市委组织部2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市委组织部 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委组织部 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 1. 机构设置、主要职能和人员情况。市委组织部作为党委重要工作部门，主管全市组织、干部、人才等工作。内设办公室、调研室、市委基层党建工作领导小组办公室、组织指导科、党管科、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、举报中心、公务员管理办公室、人才工作科、市委公开选拔领导干部工作领导小组办公室、干部信息科、党代表大会代表联络办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室等 16 个职能科室和党员干部远程教育管理中心、农村党员基层干部实用技术培训示范基地 2 个科级事业单位。截止2017 年底，机关编制人数共 43 名（ 含部长单列编 1 名）。其中：行政编制 27 名，工勤编制 3 名，参照公务员管理编制 11 名，全额拨款事业编制 1 名，自收自支事业编制 1 名。实有干部职工人数 40 名。 2. 2017 年重点工作计划。以高度的政治责任感做好党的十九大代表选举相关工作，及时组织学习贯彻党的十九大精神；坚持深化拓展，推进 “两学一做 ”学习教育常态化制度化；加强理论教育、党性教育和2 专业化能力培训，增强干部教育培训的针对性和实效性；以思想政治建设为重点，全面加强领导班子和干部队伍建设；完善制度体系，从严管理监督领导干部；围绕发展需要引才聚才，激发各类人 才创新创造创业活力；坚持不懈抓基层打基础，提升基层党建工作科学化水平；落实制度治党要求，统筹推进党的建设制度改革；坚持从严治部，切实加强组织部门自身建设。 二、部门整体支出基本情况 根据部门决算数据分析，部机关 2017 年度上年指标结转 306.90 万元，本年收入 913.07 万元，本年支出 1175.81 万元，收支结余 44.16 万元；年末结转和结余 44.16万元（其中：项目支出结转和结余 36.16万元）。 2017 年度一般公共预算财政拨款上年指标结转 299.41 万元，本年收入 909.57 万元，本年支出 1164.82 万元，年末结转和结余 44.16 万元（其中：项目支出结转和结余 36.16 万元）。 三、部门整体支出管理及使用情况 1. 基本支出：共计 1111.52 万元，主要为部机关行政运行、公共管理运行等发生的各项支出。其中：人员经费 662.99 万元，日常公用经费 448.53 万元。 2. 项目支出 : 共计 64.29 万元，主要用于 “两学一做 ”学习教育、党代表工作、 “两新 ”工作、干部教育、公开遴选、基层党组织建设等各项经费开支。其中：行政事业类项目支出 64.29 万元。 3. “三公 ”经费：共计 55.22 万元，其中：公务接待费 13.50 万元，公务用车运行维护费 32 万元，因公出国境费用 9.72 万元。通过不断规3 范 “三公 ”经费使用和管理， 2017 年度 “三公 ”经费比上年增加 9.41 万元，增幅 20.54%，主要原因是根据工作需要，部机关有三名同志跟随旅外委等单位进行了出国（境）访问，机关因公出国（境）费用增加 9.72 万元。 四、部门整体支出实施情况 市委组织部严格按照国家相关政策文件规定，以执行预算为中心、以节约费用为重点，不断完善财务管理制度、固定资产管理实施办法、接待管理办法、精简会议规定等内控制度，充分运用单位半年、全年财务运行分析 数据结果，加强监管，科学安排，有效确保机关基本支出和项目支出资金的合理合法使用。同时，注重宣传教育，由办公室组织部机关全体干部职工进行财务管理制度专题宣讲解读，倡导勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按 “先批后支、多人经办、及时结账 ”制度办事，严格遵守行政事业单位会计制度，反响较好，为部机关各项工作正常运转提供有力物质保障。 五、部门整体支出绩效情况 1. 坚持锤炼党性、淬化思想，广大党员和干部 “四个意识 ”明显增强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，举办 7 个批次市管干部集中轮训。扎实 推进 “两学一做 ”学习教育常态化制度化，着力推动落实学习研讨、书记讲党课任务，选树一批先进典型，深入查摆党支部和党员问题，追究责任 233 人次。严肃认真开好各级民主生活会和组织生活会，切实绷紧了思想之弦、补足了精神之 “钙 ”。 4 2. 坚持事业为上、选优配强，干部队伍服务发展水平持续提升。坚持好干部标准，研究任免干部 9 批次 241 人次，其中提拔重用 75 人。圆满完成市人大政府政协换届选举和市政府工作部门、纪检部门、市监察委改革相关人事调配。统筹开展区县领导班子换届后运行情况、优秀年轻干部、党外干部调研。各级领导班子结构 更加科学合理，有力激发了干部队伍的昂扬斗志。市委选人用人工作总体评价满意度为历年最好。 3. 坚持从严把关、集中整治，干部管理监督体系更趋完善。全市预审取消 17 名干部提拔任用，受理干部监督举报 33 件次，严肃处理了1 个市直单位和 6 名干部。全市超职数干部全部消化到位，消超进度居全省第一。连续四年开展领导干部个人有关事项核查工作， 8 名干部因不如实报告被取消提拔任用资格或人大代表、政协委员提名资格。全面清理因私出国（境）证件，处理 22 名处级干部，经验在全省推介，干部管理监督基本实现全覆盖、无死角。 4. 坚持统一规 范、务实创新，基层党组织建设全面改进加强。扎实推进 “基层党组织制度落实年 ”活动，顺利完成全市出席党的十九大代表推选、村（居） “两委 ”换届选举。高标准全覆盖推进农村综合服务平台建设。全市村级组织运转经费村均提高到 12.8 万元。创新开展服务全域旅游创 “三优 ”竞赛活动，得到省委组织部高度肯定推介。编印城市社区 “三联四建 ”活动巡礼，启动开展新一轮城市社区 “三联四建 ”活动，全年协调资金 1.2 亿元、实施项目 889 个。深入推进抓党建促脱贫攻坚，深化开展农村 “四培四带 ”活动，带动全市 71.9%的5 村有了稳定集体经济收入。 城市社区 “三联四建 ”、村（居） “两委 ”换届经验在全省推介。实现全市基层党建工作考核在省里提质进位。 5. 坚持开放引领、精准服务，聚才引才成果不断扩大。深化人才引进 “绿色通道 ”建设，全市引进急需紧缺专业人才 60 名，选拔评选 10名市级拔尖人才、 10 名青年旅游英才、 15 名旅游文化名家、 26 名 “旅游 +农业领军人才 ”。实施旅游人才 “157”专项计划，组建 3 个专家服务团，举办全市全域旅游人才精英班，选派 109 名科技特派员实施项目 40 个，建设旅游人才高地被新华网专题推介，人才工作成为创新发展新引擎。 6. 坚持从严治部 、践行初心，组工干部优良作风和形象得到更为广泛的认可和肯定。举办 “组工业务半月谈 ”，创新开展全市组织系统 “干部成长感恩谁 ”主题系列活动。完善机关管理制度，改进组工信息宣传，扎实推进黄龙路社区 “三联四建 ”工作，创新推进梭子丘村驻村帮扶工作，顺利推进永定大道以南区治大院东侧棚户区改造项目。全市组工干部讲政治、重公道、业务精、作风好，展现更好形象。 此外，党员管理、公务员管理、干部教育、干部档案等工作都取得积极成效。 六、意见建议 需加强对财政支出绩效工作的培训力度和针对性。 七、报告附表（后附） 1. 部门整体 支出绩效评价指标表 2. 部门整体支出绩效评价基础数据表 6 中共张家界市委组织部 2018 年 4 月 30 日 附件 1 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 7 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在 职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 9 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超 出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 0 “三公经费 ”控制率 10 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性