市委办2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委办 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委办公室 2017 年度部门整体 支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 我单位有 14 个内设科室，下辖 0 个二级机构，定编 60 名，实际在职人员 51 名（不含临聘人员），离退休人员 21 名。 主要工作职责有： 1.为全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性热点、难点问题进行调查研究，为市委决策提出建议、预案及依据； 2.贯彻落实省、市委重大决策和工作部署，负责市委全局性会议的统筹和服务工作； 3.安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 2017 年总支出 1894.22 万元，其中：基本支出 1156.52 万元，项目支出 737.7 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2 2017 年度基本支出 1156.52 万元，主要用 于人员工资的开支（工资福利支出 863.13 万元）、单位正常运转开支及干部社会保障缴费、住房公积金等福利支出。 2017 年 “三公 ”经费支出 116.59 万元，比 2016 年增加 8.36 万元，增幅 7.72%。其中： 1.公务用车购置及运行维护费 115.63 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 97.65 万元，公务用车购置及运行维护费支出比 2016 年增加 9.6 万元，减幅 9.05%，其主要原因是购置了一台公务用车 。 2.公务接待费 0.96 万元，其中：国内公务接待费支出 0.96 万元，国内公务接待 20 批次，国内公务接待 95 人次。公务接待费比 2016 年减少 0.12 万元，其主要原因是公务接待范围、接待数量、接待标准更加严格规范。 3.因公出国（境）费 0 万元，比 2016 年减少 1.12 万元，主要原因是因公出国（境）管理更加严格，没有出国（境）人员。 （二）项目支出 2017 年项目支出 737.7 万元，其中用于维持单位正常运转开支 334万元、常委（扩大）等会议开支 81.06 万元、公车购置 17.98 万元、全市保密管理应用系统 66.5 万元、驻村帮扶工作 40 万元等。 三、部门整体支出绩效情况 本单位在坚持厉行节约原则的基础 上顺利完成市委领导交办的各项工作任务。 （一）以文辅政、参谋服务更加有效。坚持把以文辅政放在更加突出位置，紧紧聚焦 “对标提质旅游强市 ”战略和市委中心工作，共完成领3 导讲话、专项报告、署名文章等材料 300 篇 ;编发市委通报张家界工作内参 72 期。全年围绕产业项目建设、脱贫攻坚、旅游供给侧改革、区县经济社会稳定等内容开展专项调研 30 次；审核、制发市委文件、市委办公室文件 199 个，收发上级有关单位、不相隶属单位的文件资料 7660 份；制发本级文件 61500 份，收发机要件 2460份；传阅文件 1930 份 17650 人次；处理转送请示件、领导批示件、交办件 530 个；清退中央、省委密级文件 7228 份。 （二）真督实查、狠抓落实更加有力。围绕中心工作、领导批示、群众诉求，真督实查促落实。全年共办结家毫书记批示信访件 3 件、脱贫攻坚信访件 17 件、网民留言 2 件；开展本级督查和配合上级督查95 项，印发督查通报督查专报 23 期，向省委、市委报送相关材料 66 篇。五 （三）统揽全局、协调各方更加有序。全年承办市委全会、市委常委会、市委中心组学习、市委书记专题办公会等大中型会议 221 次，撰写会议纪要、备忘录 50 期。对办公楼、内网机房 、幻真视频会议室进行了内部装修、改造。分批次为领导和机关干部更换办公电脑、打印机等办公设备，为机关运转提供有力的后勤保障。 四、存在的主要问题 本单位的部门预算的准确度有待提高，全年临时性开支不可预估，办公运转经费没有科学化管理，政府采购及购买劳务等方面预决算需加强。 五、改进措施和有关建议 4 加强预算管理，全面开展全口径预算，强调按照预算安排资金，促进预决算一体化。 六、报告附表 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分5 点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 3 6 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分， 扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 7 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排 数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 8 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 9 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 6 社会 效益 12 行政效能 10 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 5 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100 92 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：