市技工学校2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市技工学校 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市高级技工学校 2018 年度部门整体支出绩效评价报告 为深入贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发 2018 34 号）及湖南省财政工作会议精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发2 2017 11 号）文件精神，依据中央、省相关政策和财务会计制度，现将我单位 2018 年度市级财政资金绩效自评结果报告如下： 一、部门慨况 部门基本情况 1、机构设置及人员组成 张家界市高级技工学校是经湖南省人民政府批准，张家界市人民政府举办的重点高级技工学校，属正处级事业单位，隶属于 市人力资源和社会保障局。是湖南省出国劳务培训基地，国家级、省级高技能人才培训基地，张家界市扶贫技能培训基地。 现有教职工 210 人，其中在编在岗教职员工 86 人，接收原 3028 厂留守事业部（即成立的张家界市高级技工学校后勤服务公司）在岗职工 13 人，各类聘请教工 111人。现设党委副书记、校长 1 名，党委书记 1 名，党委委员、副校长4 名，纪委书记 1 名，工会主席 1 名 ,科级领导职数 11 名（含各科室主要负责人）。 组织结构见附件 1。 2、主要职能 贯彻执行国家的教育方针、政策以及教育法规，坚持正确的办学理念和办学方 向，为打造工业强国、旅游兴市服务。 以全日制职业技能教育为主，短期职业培训为辅的教育模式，提升全民职业技能素质。 根据当地经济建设和社会发展需要，积极组织开展各类培训和专业技能教育以及其他社会文化生活教育。加强对外联系与合作，努力3 探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。 切实加强学校的思想政治工作和德育工作，有计划地在师生中开展思想政治教育活动，使学校成为当地精神文明建设 “窗口 “。 3、学校重点工作计划 2018 年是学校实现 “532 “发展目标的最后一年，也是进一步规范学校管理和促进教育教学 改革发展之年。今年学校工作的总体指导思想是：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，以推进二期工程建设和申办筹建湖南旅游技师学院为目标，全面完成党员大会上党委决议的各项任务，全力以赴推进学校工作再上新台阶，主要工作包括： 1、以党的建设为统领，以班子建设为核心，不断加强队伍建设。 2、以筹建技师学院为目标，对标对表落实技师学院创建任务。 3、以加快二期工程建设为重点，为申办技师学院打牢硬件基础。 完成征地拆迁工作。 优化规划方案，分步实施工程建设，争取 9 月底之前动工建设体育馆， 12 月份 之前全面进入二期工程规划、设计。 做好学生服务中心的配套建设工作。 4、以规范教学管理为手段，不断提高教学质量。 整合教学资源，调整系部设置，推进系部管理改革。 开设 4 个专业技师班。 进一步推行教学规范化，力求教学制度完善，实现教学文件规范化，教学管理规范化，实习管理规范化。 4 按照技师学院标准完善师资队伍建设，充实教师编制，优化师资队伍结构，鼓励和支持专业教师下企业进行培训和参加职业技能资格考试。 积极举办、参加职业技能大赛，通过以赛促教、以赛促学、以赛促改，提高教学质量。把专业技能比赛作为检验 教学质量的重要标准。 积极探索和推行符合职业规律的课改，开展新型学徒试点，选择汽修专业一个班作为一体化课改试点。 加强社会培训，全面完成省市下达 1600 人以上的培训目标，建设省级电工特种行业操作证考点，完成职业技能鉴定所升级。 以创新学生管理方式为突破，致力提高学生德育教育的效果。 加强学生日常行为规范管理，全面提高学生整体素质。 加强学生安全教育，落实社会管理综合治理和安全生产工作措施。以零犯罪、零事故、零死亡校园为目标，创建平安校园、和谐校园、文明校园。 加强校园文化建设，完成校园文化建设规划， 积极开展各种活动，全面提高学生素质。 以加强校企合作，产学融合为导向，推进招生就业工作创新。 创新招生方式，改革招生方法，适度控制招生规模。 扩大招生宣传，打造招生亮点。 在办好现有校企合作项目的基础上，积极联系国内知名或优质企业，开展 “定向订单冠名 “等方式，实行联合办班、委托培养，开辟更多优质就业渠道。 5 以规范行政管理为要务，推进学校协调发展。 组织完成 “三定 “工作、完成人事和收入分配制度改革。 创建市级文明单位。 以纪律监督为保障，全面推进作风建设。 以服务 “六城同创 “为中心任务，将团委工作落到 实处。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 1、 2018 年预算支出规模 预算资金情况 2018 年财政预算收入为 2602.93 万元，其中：市财政拨款 1063.73 万元，纳入预算管理的其他收入 169.2 万元，纳入专户管理的非税收入370 万元，上级补助收入 1000 万元。 整体支出使用范围、方向和内容 2018 年财政预算基本支出为 2602.93 万元，其中工资福利支 出 1513.73 万元，商品和服务支出 709.2 万元，对个人和家庭的补助支出 300 万元，专项公用经费 80 万元。 二、部门整体支出资 金管理及使用情况 （一）基本支出使用管理情况 基本支出的范围和主要用途具体包括：基本支出 13977.78 万元 ,其中人员经费 1768.99 万元，日常公用经费 1445.83 万元，项目支出10762.96 万元。 本年基本支出预算可用指标 2602.93 万元，实际支出 13977.78 万元，超预算 11374.85 万元，其主要原因是： 1、基本建设支出增加（基建6 并帐）； 2、人员增加； 3、工资提标。 （二） “三公 “经费使用管理情况 1、 2018 年 “三公 “经费预算情况 本单位 2018 年 “三公 “经费预算金额为 59 万元 ，其中公务接待费 25万元，公车运行维护费 34 万元，无因公出国出境费用 预算。 2、 “三公 “经费预算执行情况 本单位 2018 年度 “三公 “经费，实际支出公务接待 1.46 万元，公车运行费 15.06 万元，合计 16.52 万元。 3、 “三公 “经费与上年对比情况（单位：万元） 费用项目 2017 年实际支出 2018 年实际支出 增减情况（ 2018-2017） 公务接待费 9.22 1.46 -7.76 公车运行维护费 26.96 15.06 -11.90 7 因公出国费用 0 0 0 合 计 36.18 16.52 -19.66 从上表反映，本年 “三公 “经费较上年都有较大幅度下降。 （三）项目实施情况 今年我校项目资金建设主要有：湖南省重点产业培训实训基地建设项目资金 200 万元。湖南省校企合作研修平台建设项目资金 100 万元。 中职改善办学条件专项资金 154 万元。其中 两项分两年建设，今年是项目建设实施的第二年。通过近两年的建设，湖南省重点产业培训实训基地建设项目共完成投资 150.92 万元，其中省财政补助 100 万元，学校自筹 50.92 万元，实际投入资金占省财政补助专项资金得 75.46%。湖南省校企合作研修平台建设项 目共完成投资84.1233 万元，其中省财政补助 50 万元，学校自筹 34.1233 万元，实际投入资金占省财政补助专项资金得 84.12%，中职改善办学条件专项资金完成投资 102.375 万元。通过这三个项目的建设，使我校办校实力大为增强，教学管理信息化水平得到了提高，教学团队得到充实和提升，办校成果更加显著，为学校的提质升级和创办职业技师学院8 打下了良好基础。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，学校党委、行政带领全校教职员工，紧紧围绕 “改革 “、 “创新 “、 “建设 “三大主题，同心同德，积极履职，较好的完成了年度工作 目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 81 分。部门整体支出绩效情况如下： 经济性分析 1、预算配置控制较好。特别是 “三公 “经费预算总额较上年减少 19.66万元。 2、预算执行比较到位。基本支出预算数 2602.93万元，决算数 13977.48万元，增加 11374.55 万元，主要是新会计制度实施后要求基建与行政并帐，基建 10762.96万元转入行政帐。人员经费年初预算数 1513.73万元，决算数 1768.99 万元，增加 255.26 万元，增长 16.9%，主要原因是工作福利增长，学校分 担编制外人员经费负担过重。日常公用经费年初预算数 1009.2 万元，决算数 1445.83 万元，日常公用经费比预算数增加 436.63 万元，增长了 43.26%。 3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定 办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。 管理制度健全。学校严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，在 “管理 “上下功夫，重新修订完善了一整套管理制度，如：内控工9 作手册收交 费管理制度公务接待管理规定内部审计制度采购制度公务车辆管理办法会计核算制度等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的分配、调度和使用，费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门 预决算、 “三公“经费预决算按要求及时进行了公开。 （二）效率性和有效性分析 2018 年，在市委、市政府的正确领导下，学校党委认真贯彻落实 “对标提质、旅游强市 “战略和 “11567“发展思路，履职尽责，团结带领全校教职员工，围绕学校 2018 年 “以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，以推进二期工程建设和申办筹建湖南旅游技师学院为目标 “工作主题，积极推进各项改革，主要成效有： 1、 学校工作实现新发展。 2018 年 7 月，省人社厅、市人社局通过组织专家评审已批准我校开办 2 个 6 年制预备技师班，迈出了申 筹技师学院重大的一步。抓好省级文明校园创建工作，校党委组织全员行动，投入 30 多万提升校园环境，大力整治校园周边环境，校园内外焕然一新。结对帮扶贫困户 36 户，今年预计脱贫 19 户。 10 2、 学生工作收获新成效。班主任队伍的建设、学生干部队伍的建设、学生日常行为规范教育及习惯养成教育等成绩显著。 3、培训部工作获得新提升。开展了农民工就业转移技能培训工作，举办了 1 次电工 50 人培训班，在 16 级学生中开展了创业培训，共培训学员 230 人，开展了水库移民技能培训，共举办了 2 个班 109 人培训，申报了计算机高新技术考试站创建工 作。 4、 基建办工作呈现新气象。学校二期工程前期瓶颈获得重大突破。在市委、市政府的高度重视下，学校二期工程的 “ 瓶颈“水田占补平衡指标约 140 亩得到了解决。学生服务中心装修工程安全有序推进，网络实训室和摄影实训室按期顺利投入使用，停车棚的建设已建设完成。 四、存在的问题 一是学校财政编制少，编外人员多，导致预算与决算偏差较大。 二是生均经费逐年提高，致使学校办校经费严重不足。 三是由于教职工队伍结构极不合理，专业任课教师不足，无论理论教师还是实习指导教师都严重缺乏。 四 是二期工程进度不快，没有实现市政府的工作目标和学校的计划。 今后，学校将进一步明确目标，改进过去存在的问题，以全面提高教育教学质量为中心，让学校步入良性的发展轨道，早日实现 “532 “发展目标。 五、改进措施和有关建议 （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。由于学校规模不断