行维护费支出 20.73万元，公务接待支出 2.02 万元。 （二）项目支出 项 目支出 1604.66 万元，其中商品和服务支出 571.32 万元，对个人和家庭补助支出 7 万元，基本建设支出 1024.36 万元，其他资本性支出8.98 万元，主要用于疾病预防控制专项业务支出以及实验室检测化验采购试剂、办公设备购置及综合业务楼建设项目。 三、部门整体支出绩效情况 3 （一）部门整体支出绩效自评分析 通过对 2018 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： 1.在职人员控制率： 125%，大于 100%，在职人员 66 人，编制数 52人。 2.“三公经费 “变动率： 0%，小于 100%。 3.预算到位率： 38.94%,小 于 90%。 4.预算控制率： 42.41%,大于 0。 5.结余结转率： 4.32%，大于 9%。 6.结余结转变动率： -34.57%，小于 10%。 7.公用经费控制率： 99.31%，小于 100%。 8.“三公经费 “控制率： 52.92%，小于 100%。我中心按照中央 “八项规定 “的有关要求严格控制 “三公经费 “的支出，在上年 “三公经费 “的基础上有减少，达到了预期目的。 9.政府采购执行率： 51.97%，小于 90%。 10.管理制度健全性上，我中心根据国家有关财经法律法规和单位实际，成立了财务管理工作领导小组，并按照国家 财经法规和有关专项资金管理办法的规定，制定了一系列的内部控制制度和财务管理制度，同时结合行政事业单位内部控制规范（试行）和政府会计准则基本准则不断修订完善现行制度，强化单位制度管理，加强单位工作业务绩效管理，有效管控资金使用。 11.资金使用合规性上，我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，4 资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检部门和分管财务领导对专项资金的使用进行 全程监督，保证资金使用的合规性、合理性和科学性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 12.预决算信息公开性上，我单位 2018 年度的三公经费及预决算数据已经按照市财政局的要求公开。 13.职责履行： 2018 年度，我中心在市卫生计生委的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。 (二）业务工作绩效及社会效益 艾滋病防治项目绩效情况 2018 年全市共开展 HIV 检测 302096 人次。 2018 年全市 4 个国家级艾滋病监测哨点（暗娼、吸毒者、性病门诊就诊者、孕产妇）开展 HIV 抗体、梅毒、丙肝检测和行为学调查 1600人。 2018 年全市正在接受治疗的艾滋病患者，抗病毒治疗覆盖率达到了92.1%。 艾滋病病毒感染者和病人随访检测率： 2018 年统计显示，张家界市该项指标完成率为 99.2%。 艾滋病病毒感染者和病人配偶或固定性伴接受艾滋病抗体检测率：张家界市 2018 年该项指标完成率为 99.6%。 艾滋病病毒感染者和病人每年接受一次结核病检查的比例： 2018 年张家界市该项指标完成率为 99.9%。 5 2018 年对全市 17 家艾滋病初筛实验室进行了 2 次督导，且有督导记录，督导覆盖率 100%。 检测率及报告及时性： a、检测率：抽查显 示，样品检测率为 100%； b、及时性：抽查显示，样品检测结果报告时间不超过 10 天的比例为100%。 （ 2）结核病防治项目绩效情况 2018 年我市 DOTS 策略覆盖率达到 100%。新涂阳肺结核病人发现率达到了 70%以上。 2018 年全市登记的新涂阳肺结核病人中治愈率达93.86%，维持了较高的治愈率水平；登记的初治涂阴病人完成治疗率95.77%。 2018 年结防机构登记活动性病人病案录入率 100%。各区县活动性肺结核患者的录入及时率、首次病案完整率均达到了 100。2018 年非结防机构网络报告疑似肺结核患者转 诊到位率 55.69% ，需结防机构追踪的网络直报肺结核及疑似病例追踪到位率 100.00% ，转诊和追踪总体到位率 94.25%，超出国家 90%的预定目标。目前转入患者到位信息反馈率、病案初次录入及时率和抗结核固定剂量复合制剂使用率均达到了 100%。治疗流动人口肺结核患者治疗成功率98.50%。 2018 年全市发现疑似耐药肺结核患者筛查率为 39.17。在艾滋病病毒感染者中结核病的筛查率达到 99.82。圆满完成了 2018年张家界市结核病防治绩效目标。 （ 3）免疫规划项目绩效情况 全市预防接种工作平稳开展。 2018 年全市共接种一类疫苗 305295 剂6 次，二类疫苗 82689 剂次。全市各种免疫规划疫苗报告接种率均超过95%。 麻疹监测、 AFP 监测等常规工作按时开展，相关指标达到工作要求。及时处置、上报和系统审核 AEFI。 疫苗管理规范，及时对一类苗进行入库和扫码，按需向区县送苗，冷链运转正常。全年除麻风疫苗由于全国短缺不能及时供苗，其他一类疫苗均及时足量供应。 按季度对乡镇预防接种点开展常规工作督导，资料记录详实。 联合教育局开展秋季预防接种证查验工作，对新入园儿童和新入学学生开具接种证查验证明，对未按程序接种疫苗的 及时进行查漏补种。 进一步加强免疫规划信息化建设，及时上传儿童预防接种信息。 圆满完成全市 IPV 补种工作。全市共摸底 IPV 补种儿童总数 33705 人，需补种儿童数 6085 人，实际补种儿童数 5579人。 有效应对 2018 年疫苗事件，及时回应群众关切。 各区县及时对辖区疫苗立即进行了排查，证实无涉事疫苗流入我市。及时处理其它非涉事批次长春长生冻干人用狂犬病疫苗，开展长春长生狂犬疫苗和百白破疫苗咨询服务和跟踪观察。成立疫苗事件舆情应对小组，耐心做好老百姓的解释工作。通过媒体和网络，进一步加强预防接种相关知识宣传， 正面引导。 （ 4）环境卫生饮用水监测项目绩效情况 2018 年 3 月 20 日 -3 月 21 日、 2018 年 7 月 17 日 -7 月 18 日，分两次7 进行采样，每次完成 50 个监测点的监测，共采集水样 100 件，合格率 96%。 采用液氯消毒方式时监测项目共 33 项，采用二氧化氯消毒方式时，监测 34 项。 水样类型及数量：出厂水 12 件、末梢水 68 件、二次供水 20 件。 （ 5）食品安全风险监测项目绩效情况 食源性治病因子 张家界市疾控中心全年已完成 248 件食源性治病因子食品样品监测任务，其中国家常规监测（肉与肉制品、水产及其制品、两栖及爬 行类、蛋与蛋制品、焙烤及油炸类食品、冷冻饮品、坚果与籽类及其加工制品类、调味品、中式凉拌菜） 10 类 40 件；国家专项监测（冷冻饮品、餐饮食品） 2 类 208 件，并分别进行了沙门氏菌、单增李斯特菌、致泻大肠埃希氏菌、弯曲菌、副溶性弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、蜡样芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌、菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌计数、霉菌、酵母、克罗诺杆菌属等 17 类共计1342 项次微生物的检测、分析与上报。 食品化学性污染物 张家界市疾控中心全年已完成化学性污染物食品样品监测 145 件，其中国家常规监测（谷物及其制 品、蔬菜及其制品、肉与肉制品、水果、蛋与蛋制品、豆与豆制品、植物油及其制品、焙烤食品、食用菌及其制品、酒类、茶及茶制品、坚果及籽类、熏烧烤动物性食品） 14 类100 件；国家专项监测（肉及肉制品、水产动物及其制品、蛋及蛋制8 品、饮料、蜂产品、杏仁及杏仁制品、食品用纸制品） 7 类 45 件。并分别进行了杀虫剂（氧乐果、甲基异柳磷、灭多威、异丙威、硫丹及其代谢物（ -硫丹、 -硫丹、硫丹硫酸酯）、毒死蜱、三唑磷、克百威及其代谢物（克百威、 3-羟基克百威 12）、吡虫啉、啶虫脒、氯虫苯甲酰胺、甲拌磷及其氧 类似物（甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氟虫腈及其代谢物（氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜）、水胺硫磷、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯）、杀菌剂（烯酰吗啉、五氯硝基苯、嘧霉胺、咪鲜胺、甲霜灵、甲基硫菌灵、多菌灵、腐霉利、二硫代氨基甲酸酯类（福美锌、福美双、代森锰锌、代森联、丙森锌等）、三唑酮、苯醚甲环唑、百菌清、丙环唑、戊唑醇、恶霜灵、异菌脲、腈菌唑、吡唑醚菌酯）重金属（铅、镉、总汞、总砷、铝、铬、镍、铜、硒、钒、锰、锂、锑、钡、锡等。）、喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、环丙沙星、达氟沙星、二 氟沙星、恩诺沙星、氟甲喹、恶喹酸、沙拉杀星）、四环素类（土霉素、金霉素、四环素、强力霉素）多环芳烃（苯并 (a)蒽、苯并 (b)荧蒽、苯并 ( )荧蒽、苯并 (k)荧蒽、苯并（ g,h,i）苝、苯并 (a)芘、环戊并（ c,d）芘、二苯并 (a,h)蒽、二苯并 (a,e)芘、二苯并 (a,h)芘、二苯并(a,i)芘、二苯并 (a,l)芘、茚并（ 1,2,3-cd）芘、 5-甲基、苯并（ c）芴）等共计 1484 项次食品化学性污染物的检测、分析与上报。 3样品主要来源：慈利县（芙蓉超市、城西大市场）、永定区（百大梅尼、奇峰市场、淘 宝网、新步步高、益多、新峰市场、中商农贸市场）、桑植县（丰采超市、澧源大市场）、武陵源区（梅尼超市天子店、9 武陵源大市场）等。 （ 6）慢性病防治项目绩效情况 督导覆盖率： 2018 年全年对两区两县关于慢性病、创卫、基本公共卫生服务等内容共进行了 4 次督导，且有督导记录及督导小结，督导覆盖率 100%。 慢性病管理：大部分单位开展了 35 岁以上人群门诊首诊测血压登记制度，对已确诊的原发性高血压、 2 型糖尿病患者建立健康档案并纳入专案管理；对确诊的慢性病患者每年提供至少 4 次随访和 1 次健康体检，管理慢性病人群最近一次血压、血 糖值，控制率分别达到 40%以上。 业务培训：今年举办了死因监测培训一次，基本公共卫生服务培训一次，全市共培训业务骨干 10 人。 肿瘤监测： 2018 年全县肿瘤登记报告病例 2073 例，肿瘤死亡病例 698例 ,粗发病率 293.37/10 万，粗死亡率 99.80/10 万，后期对照慈利县数据总库，进行核对、重查。 5 月底，按照省里要求已上报 2015 年年报数据至国家肿瘤癌症中心。 死因监测：张家界市 2018 年共报告死亡人数 10200 例，粗死亡率为667.06、 10 万，报告及时率 98.1%，身份证填写完整率 99.42，多死因填 写完整率 92.52%，审核率 99.71%，一审通过率 100%，整体数据在全省处于前三。 突发公共卫生应急处置及传染病防治项目绩效情况 传染病信息与突发公共卫生事件的报告与管理 10 按要求完成了每天四次疾病预防控制信息系统网络巡查工作，完成了月分析、年分析报告的撰写并上报，完成了突发公共卫生事件、手足口病、登革热、腮腺炎、流感等重点传染病专题风险评估报告共 7期。 截止 2018 年 12 月 30 日，全市报告所有疫情均得到有效处置，未因处置不力导致的传染病继发疫情。完成了调整突发公共卫生事件应急处置机动队、张家界 市疾病预防控制执行突发公共卫生事件应急处置方案、以及各类传染病疫情处置工作方案 30 余种，完成了基本包括所有法定传染病疫情个案调查表的整理收集工作。 应急物资管理 1.完成了应急物资清理，整理，建立应急物资出入台账，打造了全新的应急装备储备库。 2.接收了省卫计委应急物资 2 批次，接收省疾控中心应急物资 1 批次，根据疫情需要向各区县发出防护装备、消毒药械、病媒防治物资 4 批次，所有物资均做好了出入帐登记。 2018 年年底，新补充应急物资1.1 万元，目前应急物资储备较为充足，能够应付 2-5 次突发公共卫生事件现场处置的 需要。 重点传染病防控和监测 根据湖南省 2018 年重点传染病监测方案的要求，我科室于 3 月份完成了我市 2018 年霍乱、狂犬病、流感、手足口病、登革热、人感染高致病性禽流感监测方案的制定，制定了本年度的监测工作计划。1、霍乱监测：全市开展霍乱外环境监测，每月采集甲鱼等水产品开