市林业局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市林业局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市林业局 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告 为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据张家界市财政局关于开展2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110号）文件精神，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下： 一、单位概况 2 根据工作需要，市林业局下设 7 个职能科室（办公室、计划财务科、法制行政审批科、资源林政科、造林科、野生动植物保护科、科技科）和 5 个下属二级单位，即森林公安局、 4 个事业机构（森林病虫害检疫站、国有林和森林公园管理站、林业产业管理站、喻家溪实验林场）。 我局现有编制 40 名，其中行政编制 25 名，工勤编 1 名，全额事业编10 名，自收自支编 4人，实际在职人数 39 人（含 3 名提前退休人员）。 主要职责：（ 1）负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规，拟定森林建设、森林资源保护和国 土绿化政策；拟定林业年度计划和中长期发展规划并监督实施；管理市级林业资金、协助监督全市林业资金的管理和使用，承担林业项目资金的财务收支及其效益审计监督工作。 （ 2）组织、指导、协调和监督全市植树造林和封山育林工作，组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导各类商品林和风景林及苗木花卉的发展与培育 （ 3）组织指导全市森林资源保护和管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行采伐限额；监督林木、竹木的凭证采伐、经营与运输；组织、指导林地、林权管理，依法对林地征收、征用、 占用进行监督审核；监督林地开发利用工作；协调山林纠纷；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。 （ 4）组织开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和野生动物类型自3 然保护区的建设和管理，组织、协调全市湿地保护工作。 （ 5）研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产；指导林业产业发展；审核申报重点林业建设项目。 （ 6）组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，指导全市森林公安业务工作和队伍建设；指导、协调、监督全 市林业有害生物防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。 （ 7）组织指导林业科技、推广工作，指导全市林业科技推广队伍建设；指导和监督国有林场 (苗圃 )、集体林场、森林公园及基层林业工作站、林业检查站的建设和管理。 （ 8）负责全市林业行政执法监督检查，承担全市林业行政复议、行政诉讼相关工作，指导全市林业行政执法、林业普法工作。 （ 9）承办市委市政府交办的其他事项。 二、部门整体支出资金使用及管理情况 （一）收入支出决算总体说明： 2018 年度收、支总计 3792.97 万元，较上年 2648.15 万元增加 1144.82 万元，增长 43.23。增加的主要原因是本年项目支出预算收支增加。 2018 年本年收入 2,751.33 万元，其中财政拨款收入 2,747.84 万元，占本年收入 99.87%；其他收入 3.5万元，占本年收入 0.13%。 2018 年本年支出 2,466.34 万元，其中基本支出 948.98 万元，占本年支出的 38.48%；项目支出 1,517.36 万元，占本年支出的 61.52%。 2018 年财政拨款收、支总计 3,759.39 万元，比上年增加 1,147.00 万元，增长 43.91 %,增加原因主要是本年项目支4 出预 算收支增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明： 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2,462.90 万元，年初预算数 1,597.34 万元，占本年支出的 99.86 %，比上年增长 53.85%，完成年初预算的 154.19%，增加原因主要是本年项目支出预算收支增加。按功能科目分类，一般公共服务支出 3 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 58.30 万元，占2.37%；医疗卫生与计划生育支出 17.49 万元，占 0.71%；农林水支出2,194.30 万元，占 89.09%；交通运输支出 10 万元，占 0.41%； 住房保障支出 34.98 万元，占 1.42%；其他支出 144.83 万元，占 5.88%。 ( )基本支出。 2018 年度基本支出 945.54 万元，其中人员经费 734.62万元，日常公用经费 210.92 万元。三公经费支出 25.18 万元，其中：公务用车维护经费支出 16.54万元，完成年初预算 4万元的 413.50%，主要用于开展执法监督、通讯机要、森林防火等工作等车辆运行支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，决算数比 2017年减少 7.22 万元，原因是本年加大对公务车辆管理力度，严格按照公务用车管理制度安排 车辆；公务接待费开支 4.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，决算数比 2017 年 7.81 万元减少 3.08 万元，原因是今年在往年的基础上管理更细、更严，严格控制了公务接待开支；因公出国（境）费 3.91 万元，年初预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费等支出。2018 年三公经费总支出较 2017 年的 31.57 万元减少 6.39 万元，下降20.24%。 5 （ 2）项目支出。 2018 年度项目支出 1517.36 万元，其中：基本建设类项目 19.57 万元，行政事业类项目 1497.79 万元。较 上年 670.35 万元增加 847.01 万元，增加的主要原因是加大了林业项目建设资金的投入。 （ 3）项目资金绩效分析。市林业局对创建国家森林城市、森林防火、林业有害生物防治、市城区南北线绿化、张清公路绿化保护、喻家溪森林保护设等预算重点项目进行了绩效目标考评 。项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。具体讲整体绩效目标完成较好。即 :全市林业及其生态建设的监督管理、植树造林与封山育林、森林资源保护管理、森林防火、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、林业科技推广、林业行政执法和监督检查等都圆满完成。同时研究提出了一系列林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议。 数量指标全面完成 :1、森林覆盖率稳定率达 100%;2、森林禁伐减伐三年行动执行率 100%;3、造林任务完成率和质量综合核查合格率100%;4、全民义务植树尽责率 70%;5、森林火灾发生率控制在 20 次 /10万公顷 ,受害率控制在 0.9%以下 ,燃烧时间没有超过 24 小时 ;6、林业有害生物成灾率控制在 4以内 ;7、湿地保护率稳定在 72%以上 ;8、非法猎捕候鸟等野生动物重大案件发案数 100%;9、森林公园质 量管理检查良好率 80%;10、林业投入和产业总产值增长率 8%、12%;11、林业行政处罚案件合格率 100%;12、林地测土配方信息系统维护任务完成率和工程造林使用率在 90%以上 ;13、圃地苗批合格率6 100%;14、交办信访案件按时办复率 100%。 15、林业网络联通率 90%。 质量指标 :南线和北线的彩色景观森林培育稳步推进 ,国家森林城市创建成功。森林病虫害防治和森林防火措施不断加强 ,确保了森林资源稳步增长和安全。 效益指标 :通过林业资金投入 ,加快了我市城市建设步伐 ,优化了我市经济社会环境 ,提升城乡绿化水平 ,改 善空气质量 ,提高市民的生活质量。 时效指标 :完全按照省厅林业建设目标管理任务推进 ,按照市委市政府下达的目标任务推进。 成本指标 :严格按照市财政局下发的文件标准 , 控制总成本 ,保障项目的顺利推进和竣工验收。 社会效益 :国家森林城市创建成功，成为了周边地区竟相学习的模范样板。 可持续效益 :通过创国家森林城市 ,有效促使了城市景观林整体质量的提升和城市小气候的改善。 （ 4）项目资金管理情况。 1主动应对改革新形势。一是应对林业非税政策改革，认真做好林业规费规范管理 (育林基金、森林植被恢复费、绿化费、森林植物检疫费 、陆生野生动物资源保护管理费 )工作。我们组织区县找当地党委政府和财政部门汇报，积极争取将因取消或暂停林业收费项目所造成的经费缺口纳入同级财政预算。二是深化和完善国库集中收付制度改革。积极响应非税收入电子化缴款和财政扩大国库集中支付资金范7 围的改革，强化公务卡制度，强化预算执行，减少财政资金支付的中间环节和现金使用，加强预算执行的事中监督。目前财务收支中基本实现了无现金化。三是配合清理整顿财政专户和银行账户。严格单位银行账户管理，对财政专户进行清理，将银行账户资金纳入财政动态监控范围。四是盘活财政存量资金，加强 财政资金管理，健全完善管理制度，切实堵塞管理漏洞。总之切实加强了资金监管，盘活了财政存量资金，把有限的资金用在刀刃上。五是加强基本支出管理和内部控制。我们对 “三公 “经费和会议费、培训费的管理越来越严格，严格控制每一项支出，与上年同期相比都有一定的减少，与市直同样单位相比相对较少。六是主动接受市委巡察、审计和财政检查。 2018 年市局先后接受了市委巡察、市审计局的财政资金预算执行情况审计、市财政局的财政监督检查共计 3 次，时间长达半年。巡察检查暴露出工作上的一些不足和欠缺，我们对照要求认真对待，积极整改，得到了相 关部门的理解和认可，圆满地交上了一份答卷。 2积极筹措林业资金。广辟财源，积极争取林业资金是我们应尽的职责。全力以赴，多方奔走，扎实工作，取得了较好的效果。一是争取同级财政预算增加对林业部门的投入。二是组织申报林业生产项目、林区道路养护资金、森林植被恢复费异地造林项目、林业贷款贴息、林业专业合作社、森林生态效益补偿基金公共管护支出项目、林产工业专项、竹产业专项资金项目、森林质量精准提升工程项目等。在争取项目过程中，计财部门利用一切机会主动与相关部门接洽联络和跟踪，掌握信息，把握动态，随时出击和争取，从而取 得了较好的效果。8 同时我们加强项目全程监控管理 ,完善滚动计划，建设统一的项目申报、审批、管理平台，从而对立项、批复、建设、变更、验收、评估实现了动态监管。 3不断强化财务管理。严格财务管理，依法理财，确保林业资金安全高效运行。做到了四个坚持：一是坚持集体决策机制。组织单位人员学习会计法、预算法，带头执行各项财经纪律和财经制度，督促和指导全市林业会计机构、会计人员依法做好会计工作。一再重申规定，严格防止擅自调整更改建设计划和投资计划的情况出现，严禁违规截留、滞留、抵扣、挤占、挪用、串用专项资金和虚列支 出套取现金等行为的发生。同时做到用钱有规定，保证会计工作规范有序地进行。市林业局财务实行 “集体研究、民主决策 “。凡是 5000 元以上大额财务支出实行局务会议集体研究；平时只要涉及 “三重一大 “的财务事项、添置办公用品 1000 元以上、专项业务费开支使用等都要先行集体研究。物资设备采购由科室提出意见，分管领导把关后提交局务会议研究决定。严控 “三公 “经费开支，实行先请示后审核的方式进行，来客尽可能在食堂就餐，公务接待在 2017 年基础上有了大幅下降。严格公务用车、公务卡结算、政府集中采购以及公务出差相关规定等。同时严格 增收节支管理规定，对增收和节支明确了具体办法。二是坚持从源头抓起。强化资金运行的全过程监管，始终树立防患于未然的安全意识，在项目立项和预算编制的科学性、准确性上有新的突破。对项目计划和预算执行情况进行跟踪监控，及时调整执行偏差，确保了预算目标按要求实现。三是坚持制度管人管事。严格执行法律9 法规，加强责任追究，对违规使用资金案件严肃查处。同时完善会计监督和内部控制，在机制和制度上确保了 “规范行为、控制风险、防范舞弊、纠正差错 “的效果。四是坚持监管多管齐下。加大稽查和检查力度，主动配合审计、稽查和专项检查开展工作 ，在监管方式方法上有新的改变，建立形成了全方位的资金运行监管体系模式。有人查、敢于查、善于查，始终保持高压态势，从而确保资金运行安全和计财工作人员的廉洁自律。我们先后组织全市退耕还林资金、生态公益林补偿、造林补贴、森林抚育补贴、良种补贴、林业救灾资金、国有林场扶贫资金的检查和督查，取得了较好的效果。 4切实抓好林业精准扶贫。结合我市实际，主动对接 “四精准三巩固 “林业扶贫思路，切实做好林业精准扶贫工作。 一是加强生态公益林护林员选聘和续聘，引导和推广林农发展林下经济和林业特色产业等。按照要求落实建档立卡 生态护林员选聘实施方案，督促区县及时上报了选聘对象的照片、身份证号码等基础情况，组织开展了 “回头看 “，确保名额精准到人、资金落实到户、工作落实到山头地块。同时协助选聘了 1002 名建档立卡贫困人员担任生态公益林护林员。二是落实生态护林员选聘资金，因为护林员选聘资金专项改为一般转移支付，纳入生态功能区补助并直接下达到县，我们主动与财政部门加强衔接，确保资金能继续落实到受聘护林员手中。三是确保精准扶贫统筹资金到位， 2018 年全市共有林业资金 2100 余万元用于精准扶贫。 5做好后勤保障服务。处处为单位着想，时时 维护集体利益，注重10 协调和服务，强化职责和能动性，主动做好单位后勤保障工作。主要做到了 “五个确保 “，即确保财政资金及时拨付进帐，确保职工工资尽可能提前，确保公务卡公务报帐打款及时，确保机关所需正常运转，确保林业生产建设顺利进行。加强内务管理，坚持 “只有自己的不足，没有别人的不对 “的理念，真诚实在，不厌其烦，热心服务，自觉接受同志们的监督。同时我们还主动做好市国有林场和森林公园管理站、喻家溪实验林场和工会的相关财务工作。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，市林业局充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用 、管理资金，成效明显。修改完善了相关经费管理、公务接待、出差审批、车辆管理等制度。狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳；保障了单位的正常运转，全市林业工作在市委、市政府和省林业厅正确领导、指导下，开拓创新，锐意进取，扎实工作，成效显著，全面完成了各项工作任务， 主要事业成效如下： （一）加强党的建设，林业治理体系建设全面加强 1突出党建引领。全市林业系统全面加强党的建设，进一步提高政治站位，切实增强 “四个意识 “，坚定 “四个自信 “， 坚决做 到 “两个维护 “，与党中央保持高度一致，坚决贯彻党中央、省委、市委的重大决策部署。市林业局党组班子带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实党风廉政建设岗位责任制，全面加强行业管理，全面提升行业素质。全年共召开局党组会议 31