市农委2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市农委 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市农委 2017 年度部门整体支出 绩效自评报告 按照张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）要求，结合单位实际，对 2017年度单位财务支出基本情况进行评价分析，现将 2017 年度部门整体支出绩效报告如下： 一、部门概况 2015 年政府机构改革，设立张家界市农业委员会，原市委农村工作部（市扶贫办）、原市农业局、原市蔬菜办、原市农村能源办机构撤销。撤并单位完成了财务清算、移交等程序， 2015 年 8 月，市农业委员会财务工作开始正常运行。 （一）部门主要职责 1、负责农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提 2 出县域经济发展和新农村 建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 3、贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。 4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级 集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目 建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。 3 6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调 “菜篮子 ”工程。 7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发展有关农产品质量安全状况 信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。 8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药 残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具有监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器材和有关肥料的监督管理；指导农业机构化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。 9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施；4 指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有 关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执行兽医的管理。 10、承担农业防灾减灾的的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建议，指导农业信息服务。 12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关并指导实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业技术体系建设，会同有关部 门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。 13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 5 14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂 、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。 15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门实施农业援外项目。 17、根据有关规定协调管 理专项扶贫资金，会同有关部门研究确定扶贫专项资金分配方案，协调资金到位和检查扶贫资金的使用情况；负责专项扶贫资金项目库建设，负责扶贫项目立项的考察、论证，会同有关部门搞好项目的推荐申报和审核批复，并协调和指导项目实施，开展项目实施监管；组织开展扶贫开发调研，探索扶贫开发新途径与新方式。 18、负责驻村帮扶工作的规划、组织、管理、考核及有关情况综合汇总，动员和组织社会各界参与扶贫帮困；协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作，统筹安排并监管有关资金及项目；协调管理社会各界扶贫捐款及相关项目。 19、承 办市委、市人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置和人员编制情况 6 根据上述职责，市农业委员会设 16 个内设机构：办公室（法制行政审批科）、发展计划科（市农业资源区划办公室、综合调研科）、新农村建设科（农村经营管理科）、县域经济发展科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农村可再生能源科、粮油作物科（种子管理科）、经济作物科、蔬菜科、农业产业化指导科（市场与经济信息科、农产品加工科）、农产品质量安全监督科、扶贫社会动员科、扶贫项目管理科、扶贫创新指导科、财务科、人事科（机关党委）。 纪检监察机构、机关 党委、产业工会等按照有关规定设置。 市农业委员会（市委农村工作办公室、市人民政府扶贫办公室）机关行政编制为 27 名，机关后勤全额事业编制 4 名，共 31 名。其中：主任 1 名，副主任 4 名，市委农村工作办公室副主任 1 名，纪检组长 1名，总农艺师 1 名；科级领导职数 17 名（含纪检监察负责人、机关党委专职副书记）。 市农业委员会所属 9 个正科级公益一类事业单位全额拨款事业编制为 31 名。其中：市农环站 3 名，市农产品检验检测中心 5 名，市土肥站 5 名，市农技推广站 2 名，市种子服务站 3 名，市植保植检站 3名，市农业行政执法支队 5 名，市农委信 息中心 5 名，市扶贫服务中心 10 名。 （三）部门整体收支情况 收入情况：收入合计 3343.74 万元，包括 2017 年收入 2131.52 万元，上年结转收入 1212.21 万元（专项结转）。 支出情况：支出合计 2466.36 万元，其中：拨出经费 809 万元；基本7 支出和项目支出 1657.36 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 按照办公性行政经费开支原则和范围，我单位严格 “三公 ”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。 2017 年，市农委三公经费开支 40.55 万元，其中公务用车运行维护费 28.93 万元 ；因公出国（境） 0 万元；公务接待费 11.62 万元。围绕公用经费降本增效，我们重点做了以下工作： 1.加强制度建设。对本单位现有的财务管理制度进行了修订完善，根据市财政局下发的市直机关差旅费管理办法，对单位经费开支的程序和标准进行了重新修改，做到单位制度和市级层面相关制度衔接，形成了更为规范严格的财务管理制度。 2.搞好宣传引导。通过学习文件、请领导做辅导报告、制 定下发新的财务管理制度等形式和途径宣传财经纪律；通过召开会议、分配任务等方式加强单位业务科室和预算编制科室之间的沟通和交流，促进各科室的协作配合。 正确引导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事，严格执行预算支出制度，合理进行 “三公 ”消费的责任意识。 3.严格财务管理。一是严格开支审批制度。根据财务制度 规定，加强对工作人员出差活动和经费报销以及会议费、接待费等开支的管理和审批，上述财务活动要先填写审批单，由科室负责人和分管领导审批后才能支出，最后凭发票报账。加强对各项经费开支的预算，严格按预算执行。二是严格财务审核程序。相关领导、财务人员8 对财务开支的报销按照财务制度规定的审核程序，加强审核把关，确保程序合规、开支合法。三是严格经费开支标准。按照 市财政统一的“三公 ”经费开支标准，严格控制开支范围和标准，超标准的支出一律不予报销。 4.注重监督检查。注重内部财务监督。单位财务实行集体 管理、民主理财。财务监督小组负责对单位财务情况进行监督，审查财务收支的合法性、真实性，收集群众对财务工作的有关意见；同时对单位财务公开工作定期组织检查和监督。主动接受部门监督。积极主动向财政、纪检、审计等部门报送 “三公 ”消费的各类统计报表和汇报材料，保证各项统计数据真实可靠。 三、部门专项组织实施情况 （一）部门专项资金投入规模及管理分工： 2017 年部门专项预算安排共计 2515 万元（根据省市要求进行资金整合，市农委市级专项拨款收入共 460 万）。其中：农业提质升级 “523”行动计划专项 1200 万元；扶贫开发 “四基工程 ”专项 800 万元（含新农村建设 200 万元）；农业产业化及粮食生产奖励专项 200万元；菜篮子工程专项 210万元；农村能源建设专项 45 万；农产品质量安全检验检测专项 60 万元。 专项资金由市农委会同市财政局提出专项支持方向和重点，组织项目申报、审核、汇总和资金支持计划、资金使用绩效的编制及项目实施中的管理工作。市财政局会同市农业委负责资金管理、资金下达、监督检查、组织 开展绩效评价等相关工作。 （二）部门专项业务工作成效： 2017 年，通过加大资金投入力度，9 加强项目管理，我单位负责组织实施的市级部门专项业务工作成效显著。 三、专项资金主要绩效及评价结论 （一） 2016 年市级扶贫攻坚 “五基工程 ”专项资金绩效（含新农村建设专项） 五基工程扶贫项目 项目管理方面：资金文件下发后，市财政局及时按照资金文件中的资金分配方案将资金下达到各区县财政局，方便项目实施。同时，资金使用严格按照湖南省财政专项扶贫资金管理办法和市级 “四基工程 ”建设专项资金管理暂行办法（张财 农 2015342 号 )操作，会计核算规范。市、区县都有健全的项目管理办法，由专人负责，不定期对项目的开工、实施等过程进行跟进、并严格执行项目验收的相关制度。 项目效果方面：截止 2018 年 4 月底， 2017 年市级脱贫攻坚专项资金脱贫攻坚类资金共 90 万，涉及项目 9 个，开工率 100%。除慈利县南山坪沙湾村产业道路项目已完工、桑植县瑞塔铺镇瑞市村产业道路项目准备调整外，其他项目均在实施过程中。 根据自查，除桑植县待调整的一个项目外，已开工实施的项目在群众中的反响良好。其中： 1、区县基础设施建设类项目共 5 个，重点投入到贫困村的村组道路建设、产业道路建设、饮水工程等方面，目的在于为贫困村的老百姓解决由于基础设施建设薄弱所带来的各种问题，建成后能切实保障和维护老百姓的日常生活所需。 2、区县产10 业发展类项目共 3 个，重点投入到贫困村特色产业和集体经济发展。项目按照 “四跟四走 ”（资金跟着贫困户走，贫困户跟着能人走，能人跟着产业项目走，产业项目跟着市场走）产业扶贫要求，力求通过打造有一定发展前景、能产生一定经济效益的特色产业、集体经济带动一部分贫困户脱贫，确保贫困村通过发展集体经济摘帽脱贫，帮助一大批贫困户增加家庭经济收入。 新 农村建设项目： 1、美丽乡村示范村面貌大幅改观。在专项资金的引导下，各级财政对美丽乡村的资金投入不断加大，同时不断加大涉农项目资金整合力度，按照 “规划引导、项目带动、分工负责、各记其功、各入其账 ”的原则，以美丽乡村示范村为平台，有效整合土地整理、农业综合开发、农村道路、农田水利等涉农项目资金，集中投向示范村，集中力量成片连线推进美丽乡村建设。 2017 年，全市共向美丽乡村建设示范村投入建设资金 3850万元，完成建设项目 59 个，累计新修整修道路 24 公里，新修村级活动中心 4 个，新修改造农田水利设施 32 处，改造加固河 （溪）堤 12 公里，改造灌溉沟渠 32 公里，新安装各类路灯 380 盏，完成绿化面积 3000 平方米，种植绿化苗木 1.5 万株，流转土地 2000 亩，新发展了 3 家农民专业合作社，发展乡村农家乐 24 个，带动 320 个农户转移就业，示范村农民人均收入达到 11000 元以上，各示范村基础设施基本完备，自我发展能力不断提高，农民生产生活条件极大改善，均已达到美丽乡村示范村的验收标准。 2、美丽乡村建设特色不断彰显。按照重点突破、示范带动思路，坚